【導讀】吉林省阿滿食品有限公司

　　

【正文】 供應部負責收集該供應商的相應供應資料，以作為對供應商進行管理的依據。供應部應在經認可的合格供應商名單中實施采購。對供應商的來料質量狀況由公司供應部負責，若供應商有來料質量問題，由供應部與供應商聯(lián)絡解決，要求供應商限期改善，對采購中發(fā)現(xiàn) 的來料質量問題，由供應部對其進行質量確認后視情況做出投訴與否的決定；公司對供應商的定期監(jiān)督工作每年至少進行一次。 對計量和承運服務，由相關部門進行能力和資格確認。 采購信息 供應部 根據本部門及其它部門的（物料申購單）向供應商采購，所購物料的新鮮度、價格、禽類食品安全 要求等由供應部在相關文件中做出規(guī)定。 對采購標準材料（主要是指禽類 ）和輔助材料 （鹵料） ，以本公司檢驗為依據，判定接收與否。 對有特殊要求的產品應提出包裝、運輸、防護措施等要求。采購信息應詳細表述擬采購的產品及其重要性，適當時包括下列要求： a) 產品 保險 、 運送 過程 包裝 和 運輸 設備的批準要求； b) 運送人員，采購人員健康 的要求； c) 質量管理體系 對食品行業(yè) 的要求。 在向供應商下達訂單前，應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采 購完成后，有關的采購資料由供應部整理后歸檔。 當需外發(fā)資料于供應商時，供應部應作好外發(fā)記錄并負責予以更新。 采購產品的驗證 根據 公司產品的特點，為確保采購產品滿足規(guī)定的采購要求，采購產品的進貨驗證按《過程及產品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 技術質檢部負責對采購回廠物料的驗證或檢驗。 當本公司或顧客需要到供方對采購產品進行驗證時， 按照與供方的約定方式進行，并應在相關合同、協(xié)議中對驗證的安排和產品放行的方式做出規(guī)定。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 生產部是生產過程和服務控制的歸口管理部門，對直接影響質量的生產加工的全過程應加以控制，其控制要求如下： a) 建立并執(zhí)行生產過程控制程序，使生產過程的基本要素保持穩(wěn)定受控狀態(tài)； b) 車間作業(yè)人員必須滿足規(guī)定的技能水準，并考核合格； c) 為保持過程能力，應使用合適的設備并進行定期維護； d) 配置并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，以便在產品和服務提供過程中進行產品特性及過程特性的監(jiān)視和測 量；對監(jiān)視和測量儀器、設施應按規(guī)定進行周期檢定，做出檢定合格標志后方能用于監(jiān)視和測量； e) 采購品必須經檢驗合格，或經篩選確認合格，并附有合格證或標記，方可投入生產；如有要求時，合格證或標志不得消失；使用讓步接收品時，應履行審批手續(xù)； f) 過程參數及產品特性應保證符合產品標準；現(xiàn)場使用的所有技術文件均應是現(xiàn)行有效版本，完整清晰，現(xiàn)場使用的技術文件不得涂改； g) 生產過程應安排在滿足工藝要求的工作環(huán)境中進行，特別應保持 6S 原則； h) 加強對過程的監(jiān)督和控制，必要時應對過程（包括設備）進行認可、認證。 i) 規(guī)定產品放行的方法，交付 的條件、方式和相關的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作。 生產和服務提供過程的確認 生產部應識別并確認本公司生產和服務過程中特殊過程，特殊過程的設置原則為：該工序的產品質量不能通過檢驗和試驗完全驗證或需經過破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測得；或質量特殊無法測量，或不合格的質 量特性在質量特性要在產品使用后才能顯露出來。生產部應對這些過程做 出安排，適用時包括： a） 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； b） 設備的認可和人員資格的鑒定； c） 使用特定的方法和程序 ； d） 加強對過程周轉及存放的防護措施； e） 加強對不 合格品的控制； f） 嚴格批次管理，保持醒目標識； g） 詳細填寫質量記錄， 保存過程確認的記錄要求， 保證可追溯性； h） 當相關條件變化進應對過程再確認。 標識和可追溯性 對產品標識的主要要求包括： a) 在產品生產、交付及服 務實施的各階段，應以適當的方式對產品出產日期、過期日期、 符合標準、主要成分等 做 出標識； b) 在規(guī)定有可追溯性要求的場合，對每個或每批產品都應有唯一性標識，并做好記錄。 批次管理 結合小批量生產實際，實行批次管理，并要求： a) 按批次錄入生產過程的投入、產出 數量、質量狀況以及操作者、檢驗者、試驗者，并存檔備查； b) 產品的批次標識應與原始記錄保持一致。 狀態(tài)標識 檢驗人員應保持物料和產品適宜的狀態(tài)標識（合格、不合格、待檢、待定等）。 倉庫管理人員負責檢驗后的產品身份標識，和必要的狀態(tài)標識，以防止產品的誤取。 對于出入庫的采購貨品要進行有關產品標識的確認，標識一般能識別如供應商、出入庫日期、產品編號、規(guī)格、材料成分、數量、質量等信息。 顧客財產 本公司目前暫無顧客提供的財產，當有顧客提供財產時，將按以下方式進行管理： a) 當顧客提供的財產 是樣品時，由樣品接受部門對其進行標識、記錄，確保其在受控狀態(tài)下使用。在顧客有要求時，應保全該樣品，并能返還。 b) 如有顧客提供來料加工，由本公司技術質檢部按照《過程及產品檢驗和測量控制程序》的規(guī)定進行處理。當不適用時，由技術質檢部及時通知顧客。 c) 當顧客有退、換貨和返修及提前付款時，在本公司接受該貨物或產品時，即為本公司的財產，并以新貨物或產品予以更換，交付予顧客。 產品防護 對產品及在產品形成過程中的搬運、貯存、包裝、防護和交付進行控制，以保持其特性。其主要管理內容如下： a) 倉庫負責對來料產品的 入庫、出庫，以及庫存產品的管理； b) 物料在搬運過程中應輕拿輕放，以防產品在搬運過程中的損壞； c)倉儲物料應有良好的保護措施，并規(guī)定儲存期限范圍； d)供應部負責就進入公司產品的包裝要求向供應商提出要求，銷售部負責在接單過程中明確客戶的要求； e)倉庫在產品出庫時應考慮到產品的防護要求，并由技術質檢部進行檢查確認，直至交付與顧客。 監(jiān)視和測量設備 的控制 技術質檢部負責對檢測儀器、設備進行分類管理（ A－需送外檢定， B－內部校驗， C－內部一般維護）?？刂埔笕缦拢? a) 根據檢驗、測量、試驗任務所要求的準 確度，配置適宜的設備，并按國家規(guī)定開展周期 校準（調整）工作。建立儀器管理臺賬； b) 發(fā)現(xiàn)異常（過期，脹袋）時，應及時做出收回，及時與設備 供應商聯(lián)系。同時還應對已進行過的檢測結果進行再評定，并做記錄； c) 在用檢驗、測量和試驗設備均應實施狀態(tài)的標識管理； d) 在搬運、防護和貯存時，要采取保護功能、精度完好的措施； e) 進行調整、修理后，應重新校準； f) 在使用前，應采取適當的方法對使用的設備進行點檢，防止因調整不當而失準； g) 適時更新臺帳，每年應制定設備 檢定、校驗計劃， A 類設備 應送往有計量資格的機構檢定； h) 保存檢定、檢驗和維護記錄 備查。 本章支持性程序文件 ： 《生產和服務過程控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 測量分析和改進 總則 各部門管理者應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a)證實產品的符合性； b)確保質量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 這應包括對統(tǒng)計技術在內的適用方法及其應用程度的確定。 監(jiān)視和測量 公司銷售部負責使用適當的方法和措施，通過適當的渠道，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息進行客戶滿意度的調查工作，信息包括對產品、服務 、質量管理體系運作的滿意程度，以作為評價質量管理體系有效性的一種措施；并對調查的結果有數理統(tǒng)計的方法進行統(tǒng)計分析；每年至少進行一次對顧客滿意度的調查分析。銷售部負責對調查的結果進行分析，公司其它相關部門負責組織與本部門有關的糾正與預防措施的實施。 公司管理者代表負責對糾正和預防措施的實施情況的驗證。 內部審核 管理者代表應當確保建立有效的內部審核過程，以評價質量管理體系的強項和弱項。內部審核過程可作為獨立評定任何指定過程或活動的管理方面的工具。內部審核考慮的事項可包括： —— 過程是否得到有效和高效 地實施； —— 持續(xù)改進的機會； —— 過程的能力； —— 是否有效地使用了統(tǒng)計技術； —— 信息技術的應用； —— 資源是否得到有效地利用； —— 過程和產品性能的結果和期望； —— 業(yè)績測量的充分性和準確性； —— 改進活動； —— 與相關方的關系。 內審策劃 管理者代表應策劃內部審核，策劃的目的是確定： a) 業(yè)務過程的策劃、控制是否符合“ ”的要求，還有 ISO9001標準的要求以及本公司所確定的質量管理體系的要求； b) 質量管理體系是否得到有效實施與保持。 c) 內審項目的策劃 : —— 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，應對審核方案進行策劃。應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。 審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核與自己直接相關的工作。 —— 內部審核報告有時可包括公司卓越業(yè)績的證據，以便提供管理者承認和激勵員工的機會。 —— 管理者代表應確保對內部審核結果做出改進措施的反應。內部審核的策劃應當是靈活的，以便允許依據在審核過程中的審核發(fā)現(xiàn)和客觀證據對審核的重點進行調整。在制定內部審核計劃時，應當考慮來自擬審核區(qū)域的相關輸入以及其他相關方的 輸入。 —— 策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求見《內部質量審核程序》。 負責受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。 各部門應采用適宜的方法對本公司質量管理體系運作過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，當未能達到所策劃的結果時，應采取適當的糾正和糾正措施，以確保產品的符合性。 行政部應當組織策劃、確定測量方法，并推動實施測量，以評價過程的業(yè)績。這些測量應當納入過程，并在過程管理中實施。 按照公司的設想和戰(zhàn)略目標，測量應當用于日常運作的管理，用于適宜進行漸進的或連續(xù)的改進的過程的評價，以及突破性產品的過程的評價。 過程業(yè)績的測量應當兼顧相關方的需求和期望，可包括但不限于： —— 綜合能力； —— 產品解決和改進措施反應時間； —— 生產周期或生產能力； —— 投入產出比； —— 員工工作的有效性和效率； —— 質量的穩(wěn)定性； —— 費用的分配和降低。 監(jiān)視和 測量 為了驗證產品是否滿足規(guī)定要求，須建立產品檢驗和試驗的規(guī)程或標準等規(guī)定性文件： a)來料驗證活動 應符合規(guī)定要求； b)產品檢驗文件必須符合企標的規(guī)定，企標應滿足行標、或國標的要求； 同時，也須建立并執(zhí)行質量檢驗和驗證程序，以確保： —— 不合格物料不投產； —— 不合格的在制品不轉序； —— 不合格的成品不出廠。 應保持符合接收準則的證據。檢驗記錄應指明有權放行產品的人員。 除非得到公司領導或領導授權人員的批準，或得到代理商 /顧客的許可，否則在產品檢 驗活動已全部完成前，不得放行產品。 不合格品控制 總則 建立并執(zhí)行《不合格品控制程序》，以防止不合格品的非預期使用或交付及預防同類不合格的 重復發(fā)生。 技術質檢部負責各類制造不合格品評審的組織工作，監(jiān)督與協(xié)調不合格品的最后處置。 不合格品的判別、標識與隔離 a)檢驗員依據適用標準對物料、半成品、成品進行檢驗，做出合格與不合格的判別； b)檢驗員對不合格品應進行標識，必要時在指定的地方嚴加隔離，以防混入合格品中而被誤用； c)檢驗員應對不合格品進行詳細記錄，按規(guī)定程序處理； d)檢驗員只對合格與不合格的判定結論負責，不承擔不合格品處理的責任。 不合格品的處理 a)根據不合格品缺陷性質和嚴重程度，不合格品應經評審確定該不 合格品 是否需要 退貨，并通知有關職能部門； b)根據不合格品 的評審決定，責任部門應及時對不合格品進行處理。不合格品超出正常界限時，應予以銷毀 ； 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產品不合格時，銷售部應采取與不合格的影響或潛在影響的程 度相適應的措施。對產品中檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，若有顧客有條件接收的書面證明，可以進行讓步接受處理。 數據收集要求 辦公室 應組織推動相關部門確定、收集和分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。這應包括來自監(jiān)視 和測量的結果以及其他有關來源的數據。 數據分析應提供以下有關方面的信息： a） 顧客滿意（見 ）。 b） 與產品要求的符合性（見 ） 。 c） 過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d） 供應商及其他合作者的質量情況。 決策應當基于對測量所獲得的數據和按規(guī)定所提供的信息。技術部門應當分析各種來源的數據，以便對照公司的計劃、目標和其他規(guī)定的指標評定過程的業(yè)績并確定改進的區(qū)域，包括相關方可能的利益。 基于事實決策要求進行有效和高效的活動，如： —— 有效的分析方法； —— 適宜的統(tǒng)計技術； —— 基于邏輯分析的結果 ，權衡經驗，做出決策并采取措施。