【導(dǎo)讀】本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)制定的，本手冊(cè)自20xx年1月10日起正式頒布實(shí)施。頒發(fā)的文件有出入時(shí)，以本手冊(cè)為準(zhǔn)。諾，自實(shí)施之日起所有員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本公司的質(zhì)量方針是：重合同，守信譽(yù)，保工期，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)。滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意，求得信任，最終達(dá)到本企業(yè)受益。理體系的有效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)。承包)及服務(wù)和服務(wù)。本手冊(cè)為公司規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，確定。△參加投標(biāo)或議標(biāo)，簽訂合同；△竣工交付使用；國(guó)務(wù)院令第279號(hào)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》；SDJ226-87《架空送電線路導(dǎo)線及避雷線液壓施工工藝規(guī)程》；蓋而無(wú)法直接檢查的項(xiàng)目。程及其在組織中的作用。作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。

　　

【正文】 面的情況。 評(píng)價(jià)和分析的結(jié)果和應(yīng)預(yù)測(cè)顧客示來(lái)的需求 ，并提供公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性方面的建議。 c）有關(guān)評(píng)價(jià)和分析應(yīng)保存適當(dāng)?shù)淖C據(jù)。公司針對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果，掌握企業(yè)質(zhì)量管理體系與顧客和市場(chǎng)需求的差距，為持續(xù)及改進(jìn)活動(dòng)提供依據(jù)。 d）分析評(píng)價(jià)的結(jié)果，應(yīng)作為管理評(píng)審，各部門(mén)糾正預(yù)防措施及文件更改的輸入。 8． 2． 1． 4 本條詳見(jiàn) QG/YNXDLGS0214《顧客滿意度測(cè)量程序》。 內(nèi)部審核 通過(guò)內(nèi)部審核可以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并采取措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管部 門(mén)是公司辦公室。 審核策劃 a）為保證公司質(zhì)量管理體系符合 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并使其得到有效的的實(shí)施和保持，辦公室制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》。依照程序要求定期進(jìn)行內(nèi)部審核。 b）審核由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行，組成獨(dú)立的審核組，確 保審核獨(dú)立性。 c）針對(duì)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃（審核方案包括年度審核計(jì)劃、具體審核安排和個(gè)人審核表等）規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。 實(shí)施審核 a）程序文件應(yīng)規(guī)定實(shí)施審核的 步驟和有關(guān)的活動(dòng)。 b）審核中的情況應(yīng)記錄結(jié)果，向管理者報(bào)告。 c）管理者應(yīng)對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施。 d）糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)有書(shū)面報(bào)告，確保問(wèn)題已得到徹底解決。 本條詳見(jiàn) QG/YNXDLGS0215《內(nèi)部審核管理程序》。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視 通過(guò)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以解決，以保持預(yù)期過(guò)程能力，最終確保產(chǎn)品的符合性。 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，主管職能部門(mén)是工程管理部、項(xiàng)目部。 公司各主管部門(mén)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別 ，并對(duì)特殊過(guò)程，關(guān)鍵過(guò)程及重要過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，監(jiān)視由公司和項(xiàng)目部?jī)蓚€(gè)層次進(jìn)行。包括項(xiàng)目聯(lián)合檢查、部室考核檢察等。 過(guò)程測(cè)量監(jiān)視應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一個(gè)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的和能力。過(guò)程測(cè)量以過(guò)程監(jiān)督檢查為主，施工過(guò)程中的監(jiān)視由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施，過(guò)程監(jiān)督檢查由公司主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。 公司應(yīng)針對(duì)過(guò)程通過(guò)目標(biāo)、計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底等活動(dòng)確定預(yù)期的能力要求和輸出的要求。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視依據(jù)上述要求和建筑行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、施工圖、合同要求對(duì)過(guò)程的實(shí)施活動(dòng)和過(guò)程的輸出進(jìn) 行測(cè)量和檢查。 通過(guò)對(duì)測(cè)量的結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，評(píng)價(jià)每一個(gè)過(guò)程滿足要求能力，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候由主管部門(mén)采取糾正或糾正措施，以保證工程的符合性。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 公司采用過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量的方法控制電力施工過(guò)程質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的施工規(guī)范，以保證施工工程質(zhì)量滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。為保證交付的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，必須對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，由工程管理部制定并執(zhí)行《產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)視程序》其活動(dòng)由工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。 a）產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視的對(duì) 象分為：采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 b)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)：采購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)行業(yè)規(guī)定需要驗(yàn)證、測(cè)量（試驗(yàn)）。但因施工急需而來(lái)不及檢驗(yàn)試驗(yàn)而投入使用物資，必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由保管員在物資上標(biāo)識(shí)，作好記錄，保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能夠立即返回或更換。對(duì)安裝或使用后不可追回或需 100%進(jìn)行試驗(yàn)的產(chǎn)品不允許緊急放行。 1)中間產(chǎn)品要嚴(yán)格按行業(yè)規(guī)定由項(xiàng)目部進(jìn)行隱檢、預(yù)檢、分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，若因施工緊急需例外轉(zhuǎn)序時(shí)，必須有可靠的追回程序并且轉(zhuǎn)序后不影響下道工序的質(zhì)量，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才可 放行，但仍需按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于焊接、預(yù)檢、隱檢、坍落度檢驗(yàn)等工序不得緊急放行。 2)最終產(chǎn)品（單位工程）竣工驗(yàn)收，先由項(xiàng)目經(jīng)理部按照國(guó)家規(guī)定的驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。此前，對(duì)基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)外裝飾的施工質(zhì)量，按照地方主管部門(mén)的規(guī)定，由地方質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)分階段驗(yàn)評(píng)。公司工程管理部審核項(xiàng)目經(jīng)理部的自檢記錄和竣工申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總工程師審批后，在公司總工程師主持下，公司工程管理部、公司工程管理部、公司經(jīng)營(yíng)部組成施工質(zhì)量檢查小組，對(duì)竣工交付工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即采取適當(dāng)?shù)募m正措施。由公司工程管理部組織項(xiàng) 目經(jīng)理部管理人員及公司有關(guān)部門(mén)內(nèi)部驗(yàn)評(píng)對(duì)工程的最終檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確定，然后與建設(shè)（監(jiān)理）、設(shè)計(jì)施工等有關(guān)單位進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并報(bào)建設(shè)監(jiān)督部門(mén)備案。 c）應(yīng)有符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)，即測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果 要記錄，并表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者。 d）當(dāng)測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果表明滿足了實(shí)現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求，方可交付顧客。發(fā)生不滿足要求需讓步接收情況，必須由顧客批準(zhǔn)。 8． 2． 3． 6 本條詳見(jiàn) QG/YNXDLGS0216《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量管理程序》。 不合格品控制 為確保不合格品的非預(yù)期使用或交付，必須對(duì)不合格品進(jìn)行控 制。 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，主管職能部門(mén)是工程管理部。 總則 由工程管理部負(fù)責(zé)制定《不合格品管理程序》并監(jiān)督管理不合格控制工作，發(fā)生不合格的項(xiàng)目經(jīng)理部或職能部門(mén)負(fù)責(zé)不合格的控制和標(biāo)識(shí)，以防止其非預(yù)期的使用和交付。 不合格品的識(shí)別和控制 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)檢員，材料員應(yīng)根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)所規(guī)定的方法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視，識(shí)別不合格采購(gòu)產(chǎn)品。 施工中由質(zhì)檢員按工序檢驗(yàn)要求識(shí)別過(guò)程（工序）不合格。 工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部按照《不合 格品管理程序》中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，組織有關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。 不合格品必須得到糾正，可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取返工、返修、降級(jí)或賠償、致歉，在返工、返修或降級(jí)處理后再次驗(yàn)證是否分別符合原來(lái)規(guī)定，預(yù)期使用要求或降低等級(jí)后的規(guī)定。 對(duì)工程交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程不合格部位進(jìn)行修理，并保存記錄。 當(dāng)經(jīng)返修或未經(jīng)返修的不合格品申請(qǐng)讓步使用時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告，可行或必要時(shí)向最終使用者，執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)報(bào)告。 對(duì)施工監(jiān)視過(guò)程中和 施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格，也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審并及時(shí)進(jìn)行糾正。 若在工程交付后出現(xiàn)不合格時(shí)由原施工項(xiàng)目部或工程管理部監(jiān)督返工返修，并進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 施工中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)分為處理、停工處理、緊急處理三種，嚴(yán)格按提出、受理、處理、驗(yàn)收四個(gè)程序，實(shí)行閉環(huán)管理。 本條詳見(jiàn) QG/YNXDLGS0217《不合格品管理程序》。 數(shù)據(jù)分析 為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，公司運(yùn)用有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作 進(jìn)行監(jiān)督管理。各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究。 a）數(shù)據(jù)來(lái)源于測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和與顧客、供方有關(guān)的過(guò)程。物資后勤部負(fù)責(zé)收集有關(guān)采購(gòu)及供方的質(zhì)信息，工程管理部負(fù)責(zé)收集技術(shù)措施方面的信息，工程管理部負(fù)責(zé)收集工程質(zhì)量方面的信息，辦公室負(fù)責(zé)收集內(nèi)審及綜合改進(jìn)方面的信息。 b）數(shù)據(jù)內(nèi)容包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。 對(duì)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提供信息。包括： a）顧客滿意程度現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 b）產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性。 c）過(guò)程產(chǎn)品、過(guò)程和體系的變化和趨勢(shì)。 d）供方 產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息。 各部門(mén)通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析，研究體系動(dòng)作的問(wèn)題和發(fā)展趨勢(shì)，明確相應(yīng)的改進(jìn)目標(biāo)，為完善體系做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司為改善產(chǎn)品（工程）的特性和（或）提高用于生產(chǎn)或交付產(chǎn)品（工程）的過(guò)程的有效性和開(kāi)展對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和管理包括以下內(nèi)容： a）通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。 b）確立質(zhì)量目標(biāo)，明確改進(jìn)方向。由各部門(mén)根據(jù)相關(guān)信息確定改進(jìn)機(jī)會(huì)和目標(biāo)。 c）各部門(mén)通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評(píng)審，不斷 尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排。 d）實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施以及其他適用 措施，實(shí)施改遷。 e）在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)公司各級(jí)改進(jìn)的效果，各部門(mén)評(píng)價(jià)自己改進(jìn)工作的效果，以確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施 總則 為了消除施工過(guò)程中的不合格項(xiàng)、缺陷或其他不希望情況的實(shí)際原因，防止問(wèn)題再次發(fā)生，由辦公室制定《糾正措施管理程序》并由各有關(guān)部門(mén)實(shí)施。 可能發(fā)生糾正措施的部門(mén)：項(xiàng)目經(jīng)理部及公司各職能部門(mén)，對(duì)本部門(mén)發(fā)生的不合格，各部門(mén)要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行糾正措施。 糾正措施的實(shí)施步驟 a）發(fā)現(xiàn)不合格，來(lái)源包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、顧客投訴等。 b）通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因 c）研究為防止不合格的再發(fā)生應(yīng)采取的措施，并評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求及可行性。 d）權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定適宜的糾正措施，并由糾正措施的實(shí)施部門(mén)組織實(shí)施。 e）由糾正措施實(shí)施部門(mén)跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 f）評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)于富有成效的改進(jìn)做出永久更改，對(duì)于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。 糾正措施活動(dòng)應(yīng)包括： a）評(píng)審不合格（包括顧客的抱怨） ； b）確定不合格產(chǎn)生的原因； c）評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施，以確保不合格不會(huì)重復(fù)再發(fā)生； d）確定和實(shí)施所需的糾正措施； e）記錄采取措施的結(jié)果； f）評(píng)價(jià)所采取的糾正措施。 8． 5． 2． 5 本條詳見(jiàn) QG/YNXDLGS0218《糾正措施管理程序》。 預(yù)防措施 有效開(kāi)展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)的重要措施。 本過(guò)程主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管職能部門(mén)是辦公室。 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，由辦公室制定《預(yù)防措施管理程序》。 預(yù)防措施可能發(fā)生的部門(mén)，各項(xiàng)目經(jīng)理部及相關(guān)各職能部門(mén)。對(duì)本部門(mén)可能發(fā)生的潛在不合格，各部門(mén)要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行預(yù)防措施。 預(yù)防措施的實(shí)施步驟 a）相關(guān)部門(mén)收集信息和資料，識(shí)別潛在不合格，并進(jìn)行原因分析，資料嚴(yán)包括質(zhì)量檢查記錄、員工的合理化建議、管理評(píng)審報(bào)告、質(zhì)量分析會(huì)、記錄服務(wù)報(bào)告和顧客意見(jiàn)等。 b）主管部門(mén)按照預(yù)定措施的計(jì)劃和要求權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本制 定并落實(shí)實(shí)施預(yù)防措施。 c）主管部門(mén)追蹤預(yù)防措施的實(shí)施情況，及其效果，并記錄預(yù)防措施的效果。 d）主 管部門(mén)評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，對(duì)富有成效的做出永久更改，對(duì)效果不明確的分析其原因并采取進(jìn)一步的改進(jìn)措施。 各部門(mén)制定預(yù)防措施時(shí)，必須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本。 預(yù)防措施應(yīng)包括： a) 確定潛在的不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需要； c) 確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施； d) 記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施。 8． 5． 3． 6 本條詳見(jiàn) QG/YNXDLGS0219《預(yù)防措施管理程序》。