【正文】 性方面的建議。 8． 2． 1． 4 本條詳見 QG/YNXDLGS0214《顧客滿意度測(cè)量程序》。依照程序要求定期進(jìn)行內(nèi)部審核。 b）審核中的情況應(yīng)記錄結(jié)果，向管理者報(bào)告。 過程的測(cè)量和監(jiān)視 通過對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量來發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，以保持預(yù)期過程能力，最終確保產(chǎn)品的符合性。 過程測(cè)量監(jiān)視應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的和能力。 通過對(duì)測(cè)量的結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，評(píng)價(jià)每一個(gè)過程滿足要求能力，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候由主管部門采取糾正或糾正措施，以保證工程的符合性。 b)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)：采購產(chǎn)品根據(jù)行業(yè)規(guī)定需要驗(yàn)證、測(cè)量（試驗(yàn)）。對(duì)于焊接、預(yù)檢、隱檢、坍落度檢驗(yàn)等工序不得緊急放行。由公司工程管理部組織項(xiàng) 目經(jīng)理部管理人員及公司有關(guān)部門內(nèi)部驗(yàn)評(píng)對(duì)工程的最終檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確定，然后與建設(shè)（監(jiān)理）、設(shè)計(jì)施工等有關(guān)單位進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并報(bào)建設(shè)監(jiān)督部門備案。 8． 2． 3． 6 本條詳見 QG/YNXDLGS0216《過程的監(jiān)視和測(cè)量管理程序》。 不合格品的識(shí)別和控制 對(duì)采購產(chǎn)品，施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)檢員，材料員應(yīng)根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)所規(guī)定的方法對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視，識(shí)別不合格采購產(chǎn)品。 對(duì)工程交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)工程不合格部位進(jìn)行修理，并保存記錄。 施工中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)分為處理、停工處理、緊急處理三種，嚴(yán)格按提出、受理、處理、驗(yàn)收四個(gè)程序，實(shí)行閉環(huán)管理。 a）數(shù)據(jù)來源于測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與顧客、供方有關(guān)的過程。包括： a）顧客滿意程度現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 各部門通過對(duì)數(shù)據(jù)的分析，研究體系動(dòng)作的問題和發(fā)展趨勢(shì)，明確相應(yīng)的改進(jìn)目標(biāo)，為完善體系做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 c）各部門通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評(píng)審，不斷 尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排。 可能發(fā)生糾正措施的部門：項(xiàng)目經(jīng)理部及公司各職能部門，對(duì)本部門發(fā)生的不合格，各部門要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行糾正措施。 e）由糾正措施實(shí)施部門跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 預(yù)防措施 有效開展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)的重要措施。對(duì)本部門可能發(fā)生的潛在不合格，各部門要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行預(yù)防措施。 d）主 管部門評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，對(duì)富有成效的做出永久更改，對(duì)效果不明確的分析其原因并采取進(jìn)一步的改進(jìn)措施。 。 預(yù)防措施應(yīng)包括： a) 確定潛在的不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需要； c) 確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施； d) 記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施。 b）主管部門按照預(yù)定措施的計(jì)劃和要求權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本制 定并落實(shí)實(shí)施預(yù)防措施。 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，由辦公室制定《預(yù)防措施管理程序》。 糾正措施活動(dòng)應(yīng)包括： a）評(píng)審不合格（包括顧客的抱怨） ； b）確定不合格產(chǎn)生的原因； c）評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施，以確保不合格不會(huì)重復(fù)再發(fā)生； d）確定和實(shí)施所需的糾正措施； e）記錄采取措施的結(jié)果； f）評(píng)價(jià)所采取的糾正措施。 b）通過調(diào)查分析確定不合格的原因 c）研究為防止不合格的再發(fā)生應(yīng)采取的措施，并評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求及可行性。 e）在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)公司各級(jí)改進(jìn)的效果，各部門評(píng)價(jià)自己改進(jìn)工作的效果，以確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 b）確立質(zhì)量目標(biāo)，明確改進(jìn)方向。 c）過程產(chǎn)品、過程和體系的變化和趨勢(shì)。 b）數(shù)據(jù)內(nèi)容包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析 為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，公司運(yùn)用有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作 進(jìn)行監(jiān)督管理。 對(duì)施工監(jiān)視過程中和 施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審并及時(shí)進(jìn)行糾正。 工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部按照《不合 格品管理程序》中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，組織有關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，主管職能部門是工程管理部。 d）當(dāng)測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果表明滿足了實(shí)現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求，方可交付顧客。此前，對(duì)基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)外裝飾的施工質(zhì)量，按照地方主管部門的規(guī)定，由地方質(zhì)量監(jiān)督部門分階段驗(yàn)評(píng)。對(duì)安裝或使用后不可追回或需 100%進(jìn)行試驗(yàn)的產(chǎn)品不允許緊急放行。為保證交付的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，必須對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，由工程管理部制定并執(zhí)行《產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)視程序》其活動(dòng)由工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。 公司應(yīng)針對(duì)過程通過目標(biāo)、計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底等活動(dòng)確定預(yù)期的能力要求和輸出的要求。 公司各主管部門應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行識(shí)別 ，并對(duì)特殊過程，關(guān)鍵過程及重要過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，監(jiān)視由公司和項(xiàng)目部?jī)蓚€(gè)層次進(jìn)行。 d）糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)有書面報(bào)告，確保問題已得到徹底解決。 c）針對(duì)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃（審核方案包括年度審核計(jì)劃、具體審核安排和個(gè)人審核表等）規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管部 門是公司辦公室。公司針對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果，掌握企業(yè)質(zhì)量管理體系與顧客和市場(chǎng)需求的差距，為持續(xù)及改進(jìn)活動(dòng)提供依據(jù)。評(píng)價(jià)以信息分析會(huì)的形式進(jìn)行，并根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果的需要，出具相關(guān)報(bào)告或記錄。 c）顧客滿意由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，公司各職能部門、人員將收集到的顧客滿意和（或）不滿意的信息反饋到經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行匯總、分析。公司規(guī)定有關(guān)重要活動(dòng)的內(nèi)容頻次、方式和必須的記錄，包括恰當(dāng)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)體系動(dòng)作過程進(jìn)行控制和分析。 本章描述了測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的質(zhì)量管理體系要求。 用于測(cè)量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 b）防止發(fā)生可使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 工程管理部負(fù)責(zé)制定《測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的管理程序》并組織實(shí)施。 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備直接影響電力工程施工過程測(cè)量監(jiān)視結(jié)果的正確性，公司確定需實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品 (工程 )的符合性確定的要求提供證據(jù)。對(duì)損壞變質(zhì)或丟失的物資作好記錄。 d)本條詳見 QG/YNXDLGS0211《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》。 b)關(guān)鍵過程 ① 基礎(chǔ)工程：基礎(chǔ)地腳螺栓、基礎(chǔ)立柱、整套基礎(chǔ)位移及扭轉(zhuǎn)； ② 桿 塔組立：結(jié)構(gòu)傾斜、拉線吃力、拉線棒角度、本體彎曲傾斜、螺栓緊固度； ③ 架線作業(yè)：導(dǎo)線及避雷線展放、弧垂偏差、懸垂絕緣子串傾斜、桿塔在架線后的偏斜與繞曲、弛度觀測(cè)、引流線連接、接頭、防震錘、間隔棒線路及地距離、鐵塔保護(hù)帽澆制、塔腿地腳水泥封固、線路走廊清障； ④ 接地施工（引下線與桿塔連接） c)隱蔽過程 ① 地基處理； ② 基礎(chǔ)工程（坑深、驗(yàn)槽、底拉卡盤的預(yù)制質(zhì)量、墊層、混凝土澆注、預(yù)埋件）； ③ 架線工程（連接器材料規(guī)格尺寸，導(dǎo)線和避雷線城市接管的壓接及補(bǔ)修處理損傷情況）； ④ 接地裝置（接地體、降陰劑埋設(shè)、引下線、接地電阻） 。 以上施工過程的控制方法均執(zhí)行建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定。 c)項(xiàng)目經(jīng)理 部按照施工組織設(shè)計(jì)編寫各項(xiàng)施工書面技術(shù)交底； d)施工項(xiàng)目經(jīng)理部要針對(duì)本工程應(yīng)使用的機(jī)械設(shè)備，在使用前進(jìn)行維護(hù)（修）和保養(yǎng)，并且得到證實(shí)。 各項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)具體產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的情況下，和項(xiàng)目經(jīng)理部必須在采購信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的方式和要求， 并嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)。 采購文件包括《采購計(jì)劃》、《采購申請(qǐng)》等，各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，綜合庫存情況，制定采購文件，采購文件包括采購合同，采購計(jì)劃及其他文件，在采購文件中由采購人員規(guī)定具體的恰 當(dāng)信息，內(nèi)容 可以包括： a）采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號(hào)； b）采購的數(shù)量 c）進(jìn)場(chǎng)日期 d）有關(guān)供方過程、設(shè)備、 人員資格、質(zhì)量管理體系的要求； e）產(chǎn)品服務(wù)要求。 對(duì)供方實(shí)施定期評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。 采購控制 各相關(guān)部門根據(jù)所采購的材料、設(shè)備和勞務(wù)類型以及對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，其中包括： a )各相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行綜合調(diào)查，填寫《供 方評(píng)價(jià)記錄表》。 采購產(chǎn)品分為材料采購、設(shè)備采購、勞務(wù)采購。 (業(yè)主 )滿意程度。 采購控制主要包括對(duì)采購產(chǎn)品及供方的控制，制定采購要求和驗(yàn)證采購產(chǎn)品。 b）問詢、合同的簽訂，包括對(duì)合同的修改。 c）公司內(nèi)部確信通過評(píng)審和初步策劃，有能力滿足顧客要求。 d）公司確定其他附加要求。 顧客要求的識(shí)別 公司應(yīng)對(duì)如下三方面的顧客要求進(jìn)行確定。當(dāng)因施工組織設(shè)計(jì)不能確保過程控制時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人可組織編制專項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，編寫內(nèi)容應(yīng)是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的補(bǔ)充。 b）確定相應(yīng)的工序并建立工程項(xiàng)目施工所需的文件，過程以及所需提供的資源和設(shè)施。 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過程的策劃是保證工程達(dá)到質(zhì)量要求的重要的控制手段。 施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境中的人和物應(yīng)滿足保證工程質(zhì)量和過程運(yùn)作規(guī)范規(guī)定要求，并在有關(guān)技術(shù)文件或方案中予以規(guī)定。同時(shí)也對(duì)公司的業(yè)績(jī)有潛在的影響。 過 程設(shè)備：如施工機(jī)械、工具、設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、通訊、運(yùn)輸、硬件、軟件或其他設(shè)備。 e）每位從事質(zhì)量活動(dòng)的員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位（工種）資格證明均要予以記錄。 a）確定從事影響公司業(yè)績(jī)活動(dòng)人員的能力要求，并對(duì)崗位能力要求作出規(guī)定。 人力資源 公司辦公室負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《人力資源管理程序》 人員安排。 管理評(píng)審應(yīng)形成文件即管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告實(shí)施結(jié)果應(yīng)予以記錄。 b）顧客對(duì)工程的質(zhì)量及使用功能要求的改進(jìn)措 施。 f）公司內(nèi)部或外部的合理化建議。 b）公司業(yè)績(jī)和顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果。包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。必須時(shí)，重要的溝通應(yīng)保存相應(yīng)記錄。 管理者代表： 公司總經(jīng)理指定管理者代表一名，其職責(zé)見管理者代表任命書。 、隱檢、預(yù)檢及工程報(bào)驗(yàn)，組 織實(shí)施質(zhì)量管理體系要求 ,對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行控制、管理和監(jiān)督，主持對(duì)工程質(zhì)量的定期檢查、評(píng)議、整改實(shí)施以督促管理人員作好質(zhì)量記錄。 、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的具體工作，推廣、采用 新材料、新技術(shù)、新工藝，提高管理人員技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)。培訓(xùn)和考核各部門有關(guān)人員； （ 2） 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，做好內(nèi)部審核及管理評(píng)審的具體組織工作以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證工作； （ 3） 組織對(duì)人力資源進(jìn)行合理配備，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的合格人才能夠獲得； （ 4） 編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓(xùn)檔案和資料（含特殊崗位人員），承擔(dān)公司培訓(xùn)指標(biāo)； （ 5） 依據(jù)勞務(wù)分包和工程分包合格供方名錄，審批項(xiàng)目經(jīng)理 （ 6） 部勞務(wù)分包合同及工程分包合同； （ 7）