【導(dǎo)讀】本手冊依據(jù)ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)制定的，本手冊自20xx年1月10日起正式頒布實施。頒發(fā)的文件有出入時，以本手冊為準(zhǔn)。諾，自實施之日起所有員工必須遵照執(zhí)行。本公司的質(zhì)量方針是：重合同，守信譽，保工期，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)。滿足顧客要求，達到顧客滿意，求得信任，最終達到本企業(yè)受益。理體系的有效運作和持續(xù)改進。承包)及服務(wù)和服務(wù)。本手冊為公司規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，確定?！鲄⒓油稑?biāo)或議標(biāo)，簽訂合同；△竣工交付使用；國務(wù)院令第279號《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》；SDJ226-87《架空送電線路導(dǎo)線及避雷線液壓施工工藝規(guī)程》；蓋而無法直接檢查的項目。程及其在組織中的作用。作和對這些過程的監(jiān)視。

　　

【正文】 面的情況。 評價和分析的結(jié)果和應(yīng)預(yù)測顧客示來的需求 ，并提供公司質(zhì)量管理體系運行有效性方面的建議。 c）有關(guān)評價和分析應(yīng)保存適當(dāng)?shù)淖C據(jù)。公司針對評價的結(jié)果，掌握企業(yè)質(zhì)量管理體系與顧客和市場需求的差距，為持續(xù)及改進活動提供依據(jù)。 d）分析評價的結(jié)果，應(yīng)作為管理評審，各部門糾正預(yù)防措施及文件更改的輸入。 8． 2． 1． 4 本條詳見 QG/YNXDLGS0214《顧客滿意度測量程序》。 內(nèi)部審核 通過內(nèi)部審核可以查明質(zhì)量管理體系實施的效果是否達到了規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管部 門是公司辦公室。 審核策劃 a）為保證公司質(zhì)量管理體系符合 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并使其得到有效的的實施和保持，辦公室制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》。依照程序要求定期進行內(nèi)部審核。 b）審核由非從事受審活動的人員進行，組成獨立的審核組，確 保審核獨立性。 c）針對擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司應(yīng)對審核方案進行策劃（審核方案包括年度審核計劃、具體審核安排和個人審核表等）規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。 實施審核 a）程序文件應(yīng)規(guī)定實施審核的 步驟和有關(guān)的活動。 b）審核中的情況應(yīng)記錄結(jié)果，向管理者報告。 c）管理者應(yīng)對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。 d）糾正措施的實施及驗證結(jié)果應(yīng)有書面報告，確保問題已得到徹底解決。 本條詳見 QG/YNXDLGS0215《內(nèi)部審核管理程序》。 過程的測量和監(jiān)視 通過對過程的監(jiān)視和測量來發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，以保持預(yù)期過程能力，最終確保產(chǎn)品的符合性。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，主管職能部門是工程管理部、項目部。 公司各主管部門應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行識別 ，并對特殊過程，關(guān)鍵過程及重要過程進行測量和監(jiān)視，監(jiān)視由公司和項目部兩個層次進行。包括項目聯(lián)合檢查、部室考核檢察等。 過程測量監(jiān)視應(yīng)用于確認和保持每一個過程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的和能力。過程測量以過程監(jiān)督檢查為主，施工過程中的監(jiān)視由項目經(jīng)理部負責(zé)實施，過程監(jiān)督檢查由公司主管部門負責(zé)實施。 公司應(yīng)針對過程通過目標(biāo)、計劃、施工組織設(shè)計、技術(shù)交底等活動確定預(yù)期的能力要求和輸出的要求。 過程的測量和監(jiān)視依據(jù)上述要求和建筑行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、施工圖、合同要求對過程的實施活動和過程的輸出進 行測量和檢查。 通過對測量的結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法，評價每一個過程滿足要求能力，當(dāng)未達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r候由主管部門采取糾正或糾正措施，以保證工程的符合性。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 公司采用過程監(jiān)視與測量的方法控制電力施工過程質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的施工規(guī)范，以保證施工工程質(zhì)量滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。為保證交付的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，必須對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)視，由工程管理部制定并執(zhí)行《產(chǎn)品的測量監(jiān)視程序》其活動由工程管理部負責(zé)監(jiān)督管理。 a）產(chǎn)品的測量和監(jiān)視的對 象分為：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 b)產(chǎn)品的測量和監(jiān)視活動：采購產(chǎn)品根據(jù)行業(yè)規(guī)定需要驗證、測量（試驗）。但因施工急需而來不及檢驗試驗而投入使用物資，必須經(jīng)項目負責(zé)人批準(zhǔn)，并由保管員在物資上標(biāo)識，作好記錄，保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能夠立即返回或更換。對安裝或使用后不可追回或需 100%進行試驗的產(chǎn)品不允許緊急放行。 1)中間產(chǎn)品要嚴(yán)格按行業(yè)規(guī)定由項目部進行隱檢、預(yù)檢、分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定，若因施工緊急需例外轉(zhuǎn)序時，必須有可靠的追回程序并且轉(zhuǎn)序后不影響下道工序的質(zhì)量，經(jīng)項目技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后，才可 放行，但仍需按規(guī)定進行檢驗。對于焊接、預(yù)檢、隱檢、坍落度檢驗等工序不得緊急放行。 2)最終產(chǎn)品（單位工程）竣工驗收，先由項目經(jīng)理部按照國家規(guī)定的驗評標(biāo)準(zhǔn)對工程質(zhì)量進行驗收。此前，對基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)外裝飾的施工質(zhì)量，按照地方主管部門的規(guī)定，由地方質(zhì)量監(jiān)督部門分階段驗評。公司工程管理部審核項目經(jīng)理部的自檢記錄和竣工申請報告，報總工程師審批后，在公司總工程師主持下，公司工程管理部、公司工程管理部、公司經(jīng)營部組成施工質(zhì)量檢查小組，對竣工交付工程質(zhì)量進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題，立即采取適當(dāng)?shù)募m正措施。由公司工程管理部組織項 目經(jīng)理部管理人員及公司有關(guān)部門內(nèi)部驗評對工程的最終檢驗結(jié)果進行確定，然后與建設(shè)（監(jiān)理）、設(shè)計施工等有關(guān)單位進行綜合評價，并報建設(shè)監(jiān)督部門備案。 c）應(yīng)有符合驗收準(zhǔn)則的證據(jù)，即測量和監(jiān)視的結(jié)果 要記錄，并表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者。 d）當(dāng)測量和監(jiān)視的結(jié)果表明滿足了實現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客。發(fā)生不滿足要求需讓步接收情況，必須由顧客批準(zhǔn)。 8． 2． 3． 6 本條詳見 QG/YNXDLGS0216《過程的監(jiān)視和測量管理程序》。 不合格品控制 為確保不合格品的非預(yù)期使用或交付，必須對不合格品進行控 制。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，主管職能部門是工程管理部。 總則 由工程管理部負責(zé)制定《不合格品管理程序》并監(jiān)督管理不合格控制工作，發(fā)生不合格的項目經(jīng)理部或職能部門負責(zé)不合格的控制和標(biāo)識，以防止其非預(yù)期的使用和交付。 不合格品的識別和控制 對采購產(chǎn)品，施工現(xiàn)場的質(zhì)檢員，材料員應(yīng)根據(jù)進貨檢驗和試驗所規(guī)定的方法對采購產(chǎn)品進行監(jiān)視，識別不合格采購產(chǎn)品。 施工中由質(zhì)檢員按工序檢驗要求識別過程（工序）不合格。 工程管理部、項目經(jīng)理部按照《不合 格品管理程序》中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，組織有關(guān)人員對不合格品進行標(biāo)識、記錄、評審和處置。 不合格品必須得到糾正，可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取返工、返修、降級或賠償、致歉，在返工、返修或降級處理后再次驗證是否分別符合原來規(guī)定，預(yù)期使用要求或降低等級后的規(guī)定。 對工程交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項目經(jīng)理部對工程不合格部位進行修理，并保存記錄。 當(dāng)經(jīng)返修或未經(jīng)返修的不合格品申請讓步使用時，應(yīng)向顧客報告，可行或必要時向最終使用者，執(zhí)法機構(gòu)或其他機構(gòu)報告。 對施工監(jiān)視過程中和 施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，也應(yīng)進行評審并及時進行糾正。 若在工程交付后出現(xiàn)不合格時由原施工項目部或工程管理部監(jiān)督返工返修，并進行質(zhì)量檢驗。 施工中出現(xiàn)的不合格項分為處理、停工處理、緊急處理三種，嚴(yán)格按提出、受理、處理、驗收四個程序，實行閉環(huán)管理。 本條詳見 QG/YNXDLGS0217《不合格品管理程序》。 數(shù)據(jù)分析 為評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進機會，公司運用有關(guān)統(tǒng)計技術(shù)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，工程管理部負責(zé)對數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用工作 進行監(jiān)督管理。各部門對本部門的相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析研究。 a）數(shù)據(jù)來源于測量和監(jiān)視活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和與顧客、供方有關(guān)的過程。物資后勤部負責(zé)收集有關(guān)采購及供方的質(zhì)信息，工程管理部負責(zé)收集技術(shù)措施方面的信息，工程管理部負責(zé)收集工程質(zhì)量方面的信息，辦公室負責(zé)收集內(nèi)審及綜合改進方面的信息。 b）數(shù)據(jù)內(nèi)容包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。 對上述數(shù)據(jù)進行分析，提供信息。包括： a）顧客滿意程度現(xiàn)狀和趨勢。 b）產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性。 c）過程產(chǎn)品、過程和體系的變化和趨勢。 d）供方 產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。 各部門通過對數(shù)據(jù)的分析，研究體系動作的問題和發(fā)展趨勢，明確相應(yīng)的改進目標(biāo)，為完善體系做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 改進 持續(xù)改進的策劃 公司為改善產(chǎn)品（工程）的特性和（或）提高用于生產(chǎn)或交付產(chǎn)品（工程）的過程的有效性和開展對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系進行策劃和管理包括以下內(nèi)容： a）通過質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境。 b）確立質(zhì)量目標(biāo)，明確改進方向。由各部門根據(jù)相關(guān)信息確定改進機會和目標(biāo)。 c）各部門通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評審，不斷 尋求改進的機會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M活動安排。 d）實施糾正措施和預(yù)防措施以及其他適用 措施，實施改遷。 e）在管理評審中評價公司各級改進的效果，各部門評價自己改進工作的效果，以確定新的改進目標(biāo)。 糾正措施 總則 為了消除施工過程中的不合格項、缺陷或其他不希望情況的實際原因，防止問題再次發(fā)生，由辦公室制定《糾正措施管理程序》并由各有關(guān)部門實施。 可能發(fā)生糾正措施的部門：項目經(jīng)理部及公司各職能部門，對本部門發(fā)生的不合格，各部門要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行糾正措施。 糾正措施的實施步驟 a）發(fā)現(xiàn)不合格，來源包括進貨檢驗、過程檢驗、顧客投訴等。 b）通過調(diào)查分析確定不合格的原因 c）研究為防止不合格的再發(fā)生應(yīng)采取的措施，并評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求及可行性。 d）權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，確定適宜的糾正措施，并由糾正措施的實施部門組織實施。 e）由糾正措施實施部門跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 f）評價糾正措施的有效性，對于富有成效的改進做出永久更改，對于效果不明確的采取進一步的分析與改進。 糾正措施活動應(yīng)包括： a）評審不合格（包括顧客的抱怨） ； b）確定不合格產(chǎn)生的原因； c）評價是否需要采取糾正措施，以確保不合格不會重復(fù)再發(fā)生； d）確定和實施所需的糾正措施； e）記錄采取措施的結(jié)果； f）評價所采取的糾正措施。 8． 5． 2． 5 本條詳見 QG/YNXDLGS0218《糾正措施管理程序》。 預(yù)防措施 有效開展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和改進的重要措施。 本過程主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管職能部門是辦公室。 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，由辦公室制定《預(yù)防措施管理程序》。 預(yù)防措施可能發(fā)生的部門，各項目經(jīng)理部及相關(guān)各職能部門。對本部門可能發(fā)生的潛在不合格，各部門要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行預(yù)防措施。 預(yù)防措施的實施步驟 a）相關(guān)部門收集信息和資料，識別潛在不合格，并進行原因分析，資料嚴(yán)包括質(zhì)量檢查記錄、員工的合理化建議、管理評審報告、質(zhì)量分析會、記錄服務(wù)報告和顧客意見等。 b）主管部門按照預(yù)定措施的計劃和要求權(quán)衡風(fēng)險利益和成本制 定并落實實施預(yù)防措施。 c）主管部門追蹤預(yù)防措施的實施情況，及其效果，并記錄預(yù)防措施的效果。 d）主 管部門評價預(yù)防措施的有效性，對富有成效的做出永久更改，對效果不明確的分析其原因并采取進一步的改進措施。 各部門制定預(yù)防措施時，必須權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本。 預(yù)防措施應(yīng)包括： a) 確定潛在的不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需要； c) 確定并確保所需的預(yù)防措施的實施； d) 記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評價所采取的預(yù)防措施。 8． 5． 3． 6 本條詳見 QG/YNXDLGS0219《預(yù)防措施管理程序》。