【正文】 成品檢驗(yàn) 出貨檢驗(yàn) 客訴處理 品質(zhì)改進(jìn) 來(lái)料入庫(kù) 成品入庫(kù) 成品出貨 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 客戶驗(yàn)貨 生產(chǎn)領(lǐng)料 生技領(lǐng)料 文件發(fā)放 客戶服務(wù) 持續(xù)改進(jìn) 設(shè)備管理 客戶樣單 樣品申請(qǐng) 訂單評(píng)審 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 2 頁(yè)碼 13/29 質(zhì)量體系要求 文件要求 : 本公司制定的質(zhì)量管理體系文件按照 ISO9001： 20xx 的要求編制 ,分為 四 層 (見(jiàn)下圖 )；覆蓋了公司與產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的職能部門及本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。 程序內(nèi)容包括； 公司每年至少由總經(jīng)理主持召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表負(fù)責(zé)組織安排管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作； 管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備工作； 管理評(píng)審的輸入資料包括： 1. 內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果； 2. 顧客的反饋，包括顧客的投訴； 3. 過(guò)程的業(yè)績(jī)、產(chǎn)品的符合性； 4. 預(yù)防和糾正措施的跟蹤結(jié)果和有效性； 5. 以往管理評(píng)審的跟進(jìn)措施； 6. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 管理評(píng)審會(huì)議后由管理者代表編寫“管理評(píng)審總結(jié) 報(bào)告”，管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性給出綜合性評(píng)價(jià)結(jié)論，并包含管理評(píng)審輸出的要求； 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下的要求： 1. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 2. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 3. 資源的需求； 管理評(píng)審活動(dòng)所形成的記錄按《品質(zhì) 記錄控制程序 》進(jìn)行控制； : 品質(zhì)記錄控制程序 . 職務(wù)說(shuō)明書 . 管理責(zé)任控制程序 . 糾正 /預(yù)防措施控制程序 . 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 1 頁(yè)碼 18/29 資源管理 : 提供必需的資源，以確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。 參與項(xiàng)目計(jì)劃的小組成員按項(xiàng)目計(jì)劃的安排完成各自的工作； 按規(guī)定的安排對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審以及對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行更改。采購(gòu) 部 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果建立合格供應(yīng)商的檔案， 并保留評(píng)價(jià)及后續(xù)措施的記錄 . 產(chǎn)品和服務(wù)提供 : 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 編制 《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制 程序》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的各環(huán)節(jié) 進(jìn)行控管 ， 編制 各工序的作業(yè)指導(dǎo)書等方法進(jìn)行 指導(dǎo) ； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 2 頁(yè)碼 22/29 生產(chǎn) 部門 根據(jù) 物料 部 下發(fā) 的 生產(chǎn) 通知單及業(yè)務(wù)部的交貨計(jì)劃 進(jìn)行生產(chǎn)安排 。 產(chǎn)品防護(hù) 建立《產(chǎn)品防護(hù) 管理辦法 》對(duì)原材料、 制程產(chǎn)品 及最終成品進(jìn)行防護(hù)管理； 倉(cāng)庫(kù)管理員 負(fù)責(zé) 對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品 進(jìn)行防護(hù) 管理，并提供和維護(hù)產(chǎn)品貯存所需的環(huán)境，確保產(chǎn)品及其標(biāo)識(shí)不受潮、不損壞； 生產(chǎn)部 門 對(duì)生產(chǎn) 過(guò)程中的 制程 產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)與管理； 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)采取適宜的搬運(yùn)方法，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中造成損壞（包 括標(biāo)識(shí)的損壞）；在搬運(yùn)沉重物品過(guò)程中應(yīng)采用專用工具；當(dāng)發(fā)生非預(yù)期情況時(shí)，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求； 產(chǎn)品的包裝按公司規(guī)定要求進(jìn)行； 產(chǎn)品的防護(hù)方式包括在公司內(nèi)部延伸到顧客指定的交貨地點(diǎn)。 數(shù)據(jù)分析 : 公司編制《 信息收集與數(shù)據(jù) 分析控制程序》，確定收集的信息，并采用適宜的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)何時(shí)、何處可采取持續(xù)改進(jìn)措施和機(jī)會(huì)； 采用對(duì)照表的方式規(guī)定收集的信息、收集部門、采用的統(tǒng)計(jì)方法及統(tǒng)計(jì)分析的部門； 收集的信息包括： a) 顧客滿意信息； b) 與產(chǎn)品要求 符合性的信息； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 1 頁(yè)碼 28/29 c) 過(guò)程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量情況及服務(wù)情況； 改進(jìn) : 持續(xù)改進(jìn) : 公司通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境； 通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過(guò)程不穩(wěn)定等事項(xiàng)； 利用內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系 的薄弱環(huán)節(jié)； 利用糾正措施尤其是預(yù)防措施避免不合格的發(fā)生和再發(fā)生； 通過(guò)管理評(píng)審活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)會(huì)； 糾正（預(yù)防）措施 : 公司建立《糾正（預(yù)防）措施控制程序》及《 接單與客戶服務(wù)控制 程序》，對(duì)糾正（預(yù)防）措施需求的識(shí)別、提出、實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證過(guò)程進(jìn)行控制； 針對(duì)下述情況公司提出糾正（預(yù)防）措施的需求： a) 原物料進(jìn)料檢驗(yàn)出現(xiàn)異常時(shí) 。 : 總則 公司策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析 和改進(jìn)過(guò)程； a) 證實(shí)生產(chǎn)加工產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)，并確定適宜的方法（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用）； 監(jiān)視和測(cè)量 : 顧客滿意 : 建立《接單與客戶服務(wù)控制程序》，對(duì)顧客滿意信息的獲取、統(tǒng)計(jì)分析的過(guò)程進(jìn)行控制，為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)提供證據(jù)； 業(yè)務(wù)部 主要 采取發(fā)放調(diào)查表的方式 及日常溝通的方式 進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，收集顧 客滿意信息，并采用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)信息進(jìn)行分析； 針對(duì)顧客滿意調(diào)查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的顧客主要不滿意事項(xiàng)，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，并按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 另外，因我司產(chǎn)品行業(yè)的特性，壓接和成型工 段 規(guī)定為我司的重要工段 加以管理， 具體管控參照《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序》 。 d) 業(yè)務(wù)部根據(jù)各部門的評(píng)審意見(jiàn) ,確定訂單的接受 . 顧客的要求沒(méi)有形成書面文字時(shí)，應(yīng)通過(guò)電話、傳真或電郵等方法對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； 當(dāng)顧客要求發(fā)生更改時(shí)，根據(jù)更改的內(nèi)容確定重新評(píng)審的需要，并通過(guò)電話或發(fā)放通知的方法，將修改的內(nèi)容及時(shí)傳遞到相關(guān)職能部門 /人員； 與顧客溝通及客戶抱怨的溝通處理； 顧客要求評(píng)審的記錄按《品質(zhì)記錄控制》的要求進(jìn)行管理 . 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) : 本公司依據(jù)客戶提供的樣板、圖紙、產(chǎn)品資料進(jìn) 行產(chǎn)品加工，通過(guò)客戶對(duì)本公司提供樣板的確認(rèn)，確認(rèn)本公司具有加工滿足顧客要求的產(chǎn)品的能力；因此，對(duì)本條款的要求進(jìn)行剪裁。如：汽車， 電話，電腦系統(tǒng)及電子化辦公設(shè)施等。 : 總經(jīng)理和有關(guān)的職能部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及相應(yīng)工作的開(kāi)展。 按總經(jīng)理意圖建立實(shí)施、維持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 組織參與質(zhì)量管理體系文件的編寫，對(duì)程序文件進(jìn)行審核，審批標(biāo)準(zhǔn)文件； 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，并對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行驗(yàn)證； 針對(duì)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界保持聯(lián)絡(luò)； 在公司內(nèi)建立提供滿足顧客要求意識(shí)的氛圍，并組織開(kāi)內(nèi)部溝通會(huì)議； 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況、以及改進(jìn)的 需求； D 業(yè)務(wù) 部職責(zé)： ，努力開(kāi)拓市場(chǎng)和鞏固市場(chǎng)，并規(guī)范管理各銷售網(wǎng)點(diǎn)； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 1 頁(yè)碼 9/29 ，做好客戶的拜訪、回訪工作； 、分析、整理和歸檔工作； ，并簽定銷售合同； 各 部 門 的聯(lián)系，及時(shí)將客戶的信息反饋給 各部門 ，確保客戶要求得到滿足； ，協(xié)助 財(cái)務(wù)部做好應(yīng)收款的回收工作 ； E 資材部職責(zé) : ，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 、發(fā)料，并進(jìn)行登記； 、保管、防護(hù)； ，確保物資帳、物、卡相符； ，提高采購(gòu)質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本 。 公司以人為本、培訓(xùn)人才、善用人才、使得人盡其才、才為我用。其權(quán)責(zé)要求如下： 1） 負(fù)責(zé)按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系； 2） 向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況； 3） 提高全公司對(duì)顧客要求的意識(shí)； 4） 負(fù)責(zé)公司的體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 方針理解： 我們公司是一家正在不斷成長(zhǎng)的民營(yíng)企業(yè)，顧客 ， 創(chuàng)新、技術(shù)、效率、 成本 、發(fā)展是我們圍繞展開(kāi)工作的主題，也是公司的宗旨，公司的質(zhì)量方針涵蓋了所有內(nèi)容；方針簡(jiǎn)短易懂，“ 持續(xù) 創(chuàng)新，改進(jìn)技術(shù) ”體現(xiàn)了公司走持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，長(zhǎng)技術(shù)、重研發(fā)的決心與信心；“ 提高效率、減少消耗 ”同時(shí)又提醒大家要不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高效率、 提升 品質(zhì)、 節(jié)能降耗、節(jié)約成本修練好內(nèi)功，以此才能讓“ 顧客滿意 ” ，實(shí)現(xiàn)“ 共同發(fā)展 ”。 一 階 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)） 二 階 程序文件（包括標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件及過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所編制的程序文件） 三 階 作業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) （包括作業(yè)指 導(dǎo)卡 、檢驗(yàn) 規(guī)范 等） 四 階 表單記錄 本公司質(zhì)量管理體系文件是以書面形式對(duì)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的具體描述，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行和審核的依據(jù)，它以最好、最實(shí)際的方式來(lái)指導(dǎo)公司各職能部門和相關(guān)工作人員實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)管理目標(biāo)； 本公司在建立質(zhì)量管理體系的過(guò)程中充分考慮了本公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、企業(yè)文化、過(guò)程的復(fù)雜程度和本公司人員素質(zhì)等因素。 : 適用于公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的管理。 《樣品制作管理規(guī)定》的內(nèi)容包括： 業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客提供的資料、樣板等安排工程部及其他相關(guān)部門進(jìn)行樣板制作； 制作完成的樣板由業(yè)務(wù)部安排送客戶確認(rèn)； 經(jīng)客戶確認(rèn)合格的樣板由品質(zhì)部編號(hào)并保管；并作為生產(chǎn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)； 與顧客有關(guān)的過(guò)程 : 公司建立《接單與客戶服務(wù)控制程序》，對(duì)顧客要求識(shí)別、評(píng)審的權(quán)責(zé)進(jìn)行規(guī)定，確保公司有能力 生產(chǎn)顧客所要求的產(chǎn)品； 東 莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 1 頁(yè)碼 21/29 《接單與客戶服務(wù)控制程序》的內(nèi)容包括： 業(yè)務(wù)部通過(guò)詢問(wèn)及與顧客溝通，對(duì)顧客的要求進(jìn)行識(shí)別 . 業(yè)務(wù)部對(duì)顧客要求確定后，組織相關(guān)部門對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括： a) 工程部對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求、與產(chǎn)品的法律 /法規(guī)要求 ,以及本公司附加的其它要求進(jìn)行確認(rèn) 。 作業(yè) 依據(jù) 圖紙及作業(yè)指導(dǎo)書的 要求進(jìn)行 生產(chǎn) ，并進(jìn)行自檢， 出現(xiàn) 異常情況隨時(shí) 向 班 組長(zhǎng)反映； 生產(chǎn)部 門 對(duì)各種生產(chǎn)設(shè)備 及檢測(cè)設(shè)備 進(jìn)行管理，并提供日常維護(hù)保養(yǎng)和維修； 各班組負(fù)責(zé)人采用適宜的檢測(cè)工具對(duì)本組 生產(chǎn)的 產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，與品管部IPQC 共同確認(rèn)，將檢測(cè)結(jié)果向 生產(chǎn)部主管反饋；并隨時(shí)解決出現(xiàn)的異常情況。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 : 建立《量規(guī) /儀器控制程序》對(duì)公司內(nèi)使用的監(jiān)視、測(cè)量工具進(jìn)行管理，并對(duì)測(cè)量?jī)x器進(jìn)行校驗(yàn)，確 保提供的證據(jù)有效； 各職能部門 /人員根據(jù)測(cè)量的要求選擇適宜的測(cè)量工具； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量?jī)x器 /工具建帳管理，并在公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)下，組織對(duì)測(cè)量?jī)x器 /工具實(shí)施校驗(yàn)； 測(cè)量?jī)x器 /工具的使用人對(duì)測(cè)量?jī)x器 /工具進(jìn)行管理和維護(hù)；并對(duì)測(cè)量?jī)x器 /工具提供日常的維護(hù)保養(yǎng)，防止因防護(hù)不當(dāng)造成校驗(yàn)失效； 所有測(cè)量?jī)x器 /工具按校驗(yàn)周期送專業(yè)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)校驗(yàn)；新購(gòu)置的測(cè)量?jī)x器 /工具在使用 前 進(jìn)行校驗(yàn)； 已校驗(yàn)的測(cè)量?jī)x器 /工具標(biāo)貼有效的校驗(yàn)標(biāo)志，使校驗(yàn)狀態(tài)得到 識(shí)別； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量?jī)x器 /工具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，重新評(píng)定測(cè)量結(jié)果的有效性；必要時(shí)，對(duì)已交付的產(chǎn)品追回重新進(jìn)行檢測(cè)； 測(cè)量?jī)x器 /工具的檢測(cè)、校準(zhǔn)的記錄按品質(zhì)記錄控制要求保持。 b) 重大品質(zhì)問(wèn)題 時(shí)； c) 多次重復(fù)出現(xiàn)的不合格； d) 內(nèi)（外）部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格； e) 管理評(píng)審中發(fā)生的不合格； f) 通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)的潛在不合格； 存在不合格的責(zé)任部門根據(jù)不合格的事實(shí)進(jìn)行原因分析， 針對(duì)原因 制定糾正（預(yù)防） 施計(jì)劃，并實(shí)施糾正（預(yù)防）措施； 品 管部品 檢員負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正（預(yù)防）措施的跟蹤驗(yàn)證；公司管理者代表負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題及顧客投訴處理的糾正（預(yù)防）措施的跟蹤驗(yàn)證； 內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)內(nèi)（外）部審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格的跟蹤驗(yàn)證，管理者代表 負(fù)責(zé)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格的跟蹤驗(yàn)證； 保持糾正（預(yù)防）措施實(shí)施所形成的記錄 . : 內(nèi)部審核控制程序 . 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序