【正文】 成品檢驗 出貨檢驗 客訴處理 品質(zhì)改進 來料入庫 成品入庫 成品出貨 作業(yè)標準 客戶驗貨 生產(chǎn)領(lǐng)料 生技領(lǐng)料 文件發(fā)放 客戶服務(wù) 持續(xù)改進 設(shè)備管理 客戶樣單 樣品申請 訂單評審 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 2 頁碼 13/29 質(zhì)量體系要求 文件要求 : 本公司制定的質(zhì)量管理體系文件按照 ISO9001： 20xx 的要求編制 ,分為 四 層 (見下圖 )；覆蓋了公司與產(chǎn)品生產(chǎn)過程有關(guān)的職能部門及本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。 程序內(nèi)容包括； 公司每年至少由總經(jīng)理主持召開一次管理評審會議，管理者代表負責組織安排管理評審的準備工作； 管理者代表負責制定管理評審計劃，負責組織管理評審輸入資料的準備工作； 管理評審的輸入資料包括： 1. 內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果； 2. 顧客的反饋，包括顧客的投訴； 3. 過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性； 4. 預(yù)防和糾正措施的跟蹤結(jié)果和有效性； 5. 以往管理評審的跟進措施； 6. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 管理評審會議后由管理者代表編寫“管理評審總結(jié) 報告”，管理評審報告應(yīng)對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性給出綜合性評價結(jié)論，并包含管理評審輸出的要求； 管理評審的輸出應(yīng)包括以下的要求： 1. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； 2. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 3. 資源的需求； 管理評審活動所形成的記錄按《品質(zhì) 記錄控制程序 》進行控制； : 品質(zhì)記錄控制程序 . 職務(wù)說明書 . 管理責任控制程序 . 糾正 /預(yù)防措施控制程序 . 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 18/29 資源管理 : 提供必需的資源，以確保質(zhì)量管理體系的有效實施與持續(xù)改進，實現(xiàn)顧客滿意的目的。 參與項目計劃的小組成員按項目計劃的安排完成各自的工作； 按規(guī)定的安排對項目計劃進行評審以及對項目計劃進行更改。采購 部 根據(jù)評價結(jié)果建立合格供應(yīng)商的檔案， 并保留評價及后續(xù)措施的記錄 . 產(chǎn)品和服務(wù)提供 : 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 編制 《 產(chǎn)品實現(xiàn)控制 程序》對生產(chǎn)過程的各環(huán)節(jié) 進行控管 ， 編制 各工序的作業(yè)指導書等方法進行 指導 ； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 2 頁碼 22/29 生產(chǎn) 部門 根據(jù) 物料 部 下發(fā) 的 生產(chǎn) 通知單及業(yè)務(wù)部的交貨計劃 進行生產(chǎn)安排 。 產(chǎn)品防護 建立《產(chǎn)品防護 管理辦法 》對原材料、 制程產(chǎn)品 及最終成品進行防護管理； 倉庫管理員 負責 對庫存產(chǎn)品 進行防護 管理，并提供和維護產(chǎn)品貯存所需的環(huán)境，確保產(chǎn)品及其標識不受潮、不損壞； 生產(chǎn)部 門 對生產(chǎn) 過程中的 制程 產(chǎn)品進行防護與管理； 對產(chǎn)品進行搬運時，應(yīng)采取適宜的搬運方法，防止產(chǎn)品在搬運過程中造成損壞（包 括標識的損壞）；在搬運沉重物品過程中應(yīng)采用專用工具；當發(fā)生非預(yù)期情況時，應(yīng)對搬運的產(chǎn)品重新進行檢驗，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求； 產(chǎn)品的包裝按公司規(guī)定要求進行； 產(chǎn)品的防護方式包括在公司內(nèi)部延伸到顧客指定的交貨地點。 數(shù)據(jù)分析 : 公司編制《 信息收集與數(shù)據(jù) 分析控制程序》，確定收集的信息，并采用適宜的統(tǒng)計方法進行分析，以評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價何時、何處可采取持續(xù)改進措施和機會； 采用對照表的方式規(guī)定收集的信息、收集部門、采用的統(tǒng)計方法及統(tǒng)計分析的部門； 收集的信息包括： a) 顧客滿意信息； b) 與產(chǎn)品要求 符合性的信息； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 28/29 c) 過程和產(chǎn)品特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量情況及服務(wù)情況； 改進 : 持續(xù)改進 : 公司通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的建立，營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境； 通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項； 利用內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系 的薄弱環(huán)節(jié)； 利用糾正措施尤其是預(yù)防措施避免不合格的發(fā)生和再發(fā)生； 通過管理評審活動對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行全面評價，發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的機會； 糾正（預(yù)防）措施 : 公司建立《糾正（預(yù)防）措施控制程序》及《 接單與客戶服務(wù)控制 程序》，對糾正（預(yù)防）措施需求的識別、提出、實施及跟蹤驗證過程進行控制； 針對下述情況公司提出糾正（預(yù)防）措施的需求： a) 原物料進料檢驗出現(xiàn)異常時 。 : 總則 公司策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需的監(jiān)視、測量、分析 和改進過程； a) 證實生產(chǎn)加工產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系的運行過程進行監(jiān)視、測量、分析和改進，并確定適宜的方法（包括統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用）； 監(jiān)視和測量 : 顧客滿意 : 建立《接單與客戶服務(wù)控制程序》，對顧客滿意信息的獲取、統(tǒng)計分析的過程進行控制，為評價質(zhì)量管理體系的業(yè)績提供證據(jù)； 業(yè)務(wù)部 主要 采取發(fā)放調(diào)查表的方式 及日常溝通的方式 進行顧客滿意度調(diào)查，收集顧 客滿意信息，并采用統(tǒng)計方法對信息進行分析； 針對顧客滿意調(diào)查活動中發(fā)現(xiàn)的顧客主要不滿意事項，相關(guān)部門應(yīng)進行原因分析，并按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 另外，因我司產(chǎn)品行業(yè)的特性，壓接和成型工 段 規(guī)定為我司的重要工段 加以管理， 具體管控參照《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》 。 d) 業(yè)務(wù)部根據(jù)各部門的評審意見 ,確定訂單的接受 . 顧客的要求沒有形成書面文字時，應(yīng)通過電話、傳真或電郵等方法對顧客要求進行確認； 當顧客要求發(fā)生更改時，根據(jù)更改的內(nèi)容確定重新評審的需要，并通過電話或發(fā)放通知的方法，將修改的內(nèi)容及時傳遞到相關(guān)職能部門 /人員； 與顧客溝通及客戶抱怨的溝通處理； 顧客要求評審的記錄按《品質(zhì)記錄控制》的要求進行管理 . 設(shè)計和開發(fā) : 本公司依據(jù)客戶提供的樣板、圖紙、產(chǎn)品資料進 行產(chǎn)品加工，通過客戶對本公司提供樣板的確認，確認本公司具有加工滿足顧客要求的產(chǎn)品的能力；因此，對本條款的要求進行剪裁。如：汽車， 電話，電腦系統(tǒng)及電子化辦公設(shè)施等。 : 總經(jīng)理和有關(guān)的職能部門、崗位的職責、權(quán)限的規(guī)定及相應(yīng)工作的開展。 按總經(jīng)理意圖建立實施、維持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； 組織參與質(zhì)量管理體系文件的編寫，對程序文件進行審核，審批標準文件； 協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，并對管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格進行驗證； 針對質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界保持聯(lián)絡(luò)； 在公司內(nèi)建立提供滿足顧客要求意識的氛圍，并組織開內(nèi)部溝通會議； 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系的運行情況、以及改進的 需求； D 業(yè)務(wù) 部職責： ，努力開拓市場和鞏固市場，并規(guī)范管理各銷售網(wǎng)點； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 9/29 ，做好客戶的拜訪、回訪工作； 、分析、整理和歸檔工作； ，并簽定銷售合同； 各 部 門 的聯(lián)系，及時將客戶的信息反饋給 各部門 ，確?？蛻粢蟮玫綕M足； ，協(xié)助 財務(wù)部做好應(yīng)收款的回收工作 ； E 資材部職責 : ，并進行標識； 、發(fā)料，并進行登記； 、保管、防護； ，確保物資帳、物、卡相符； ，提高采購質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本 。 公司以人為本、培訓人才、善用人才、使得人盡其才、才為我用。其權(quán)責要求如下： 1） 負責按 ISO9001： 20xx 標準建立、實施和保持質(zhì)量體系； 2） 向最高管理者匯報質(zhì)量體系的運行情況； 3） 提高全公司對顧客要求的意識； 4） 負責公司的體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 方針理解： 我們公司是一家正在不斷成長的民營企業(yè)，顧客 ， 創(chuàng)新、技術(shù)、效率、 成本 、發(fā)展是我們圍繞展開工作的主題，也是公司的宗旨，公司的質(zhì)量方針涵蓋了所有內(nèi)容；方針簡短易懂，“ 持續(xù) 創(chuàng)新，改進技術(shù) ”體現(xiàn)了公司走持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，長技術(shù)、重研發(fā)的決心與信心；“ 提高效率、減少消耗 ”同時又提醒大家要不斷加強內(nèi)部管理、提高效率、 提升 品質(zhì)、 節(jié)能降耗、節(jié)約成本修練好內(nèi)功，以此才能讓“ 顧客滿意 ” ，實現(xiàn)“ 共同發(fā)展 ”。 一 階 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標） 二 階 程序文件（包括標準要求的程序文件及過程有效策劃、運行和控制所編制的程序文件） 三 階 作業(yè) 標 準 （包括作業(yè)指 導卡 、檢驗 規(guī)范 等） 四 階 表單記錄 本公司質(zhì)量管理體系文件是以書面形式對質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的具體描述，是質(zhì)量管理體系運行和審核的依據(jù)，它以最好、最實際的方式來指導公司各職能部門和相關(guān)工作人員實現(xiàn)各項管理目標； 本公司在建立質(zhì)量管理體系的過程中充分考慮了本公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、企業(yè)文化、過程的復(fù)雜程度和本公司人員素質(zhì)等因素。 : 適用于公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的管理。 《樣品制作管理規(guī)定》的內(nèi)容包括： 業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客提供的資料、樣板等安排工程部及其他相關(guān)部門進行樣板制作； 制作完成的樣板由業(yè)務(wù)部安排送客戶確認； 經(jīng)客戶確認合格的樣板由品質(zhì)部編號并保管；并作為生產(chǎn)時對產(chǎn)品進行檢驗的依據(jù)； 與顧客有關(guān)的過程 : 公司建立《接單與客戶服務(wù)控制程序》，對顧客要求識別、評審的權(quán)責進行規(guī)定，確保公司有能力 生產(chǎn)顧客所要求的產(chǎn)品； 東 莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 21/29 《接單與客戶服務(wù)控制程序》的內(nèi)容包括： 業(yè)務(wù)部通過詢問及與顧客溝通，對顧客的要求進行識別 . 業(yè)務(wù)部對顧客要求確定后，組織相關(guān)部門對顧客要求進行評審，評審的內(nèi)容包括： a) 工程部對產(chǎn)品的技術(shù)要求、與產(chǎn)品的法律 /法規(guī)要求 ,以及本公司附加的其它要求進行確認 。 作業(yè) 依據(jù) 圖紙及作業(yè)指導書的 要求進行 生產(chǎn) ，并進行自檢， 出現(xiàn) 異常情況隨時 向 班 組長反映； 生產(chǎn)部 門 對各種生產(chǎn)設(shè)備 及檢測設(shè)備 進行管理，并提供日常維護保養(yǎng)和維修； 各班組負責人采用適宜的檢測工具對本組 生產(chǎn)的 產(chǎn)品進行監(jiān)督檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時，與品管部IPQC 共同確認，將檢測結(jié)果向 生產(chǎn)部主管反饋；并隨時解決出現(xiàn)的異常情況。 監(jiān)視和測量裝置的控制 : 建立《量規(guī) /儀器控制程序》對公司內(nèi)使用的監(jiān)視、測量工具進行管理，并對測量儀器進行校驗，確 保提供的證據(jù)有效； 各職能部門 /人員根據(jù)測量的要求選擇適宜的測量工具； 品管部負責對測量儀器 /工具建帳管理，并在公司總經(jīng)理或管理者代表批準下，組織對測量儀器 /工具實施校驗； 測量儀器 /工具的使用人對測量儀器 /工具進行管理和維護；并對測量儀器 /工具提供日常的維護保養(yǎng)，防止因防護不當造成校驗失效； 所有測量儀器 /工具按校驗周期送專業(yè)校準機構(gòu)校驗；新購置的測量儀器 /工具在使用 前 進行校驗； 已校驗的測量儀器 /工具標貼有效的校驗標志，使校驗狀態(tài)得到 識別； 當發(fā)現(xiàn)測量儀器 /工具偏離校準狀態(tài)時，重新評定測量結(jié)果的有效性；必要時，對已交付的產(chǎn)品追回重新進行檢測； 測量儀器 /工具的檢測、校準的記錄按品質(zhì)記錄控制要求保持。 b) 重大品質(zhì)問題 時； c) 多次重復(fù)出現(xiàn)的不合格； d) 內(nèi)（外）部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格； e) 管理評審中發(fā)生的不合格； f) 通過統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)的潛在不合格； 存在不合格的責任部門根據(jù)不合格的事實進行原因分析， 針對原因 制定糾正（預(yù)防） 施計劃，并實施糾正（預(yù)防）措施； 品 管部品 檢員負責對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正（預(yù)防）措施的跟蹤驗證；公司管理者代表負責重大質(zhì)量問題及顧客投訴處理的糾正（預(yù)防）措施的跟蹤驗證； 內(nèi)部審核員負責內(nèi)（外）部審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格的跟蹤驗證，管理者代表 負責管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格的跟蹤驗證； 保持糾正（預(yù)防）措施實施所形成的記錄 . : 內(nèi)部審核控制程序 . 檢驗和試驗控制程序