【導(dǎo)讀】系的行動準(zhǔn)則，要求所屬各部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，切實貫徹執(zhí)行。積極鼓勵為我司《質(zhì)量手冊》和質(zhì)量管理體系程序文件提出正確合理的意見和建議，以使我司的質(zhì)量管理體系不斷完善，持續(xù)改進(jìn)。

　　

【正文】 是否保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 ②人員、資源和環(huán)境充分性、適應(yīng)性的評估。 ③對質(zhì)量體系在實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)方面的有效性評估。 ④過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性評估。 ⑤質(zhì)量體系面對內(nèi)外部環(huán)境變化之適應(yīng)性評估。 ⑥相關(guān)方滿意程度的反饋或提出的要求。 ⑦內(nèi)審和外審的結(jié)果。 ⑧糾正和預(yù)防措施的狀況。 ⑨供方的業(yè)績。 ⑩以往管理評審的跟蹤措施。 ○11 改進(jìn)的建議。 確定管理評審議題 為確保相關(guān)部門評審議題有代表性、不重復(fù)和突出重點，在管理評審會議召開前，管理者代表要及時對各部門呈報的資料進(jìn)行分析、歸納和總結(jié)，形成公司當(dāng)前質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的主要問題，再結(jié)合各供應(yīng)商、分銷商反應(yīng)的問題和當(dāng)前市場狀況及自已的個人認(rèn)識，擬定出本次管理評審議題草案，并報總經(jīng)理參考。 在召開評審會議之前，總經(jīng)理應(yīng)與管理者代確定本次會議主要評審議題，并下發(fā)議題給擬參加會議人 員進(jìn)行材料準(zhǔn)備或補(bǔ)充。 召開管理評審會議 評審會議由管理者代表負(fù)責(zé)策化和組織，由總經(jīng)理主持。會議上除應(yīng)對上一次管理評審會議形成的評審報告中決議的有效性進(jìn)行審查和評估，對內(nèi)部質(zhì)量體系審核中無法解決的問題需進(jìn)行商討并提出解決辦法外，還需對本次評審的議題進(jìn)行充分討論并做出決議。 本次評審的議題可按先部門一級后公司一級的順序逐一進(jìn)行討論和提出解決辦法。評審依據(jù)參考上述（ 管理評審依據(jù)）的內(nèi)容。 評審會議須指定專人負(fù)責(zé)評審會議記錄。評審記錄應(yīng)充分，以便追溯和促進(jìn)對管理評審過程自 身進(jìn)行評價，從而確保其持續(xù)有效性并為組織帶來增值。 編制管理評審報告 管理評審會議后應(yīng)形成《管理評審報告》 ,以對質(zhì)量體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性做出結(jié)論性評價。評審報告一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： ①上次評審報告落實情況。 ②本次評審發(fā)現(xiàn)的主要問題。 ③與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 ④對組織結(jié)構(gòu)和資源的適宜性評價。 ⑤修改質(zhì)量方針（必要時）。 ⑥提出新的質(zhì)量目標(biāo)（必要時）。 ⑦對質(zhì)量手冊和文件內(nèi)容進(jìn)行的更改和補(bǔ)充（必要時）。 ⑧附當(dāng)前不合格項或當(dāng)前問題點及新改進(jìn)項目報告。 《評審報告》發(fā)布與存檔 《管理評審報告》由品保部負(fù)責(zé)編制，管理者代表核準(zhǔn)發(fā)布。 《管理評審報告》應(yīng)分發(fā)以下部門：總室、管理者代表、 設(shè)計部 、 采購部 、 總助等 《管理評審報告》由公司文管中心按質(zhì)量記錄的控制進(jìn)行保管。 糾正和預(yù)防措施跟蹤 對糾正和預(yù)防措施的跟蹤和監(jiān)督，由管理者代表監(jiān)督品保部按《管理評審報告》要求跟蹤實施并進(jìn)行驗證。 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 應(yīng)用表單 管理評審報告 6 資源管理 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的要求，將配備充分的人力 、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗試驗和計量設(shè)備、工作場地、公司廠房設(shè)施等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。所有資源配置由各歸口管理職能部門負(fù)責(zé)提出，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實施。 企業(yè)應(yīng)及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，以達(dá)到顧客滿意。 員工 聘用 目的 規(guī)范人 員招聘程序 ， 提高人才招聘成功率，保證公司及時找到合適的人才，以滿足公司相關(guān)部門的用人需求 。 適用范圍 適用于公司內(nèi)員工增補(bǔ)。 職責(zé) 用人部門 提出用人需求申請和參與應(yīng)聘資料篩選及面試。 人事負(fù)責(zé)人員尋找、面試參與及背景調(diào)查工作。 總室負(fù)責(zé)用人需求的核準(zhǔn)及管理和技術(shù)人員的錄用批準(zhǔn)。 工作程序 招聘申請 在以下情況出現(xiàn)時可提出用人需求： （ 1）現(xiàn)職人員離職，其主管業(yè)務(wù)需有人員接管。 （ 2）業(yè)務(wù)增加，工作量加大，現(xiàn)有人力不足。 （ 3）新增崗位，公司內(nèi)不能解決需求。 （ 4）為今后業(yè)務(wù)開展需要，提前儲備人才。 部門 主管的 需求由副總經(jīng)理以上人員提出，各部門人員的招聘需求由部門 主管 業(yè)務(wù)發(fā)展需要 、 工作需要和人員使用狀況 提出。 責(zé)任人員 根據(jù)用人需求狀況 填寫 《 人員增補(bǔ) 申請 表 》 報人事課。 人事課 為 公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一招聘的職能部門，依據(jù)各部門招聘申請匯總情況，提出公司招聘計劃，報分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 發(fā)布 招聘 信息 管理和技術(shù)人員的招聘 信息可通過網(wǎng)上、人才市場、內(nèi)部通告、媒體廣告、大專院校 、人才 中 介公司 等渠道發(fā)布。 作業(yè)人員招聘信息可通過勞動力市場和公司保安室發(fā)布。人事課應(yīng)根據(jù)招聘的人員特點選擇最合適和最經(jīng)濟(jì)的信息發(fā)布方式。 篩選 應(yīng)聘 資料 由人事課對應(yīng)聘者履歷表、工作經(jīng)歷及學(xué)歷證、身份證等進(jìn)行初選。用人部門根據(jù)應(yīng)聘者知識背景、工作經(jīng)驗、技能、身體素質(zhì)、個性品質(zhì)等進(jìn)行復(fù)選。 通知面試 與面試準(zhǔn)備 與負(fù)責(zé)面試的考官約定好面試時間后，由人事課 通知篩選出的面試者到公司指定地點參加面試或筆試，并 同時作好面試準(zhǔn)備（如安排 面試 場所 、面試考題、面試考官） 。人事課負(fù)責(zé)個人素質(zhì)、基本能力的考察， 用人 部門負(fù)責(zé)基本技能和專業(yè)知識的考察，根據(jù)需要設(shè)計筆試題目 ， 題目應(yīng)涉及崗位專業(yè)知識、應(yīng)具備的素質(zhì)與能力等。 面試程序 類別 初試 復(fù)試 核定 普通員工 人事課 用人部門主管 用人部門主管 中層管理人員 業(yè)務(wù)骨干 人事課 主管 +用 人部門主管 + 專業(yè)人員（如有必要） 副總 /總經(jīng)理 + 管理部主管 副總 /總經(jīng)理 主管級人員 副總 +管理部主管人員 （如有必要） 副總 /總經(jīng)理 總經(jīng)理 高級管理人員 總經(jīng)理 總經(jīng)理 +董事會 （如有必要） 總經(jīng)理 面試考官的確定 由人事課根據(jù)應(yīng)聘人員等級和工作特點確定面試考官。 面試考官必須對整個公司的組織概況、各部門功能、部門與部門間的協(xié)調(diào)情況、人事政策、薪資制度、員工福利政策等有深入的了解，從容應(yīng)對應(yīng)聘者隨時可能提出的問題。面試考官必須徹底了解該應(yīng)聘職位的工作職責(zé)和必須具備 的學(xué)歷、工作經(jīng)歷、個性與才能。 面試實施 應(yīng)聘人員報到后，人事課應(yīng)指導(dǎo)應(yīng)聘人員 填寫《 應(yīng)聘 登記表》 ，并將填好的 《 應(yīng)聘 登記表》 和求職資料轉(zhuǎn)給面試考官。 面試考官 向應(yīng)聘者介紹公司有關(guān)情況及應(yīng)聘崗位；對應(yīng)聘者進(jìn)行全面考察：了解應(yīng)聘者工作經(jīng)歷、專長、知識面、表達(dá)能力、反應(yīng)能力、應(yīng)聘動機(jī)及需求、相貌儀表等。 將面試結(jié)果如實記錄《面試評估表》并建檔備用。 背景調(diào)查 在復(fù)試通過后，對敏感崗位（如會計、出納、倉管員、保安、司機(jī)、銷售員、采購員等）和主管級崗位的求職者，人事課還應(yīng)對其家庭 背景、工作經(jīng)歷和職業(yè)信譽(yù)進(jìn)行調(diào)查，并把調(diào)查結(jié)果形成 《 背景調(diào)查 表》 及時呈報給該崗位錄用核準(zhǔn)人員，以便其錄用參考。 錄用 錄用 基本要求 （ 1） 一般員工： 身體健康、品貌端正、作風(fēng)正派、責(zé)任心強(qiáng)、適應(yīng)能力強(qiáng) ，年齡 16歲 至 40 歲 。 （ 2） 管理人員和業(yè)務(wù)骨干： ① 大專以上學(xué)歷； ② 二年以上相關(guān)工作經(jīng)歷； ③ 年齡 22至 45 歲； ④ 外貿(mào)人員必須精通一門外語； ⑤ 特殊人才，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可適當(dāng)放寬有關(guān)條件。 錄用限制 凡具有下列情況之一，不得錄用： （ 1）被剝奪公民權(quán)利尚未恢復(fù)者。 （ 2）有經(jīng)濟(jì)刑事案件，尚在被追查者。 （ 3）體格不健全患有精神病或傳染病者。 （ 4）品性惡劣，曾在公司被辭退者。 （ 5）偽造身份證或?qū)W歷者。 （ 6）未滿十六歲者。 根據(jù)招聘崗位的工作要求、員工上崗資格要求和最遲上班時間，錄用核準(zhǔn)人員結(jié)合面試狀況及人事課呈上的背景調(diào)查資料作出錄用決定。 在接到錄用核準(zhǔn)資訊后，人事課 向錄取人員發(fā)出 錄用通知時， 需告之 報到 要求 。 應(yīng)聘人 員 錄用 后 ， 人事課須安排其到區(qū)級以上醫(yī)院 進(jìn)行健康檢查，被錄用人 如患 有嚴(yán)重疾病的， 經(jīng)總室核準(zhǔn) 可 取消 其 錄用資格。 被錄用人 員 如在 規(guī)定時間 內(nèi)不能正常報到 的 ，可取消 其 錄用資格；特殊情況經(jīng) 總室 批準(zhǔn) 后 可延期報到。 應(yīng)用表單 《 人員增補(bǔ)申請 表》 《 應(yīng)聘 登記表》 《面試評估表》 《 背景調(diào)查 表》 員工培訓(xùn) 目的 對本公司從事質(zhì)量活動的人員進(jìn)行能力識別，并對其提出分層次培訓(xùn)要求，從而不斷提高人員素質(zhì)，促進(jìn)質(zhì)量體系有效、持續(xù)地運(yùn)行。 適用范圍 適用于本公司對從事質(zhì)量活動的管理、執(zhí)行、驗證和特殊工作人員的能力的要求識別及人員的培訓(xùn)、考核的控制。 定義（ 無） 職責(zé) 管理部負(fù)責(zé)對從事質(zhì)量活動的人員進(jìn)行能力識別，對人力資源進(jìn)行控制，會同各職能部門商討培訓(xùn)和確定培訓(xùn)的要求，編制“ 半年度人員培訓(xùn)計劃 ”，并按計劃組織實施。 品保部、總室等部門負(fù)責(zé)有關(guān)知識講課，并參加應(yīng)會考核工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)“ 半年度人員培訓(xùn)計劃 ”的核準(zhǔn)。 工作程序 崗位能力的識別 對重要管理崗位工作人員要求有一定的能力，本公司編制相應(yīng)《 職務(wù)說明書 》規(guī)定了人員崗位的 教育程度、工作經(jīng)驗、技能、工作條件、工作內(nèi)容、主要權(quán)力、性別及年齡 。 培訓(xùn)分類 A、上崗引 導(dǎo)培訓(xùn)：使新員工掌握關(guān)于企業(yè)的基本背景信息，熟悉工作環(huán)境，了解工作基本要求，從而達(dá)到企業(yè)所期望的個人態(tài)度、工作規(guī)范、價值觀和行為模式，完成新員工的企業(yè)化過程。 B、在職培訓(xùn)：使員工熟練掌握本職位所必須的專業(yè)技能和技巧，提高工作效率，順利開展工作，達(dá)到工作目標(biāo)。 C、職業(yè)培訓(xùn)：根據(jù)員工個人的可塑性和個人意愿，將員工看作為公司增值的資源，為員工制定職業(yè)生涯設(shè)計，進(jìn)行相關(guān)性的職業(yè)培訓(xùn)，以適應(yīng)公司未來的需求，同時提高員工自身價值。 D、目標(biāo)培訓(xùn)：為實施目標(biāo)管理所組織的相關(guān)知識的學(xué)習(xí)活動。 E、 ISO 培訓(xùn)： ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)的基本知識培訓(xùn) ， 以相關(guān)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)組織學(xué)習(xí)。 培訓(xùn)計劃 A、每年底及年中，由管理部分發(fā)“ 培訓(xùn)需求調(diào)查表 ”給各部門填寫上半年與下半年的培訓(xùn)需求，后由管理部匯總并結(jié)合公司的工作需要，在每年一月份和七月份制定“ 半年度培訓(xùn)計劃 ”。 B、“ 半年度培訓(xùn)計劃 ”應(yīng)明確培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間等項目 ,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，發(fā)給各有關(guān)部門執(zhí)行。 、培訓(xùn)計劃的實施 A、管理部負(fù)責(zé)“ 半年度培訓(xùn)計劃 ”之組織、實施、追蹤和效果評估。 B、凡新進(jìn)員工均須安排 13 天之上崗引導(dǎo)培訓(xùn)練，上崗引導(dǎo)培訓(xùn)內(nèi) 容包括公司概況 (歷史、組織架構(gòu)、主要領(lǐng)導(dǎo)、主要產(chǎn)品 )、基本規(guī)章制度、 ISO 基礎(chǔ)知識、崗位 /職務(wù)說明等。 C、新工藝、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，由工藝人員對相關(guān)作業(yè)員、品保員實施工藝訓(xùn)練。 D、品管人員、內(nèi)部質(zhì)量審核人員、儀器校驗人員、關(guān)鍵或特殊工序的作業(yè)員等應(yīng)經(jīng)專業(yè)教育訓(xùn)練合格后，才能上崗。 E、在職培訓(xùn)和職業(yè)培訓(xùn)，由管理部協(xié)同負(fù)責(zé)實施培訓(xùn)計劃之負(fù)責(zé)人或部門按預(yù)訂時間貫徹落實。如委外培訓(xùn)或外聘培訓(xùn)講師，須經(jīng)總室核準(zhǔn)。 F、對各層和管理人員，企業(yè)開展 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)的基本知識培訓(xùn)。以相關(guān)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量 手冊、系統(tǒng)文件為教材，組織學(xué)習(xí)。以使管理人員能夠充分理解企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)及各個要素的基本要求，全面掌握質(zhì)量體系運(yùn)行管理中所需的方法和技巧。 培訓(xùn)考核 A、各項培訓(xùn)結(jié)束后，都應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的考核與評估，考核形式有閉卷考試、實際操作等，評估形式可采用學(xué)員上交培訓(xùn)心得，開研討會、座談會等。 B、所有考核評估之試卷、考試成績、心得報告、座談研討記錄等資料均應(yīng)轉(zhuǎn)由管理部存檔管理。 培訓(xùn)記錄 A、在每次開課前，由培訓(xùn)主辦部門發(fā)放“ 教育訓(xùn)練簽到表 ”給各參加人員簽到，訓(xùn)練結(jié)束后由管理部填寫“ 教育訓(xùn)練履歷表 ”存檔。 B、委外培訓(xùn)的人員，管理部負(fù)責(zé)作培訓(xùn)記錄。凡取得結(jié)業(yè)證書的，人事部門應(yīng)保存一份結(jié)業(yè)證書的復(fù)印件。 C、培訓(xùn)記錄作為員工升職、工作調(diào)動及其它人事工作目標(biāo)的重要基礎(chǔ)依據(jù)，應(yīng)保存 至該員工離開本公司為止。 相關(guān)文件 《人力資源管理制度》 應(yīng)用表單 教育訓(xùn)練履歷表 半年度培訓(xùn)計劃表 教育訓(xùn)練簽到表 培訓(xùn)需求調(diào)查表 基礎(chǔ)設(shè)施 目的 對企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。 范圍 適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。 定義（無） 職責(zé) 使用單位負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置，生產(chǎn)設(shè)備、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的使用保養(yǎng)、日常維護(hù)的管理工作。 管理部負(fù)責(zé)對新進(jìn)設(shè)備申報、安裝調(diào)試和驗收工作，支持性服務(wù)，如通訊、交通設(shè)備的管理，以及生產(chǎn)設(shè)備、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的大修和年度保養(yǎng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批設(shè)備購置申請。 工作程序 根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，將提供并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 公司的建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施； 生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機(jī)械、電器設(shè)備、安全器材等； 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、辦公