【正文】 FAX： 05925780872 PC： 361022 總經(jīng)理 設(shè)計(jì)部（陳明） 采購員（楊玉明） 助理（張遠(yuǎn)沖） 裝配部（王金棟） CNC 加工組（何前斌） 后勤 王金生 王群東 葉藝輝 劉進(jìn)財(cái) 范英輝 鉗工 A 林小勤 陳建濱 陳福源 鉗工 B 張雄 戴志龍 陳海云 鉗工 C 駱志鋒 周丁 李于海 吳煌彬 修模組：施曉東 拋光組 周雄 湯子菊 陳前竹 劉艷華 試模組 任守兵 編程 張海波 磨床 朱珍 程華 電火花 彭桂 羅輝 CNC 加工 莊永福 趙明貴 劉曉輝 邱立強(qiáng) 倉庫 amp。委外加工 陳慧萍 文員 莊曉玲 財(cái)務(wù) 江淑芳 門衛(wèi) 曾輝山 倉庫 amp。委外加工 陳慧萍 1 范圍 總則 本手冊使用于公司質(zhì)量管理體系 涉及模具 設(shè)計(jì)制造 ,已按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。 （本公司質(zhì)量管理體系能證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。） 本公司建立的質(zhì)量管理體系能通過持續(xù)的改進(jìn)過程而實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 應(yīng)用 本公司建立的質(zhì)量管理體系覆蓋范圍為模具系列產(chǎn)品。 2 引用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件 本手冊引用了如下標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的支持性文件： ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 3 術(shù)語與定義 本手冊采用 ISO9000： 20xx 給出的術(shù) 語和定義 本手冊中除采用 ISO9000： 20xx 術(shù)語外，補(bǔ)充如下： 法規(guī)性文件：指全國人大制定和發(fā)布的法律，國務(wù)院的行政法規(guī)和地方性法規(guī)，特別行政區(qū)法規(guī)和國務(wù)院各部委制定和發(fā)布的規(guī)章。 公司內(nèi)部文件：指公司文件（含會議紀(jì)要、通知）、質(zhì)量手冊、程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)樣、企業(yè)合同（采購合同除外）、企業(yè)榮譽(yù)證書、產(chǎn)品商標(biāo)、營業(yè)執(zhí)照等。 外來文件：指國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備隨機(jī)資料、客戶圖片、客戶提供的樣品及與質(zhì)量管理有關(guān)的各類型文件等。 受控分發(fā)：指分發(fā)時(shí)文件封面應(yīng)加蓋“受控文件”章， 并有編號、持有人、分發(fā)記錄表。 4 質(zhì)量管理體系 公司按“ ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求”建立質(zhì)量管理體系，對本公司的設(shè)計(jì)、制造各過程進(jìn)行了識別，對這些過程的順序和相互作用都有進(jìn)行了確定，并對每個(gè)過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。 為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司 確定質(zhì)量管理體系所需要的過程 ，編寫了相關(guān)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等作為支持。 為了支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必 要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。 為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 針對公司的重要外包過程，公司將對其過程進(jìn)行識別和控制。 總則 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點(diǎn)建立和保持質(zhì)量管理體系的文件，文件包括： 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編寫的《質(zhì)量手冊》。 按《 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求》條款各部門編寫 的程序文件。 為了確保質(zhì)量管理體系應(yīng)用過程有效策劃、運(yùn)作得到控制，企業(yè)編寫了相關(guān)支持性文件作支持。 按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 質(zhì)量手冊 《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和規(guī)范性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍。 《質(zhì)量手冊》表達(dá)了本公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過程有效控制的準(zhǔn)則和方法及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進(jìn) 措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。 《質(zhì)量手冊》包含了《 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求》所要求形成文件的程序，包括文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序、不合格品控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。 《質(zhì)量手冊》 按《文件控制程序》要求，對其批準(zhǔn)、修改、發(fā)放進(jìn)行控制。 文件控制程序 非 技術(shù)文件 的控制 目的 規(guī)范管理文件制定和修訂流程，提高文件合理性和適用性，確保公司有關(guān)部門及場所使用的文件均為有效版本。 適 用范圍 適用于公司所有品質(zhì)文件（技術(shù)文件除外）的管理。 定義 受控文件： 需要對文件的編制、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改、回收等進(jìn)行控制的文件 。 非受控文件：按照文件控制程序不必對它進(jìn)行版本更改控制的文件。 職責(zé) 文 管 負(fù)責(zé) 公司級管理 文件的發(fā)放、更改以及各部門正本文件的管理。 采購 負(fù)責(zé)對外來與訂單有關(guān)的文件的管理。 各部門負(fù)責(zé) 本 部門的 部門工作手冊、作業(yè)記錄或 品質(zhì)記錄及專用文件的保管。 文件分類及編號 文件分類 管理 文件 按性質(zhì)和用途分為 如下 五 類 : ①質(zhì)量 手冊 ②程序文件 ③管理辦法 、 作業(yè) 規(guī)范、操作說明書 。 ④部門工作手冊、作業(yè)記錄、 品質(zhì)記錄 、表單 。 ⑤ 外來文件 文件編號 質(zhì)量 手冊編號規(guī)定 GSH . QM 序號 質(zhì)量手冊代碼 公司代碼 程序文件編號規(guī)定 GSH . SOP 流水號 程序文件代碼 公司代碼 如： 代表廣盛和 公司第 2 個(gè)系統(tǒng)文件 作業(yè)規(guī)范、管理辦法編號規(guī)定 GSH . WI 流水號 支持性作業(yè)指導(dǎo)書代碼 公司代碼 作業(yè) /品質(zhì)記錄、表單編號 GSH .FM 流水號 部門代碼 (見 ) 品質(zhì)記錄、表單代碼 公司代碼 作業(yè) /品質(zhì)記錄、表單編號 GSH .FM 流水號 部門代碼 (見 ) 品質(zhì)記錄、表單代碼 公司代碼 如： 代表廣 盛和 公司 裝配 第 6 張表單 公司部門代碼 總室 GM 設(shè)計(jì)部 SJ 加工部 JG 采購部 CG 裝配部 ZP 后勤部 HQ 文件分為受控文件和非受控文件。受控文件的范圍： A、管理手冊、 程序文件 、 管理規(guī)范、 作業(yè)指導(dǎo)書。 B、外部文件：外部標(biāo)準(zhǔn)、客戶圖 片、 樣品 、客戶信息 等。 工作流程 文件編寫 文件 視需求制定，各部門根據(jù)管理或作業(yè)上的實(shí)際需要提出文件需求，經(jīng)總室 或管理者代表審核后，屬于質(zhì)量 手冊 的由管理者代表編寫，屬于程序 文件 和管理規(guī)范的 由 總室安排相關(guān)部門主管 進(jìn)行編寫， 屬于支持性作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書的由 管理者代表 指定職能部門或相關(guān)專業(yè) 人員進(jìn)行編寫 。 文件評審 所有公司級管理文件在批準(zhǔn)前均需進(jìn)行評審。評審人員應(yīng)由相關(guān)專業(yè)人員和文件所涉及部門的主管人員組成。評審人員提出的修訂建議應(yīng)經(jīng)絕大多數(shù)評審人員同 意方可執(zhí)行，對關(guān)鍵點(diǎn)如不能取得共識，可由管理者代表或總室進(jìn)行裁定 文件修訂 對評審人員確定需要修訂的文件，經(jīng)管理者代表或總室授權(quán)，由文件編寫人員或指定修訂人 員根據(jù)評審人員提出之修訂建議進(jìn)行修訂。 文件核準(zhǔn) 管理手冊和 程序 文件 由管理者代表審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)發(fā)布。管理辦法、作業(yè)規(guī)范和作業(yè)說明由管理者代表核準(zhǔn)發(fā)布。部門工作手冊、工序或崗位作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書由相關(guān)部門主管核準(zhǔn)發(fā)布。 文件發(fā)放 文件經(jīng)批準(zhǔn)后 ,正本交 公司 文管中心登記于 “ 受控文件清單”并歸檔保存。 受控文件的發(fā)放由 文 管 填寫 “ 受控文件發(fā)行登記表”經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)其發(fā)放范圍。受控文件的發(fā)放范圍為該文件有效運(yùn)作之重要場所。 文 管 按文件要求分發(fā)文件，所有分發(fā)文件均是副本 ，正本存檔。副本由文管中心蓋“ 部門代碼 ” 或 “ 受控文件 ” 章，然后發(fā)放。公司內(nèi)部發(fā)放的 管理 文件及技術(shù)文件均為受控文件 。不 常查閱的文件，如 質(zhì)量 手冊及部分外來文件 可于公司 電腦網(wǎng)絡(luò)發(fā)布 。 文件領(lǐng)用人在 “ 受控文件發(fā)行登記表”的登記欄上簽名領(lǐng)取加蓋“部門代碼”或“受控文件”章的文件。 未領(lǐng)用受控文件的，后述工作如 需 要 使用文件， 可 填寫 “ 文件補(bǔ)發(fā)申請表”申請， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后到文管中心辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)使用場所不得使用未加蓋紅色“部門代碼” 或“受控文件”章的復(fù)印件。如有發(fā)現(xiàn)未經(jīng)確認(rèn)的受控文件復(fù)印件，文 管 應(yīng)立即收回銷毀，并追究相關(guān)人員責(zé)任。 文件 如 破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文管中心辦理更換手續(xù)，交回破損件，補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。 文件 如不慎 丟失，文件使用人應(yīng)填寫 “ 文件補(bǔ)發(fā)申請表”辦理領(lǐng)用手續(xù)，并詳細(xì)說明原因，嚴(yán)重的應(yīng)做檢討和承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 文件更改 為確保公司管理制度之適用性，管理者代表必須組織人員對相關(guān)文件定期進(jìn)行評審，文件 需 更改時(shí)，由文件 起草 人或 評審人員 填寫 “ 文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改 (如技術(shù)參數(shù) )還應(yīng)有充分的證據(jù)。 文件更改的審核、核準(zhǔn)由原核準(zhǔn)人進(jìn)行。如原核準(zhǔn)人不在職可由原核準(zhǔn)人的上級或接替其職位的人員核準(zhǔn)，但必須獲得原核準(zhǔn)的背景資料后才能進(jìn)行文件更改核準(zhǔn)。 文件更改核準(zhǔn)后，由文件管理員 或管理者代表、總室指定專業(yè)人員 實(shí)施更改。文件更改時(shí) 需 注明更改版次和更改生效時(shí)間，并 需 按 “ 受控文件發(fā)行登記表 ” 的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 文件存檔 紙質(zhì)文件的保存 ①所有受控文件都必須分類、標(biāo)識存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。 ②任何人不得在受控文件上涂抹畫改，應(yīng)確保文 件的清晰、易于識別和檢索。 ③不準(zhǔn)私自復(fù)制受控文件或外借受控文件。 電腦文件 控制 ① 電腦內(nèi) 管理 文件（管理手冊、 程序 文件、作業(yè)指導(dǎo) 書 、表單）放置于 （ SEAVEA 網(wǎng)絡(luò) ） ， 名稱為 ISO9000 文 件 。 ② 電腦中的 管理 文件設(shè)立權(quán)限，由文管統(tǒng)一管理，未經(jīng)授權(quán)人員不得擅自更改。 ③ 電腦中的 管理 文件最新版本均應(yīng)有備份，并定時(shí)對電腦文件進(jìn)行殺毒 保護(hù) 。 ④ 任何人不得擅自復(fù)制和下載 管理 文件，需要復(fù)制 管理 文件時(shí)，須經(jīng) 總室或 管理者