【正文】 控制的要求執(zhí)行。 b) 重大品質問題 時； c) 多次重復出現的不合格； d) 內（外）部審核中發(fā)現的不合格； e) 管理評審中發(fā)生的不合格； f) 通過統(tǒng)計分析發(fā)現的潛在不合格； 存在不合格的責任部門根據不合格的事實進行原因分析， 針對原因 制定糾正（預防） 施計劃，并實施糾正（預防）措施； 品 管部品 檢員負責對與產品質量有關的糾正（預防）措施的跟蹤驗證；公司管理者代表負責重大質量問題及顧客投訴處理的糾正（預防）措施的跟蹤驗證； 內部審核員負責內（外）部審核過程中發(fā)現的不合格的跟蹤驗證，管理者代表 負責管理評審中發(fā)現的不合格的跟蹤驗證； 保持糾正（預防）措施實施所形成的記錄 . : 內部審核控制程序 . 檢驗和試驗控制程序 不合格品控制程序 . 糾正 /預防措施控制程序 . 東莞市協順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質量手冊 版次 3 頁碼 29/29 20xx 年 質量目標分解（附表） 序號 被考核部門 目標類別 目標屬性 部門目標分解 最小統(tǒng)計周期 統(tǒng)計部門 目標值 1 業(yè)務部 部門目標 內部管理 5S 管理成果 月 5S 委員會 100% 2 業(yè)務部 部門目標 內部服務質量 部門培訓計劃實施完成率 月 行政部 100% 3 業(yè)務部 部門目標 內部服務質量 部門管理改善成果 月 總經理室 2 件 4 業(yè)務部 部門目標 訂單達成 新客戶增長數量 月 業(yè)務部 》 5 家 5 業(yè)務部 部門目標 內部管理 樣品回復率 月 業(yè)務部 90% 6 業(yè)務部 部門目標 外部服務質量 樣品準時率 月 業(yè)務部 95% 7 業(yè)務部 部門目標 訂單達成 銷售業(yè)績達標率 月 財務部 500 萬 8 業(yè)務 部 公共目標 外部服務質量 客戶滿意度 月 業(yè)務部 98% 9 業(yè)務部 公共目標 外部服務質量 出貨交期準時率 月 業(yè)務部 99% 10 業(yè)務部 公共目標 外部服務質量 客戶抱怨 月 品管部 0 件 11 生產部 部門目標 內部服務質量 部門培訓計劃實施完成率 月 行政部 95% 12 生產部 部門目標 內部服務質量 安全事故發(fā)生次數 月 行政部 0 件 13 生產部 部門目標 內部服務質量 部門管理改善成果 月 總經理室 2 件 14 生產部 部門目標 制造質量 人員流動率 月 行政部 5% 15 生產部 部門目標 制造質量 物料損耗控制（元 /月） 月 PMC 20xx 16 生產部 部門目標 內部管理 5S 管理成果 月 5S 委員會 100% 17 生產部 部門目標 制造質量 完成品合格率 FQC 月 品管部 98% 18 生產部 部門目標 制造質量 產品直通率 月 品管部 96% 19 生產部 部門目標 制造質量 出貨交期準時率 月 業(yè)務部 99% 20 生產部 公共目標 外部服務質量 客戶滿意度 月 業(yè)務部 98% 21 生產部 公共目標 內部管理 銷售業(yè)績達標率 月 財務部 500 萬 22 生產部 公共目標 外部服務質量 客戶抱怨 月 品管部 0 件 23 品管部 部門目標 內部管理 5S 管理成果 月 5S 委員會 100% 24 品管部 部門目標 內部服務質量 部門培訓計劃實施完成率 月 行政部 95% 25 品管部 部門目標 內部服務質量 部門管理改善成果 月 總經理室 2 件 26 品管部 部門目標 內部服務質量 來料合格率 月 品管部 90% 27 品管部 部門目標 外部服務質量 樣品合格率 月 業(yè)務部 95% 28 品管部 部門目 標 內部服務質量 產品直通率 月 品管部 96% 29 品管部 部門目標 客戶投訴處理質量 客戶投訴處理及時滿意率 月 業(yè)務部 100% 30 品管部 部門目標 內部服務質量 來料檢驗及時正確率 月 PMC 98% 31 品管部 部門目標 制造質量 QA 檢驗合格率 月 品管部 100% 32 品管部 部門目標 外部服務質量 客戶抱怨 月 品管部 0 件 33 品管部 公共目標 外部服務質量 出貨交期準時率 月 業(yè)務部 99% 34 品管部 公共目標 內部管理 銷售業(yè)績達標率 月 財務部 500 萬 35 品管部 公共目標 外部服務質量 客戶滿意度 月 業(yè)務部 98% 36 行政部 部門目標 內部服務質量 IT 系統(tǒng)故障 月 工程部 0 37 行政部 部門目標 內部服務質量 部門管理改善成果 月 總經理室 2 件 38 行政部 部門目標 內部服務質量 部門培訓計劃實施完成率 月 行政部 95% 39 行政部 部門目標 內部服務質量 設備故障維修及時率 月 生產部 95% 40 行政部 部門目標 內部服務質量 月考勤計算及時率 月 財務部 3 分 41 行政部 部門目標 內 部服務質量 企業(yè)文化宣傳 月 總經理 ，行政，管理代表，運作經理 100% 42 行政部 部門目標 內部服務質量 全廠培訓計劃實施完成率 月 行政部 99% 43 行政部 部門目標 內部管理 5S 管理成果 月 5S 委員會 100% 44 行政部 部門目標 內部服務質量 人員流動率 月 行政部 5% 45 行政部 部門目標 內部服務質量 招聘及時率 月 各部門 90% 46 行政部 部門目標 內部服務質量 工廠安全管理 月 行政部 0 47 行政部 公共目標 外部服務質量 客戶滿意度 月 業(yè)務 部 98% 48 行政部 公共目標 外部服務質量 出貨交期準時率 月 業(yè)務部 99% 49 行政部 公共目標 外部服務質量 客戶抱怨 月 品管部 0 件 50 行政部 公共目標 內部管理 銷售業(yè)績達標率 月 財務部 500 萬 51 工程部 部門目標 內部管理 5S 管理成果 月 5S 委員會 100% 52 工程部 部門目標 內部服務質量 部門培訓計劃實施完成率 月 行政部 95% 53 工程部 部門目標 內部服務質量 部門管理改善成果 月 總經理室 2 件 54 工程部 部門目標 制造質量 生產 異常結案及時率 月 生產部 100% 55 工程部 部門目標 外部服務質量 新項目前期評估 月 業(yè)務部 95% 56 工程部 部門目標 設計質量 圖紙發(fā)行及時率 月 PMC/業(yè)務部 98% 57 工程部 部門目標 設計質量 圖紙發(fā)行準確率 月 品管部 99% 58 工程部 部門目標 設計質量 新產品開發(fā)率 月 業(yè)務部 59 工程部 部門目標 設計質量 工藝文件及時正確率 月 生產部 不及時正確不超過 5 件 60 工程部 部門目標 外部服務質量 樣品及時合格率 月 業(yè)務部 95% 61 工程部 公共目標 外部服務質量 客戶滿意度 月 業(yè)務部 98% 62 工程部 公共目標 外部服務質量 出貨交期準時率 月 業(yè)務部 99% 63 工程部 公共目標 外部服務質量 客戶抱怨 月 品管部 0 件 64 工程部 公共目標 內部管理 銷售業(yè)績達標率 月 財務部 500 萬 65 采購部 部門目標 內部管理 5S 管理成果 月 5S 委員會 100% 66 采購部 部門目標 內部服務質量 部門培訓計劃實施完成率 月 行政部 95% 67 采購部 部門目標 內部服務質量 部門管理改善成果 月 總經理室 2 件 68 采購部 部門目標 原材料質量 原材料采購成本降低 月 采購部 5% 69 采購部 部門目標 原材料質量 關鍵物料合格新供應商保證（供應鏈安全管理） 月 工程部 95% 70 采購部 部門目標 原材料質量 來料合格率 月 品管部 90% 71 采購部 部門目標 原材料質量 物料交期（出貨交期）準時率 月 PMC 90% 72 采購部 部門目標 原材料質量 樣品物料準時率 月 工程部 92% 73 采購部 公共目標 外部服務質量 客戶滿意度 月 業(yè)務部 98% 74 采 購部 公共目標 外部服務質量 客戶抱怨 月 品管部 0 件 75 采購部 公共目標 內部管理 銷售業(yè)績達標率 月 財務部 500 萬 76 PMC 部門目標 內部服務質量 部門培訓計劃實施完成率 月 行政部 95% 77 PMC 部門目標 內部服務質量 部門管理改善成果 月 總經理室 2 件 78 PMC 部門目標 內部服務質量 物料請購及時率 月 PMC % 79 PMC 部門目標 內部服務質量 物料請購準確率 月 PMC % 80 PMC 部門目標 內部服務質量 發(fā)料的正 確性 月 生產部 100% 81 PMC 部門目標 內部管理 5S 管理成果 月 5S 委員會 100% 82 PMC 部門目標 內部服務質量 倉庫庫存數準確率（帳物卡一致性） 月 PMC/財務 99% 83 PMC 部門目標 內部服務質量 物料收貨及時準確率 月 PMC 99% 85 PMC 公共目標 外部服務質量 客戶滿意度 月 業(yè)務部 98% 86 PMC 公共目標 外部服務質量 物料交期（出貨交期）準時率 月 業(yè)務部 90% 87 PMC 公共目標 外部服務質量 客戶抱怨 月 品管部 0 件 88 PMC 公共目標 內部管理 銷售業(yè)績達標率 月 財務部 500 萬 文件編號 :FCQM01 分發(fā)號 : 版 本 : B/4 編 制 : 日 期 : 審 核 : 日 期 : 核 準 : 日 期 : 分發(fā)部門 : 總經理 管理者代表 業(yè)務部 行政部 品管部 工程部 生產部 資材部 東 莞 市 協 順 科 技 有 限 公 司 Dongguan Finecables Co.,Ltd. 質量手冊 東莞市協順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質量手冊修改履歷 版次 3 頁碼 1/29 質量手冊修改記錄 序 原制訂內容 修訂后內容 1 3． 0 更新組織架構 品質部 婁建剛 06/11/15 序號 修訂章節(jié) 提出部門 修訂人 審查 /確認 修訂日期 2 3． 5 修改權責展開表 品質部 婁建剛 06/11/15