【正文】 進行評估。 支持文件 SGTQMSPD01《管理評審程序》 SGTQMSPD02《文件控制程序》 SGTQMSPD05《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 6 資源管理 資源管理就是人力、物力、財力的管理。 管理評審 總則 最高管理者為確定管理體系達到適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時間間隔定期對公司的體系現(xiàn)狀及適用性進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性得到評價，保證管理體系有效運行和持續(xù)改進。 最高管理者（董事長、總經(jīng)理） a) 組織討論和決定公司的 發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計劃有及日常經(jīng)營工作中的重大事項； b) 提名公司總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用、決定報酬、待遇以及解聘； c) 審查 本公司 提出的各項發(fā)展計劃及執(zhí)行結(jié)果； d) 定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況； e) 簽署對外重 大 經(jīng)濟合同、上報印發(fā)的各種重要報表、文件、資料； f) 授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和有效運行 。 公司的質(zhì)量目標見本手冊第 2章節(jié)。 c) 顧客要求和期望通過本手冊 、 、 。 e) 為管理體系的建立、實施和持續(xù)改進提供資源支持并確保資源的獲得。 e) 處理：對保存期滿記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊登記加以鑒定，以部門領(lǐng)導(dǎo)批準實施銷毀。 注：文件可采用任何形式或類型的媒介 (紙或電子版 )。 公司總經(jīng)理： 2 年月日 質(zhì)量方針和目標 章節(jié)號： 2 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 3 引用標準 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 引用標準 章節(jié)號： 3 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 4 質(zhì)量管理體系 組織在質(zhì)量方面實施控制的管理體系 ，包括：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針所需的組織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。 b) 向最高管理者匯報質(zhì)量管理體系的運行情況以供評審，并為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。 公司總經(jīng)理： 日期：年月日 范圍 目的 《質(zhì)量手冊》用于證實本公司有穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；通過管理體系的有效運行，持續(xù)改進，滿足顧客和相關(guān)要求，增強顧客和相關(guān)方滿意，并為第三方提供審核的依據(jù)?！妒謨浴烦钟姓邞?yīng)對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 《手冊》由負責(zé)咨詢指導(dǎo)、質(zhì)量技術(shù)科組織編寫，公司管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。 《手冊》中的質(zhì)量管理體系的 法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動準則。 《手冊》限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準，任何部門和個人不 得將《手冊》提供給其他無關(guān)人員。 本手冊 2 年月日 發(fā)布， 2 年月日實施 。 管理者代表職責(zé) a) 確保按照 ISO9001:20xx 標準的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。 d) 滿 足顧客：以客戶為焦點，實現(xiàn)對客戶的承諾。 文件要求 總則 本公司的管理體系文件如下： a) 形成文件的質(zhì)量方針、目標； b) 質(zhì)量手冊 c) 程序文件 (本公司按質(zhì)量管理體系標準要求，并結(jié)合公司實際情況編制的程序文件 )； d) 相關(guān)文件（為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的操作規(guī)程、制度、規(guī)范、法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書等）； e) 相關(guān)表單。 d) 檢索：所有記錄定期匯總到質(zhì)量技術(shù)科統(tǒng)一管理，負責(zé)建立檢索清單。 d) 任命管理者代表，指定其負責(zé)質(zhì)量體系的建立、實施和保持的具體事宜。執(zhí)行《管理評審控制程序》。 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號： 5 版本 /修改： 頁碼：第 2頁 共 5頁 質(zhì)量目標應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，分解后，質(zhì)量目標應(yīng)是可檢查、可測量或能判定的。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 各部門職責(zé)和權(quán)限 最高管理者根據(jù)公司實際情況，確定公司職能部門及各部門、分子公司的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，各部門主管根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 內(nèi)部溝通 在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，通過會議、公告、局域網(wǎng)、報紙、通知等方式在不同的部門之間、不同的崗位之間就有關(guān)質(zhì)量要求、目標及其完成情況、顧客需求、質(zhì)量管理體系的有效性等進行溝通、達成共識。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程改進； 質(zhì)量管理體系運行活動的資源需求； 對管理評審的結(jié)果、結(jié)論、建議應(yīng)在評審后予以落實和實施。 能力、意識和培訓(xùn) a) 人?？曝撠?zé)教育、培訓(xùn)的控制管理工作。 人保科與生產(chǎn)科等應(yīng)負責(zé)確定工作環(huán)境 中相關(guān)的人和物的因素，盡可能地創(chuàng)造良好的工作條件和環(huán)境。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷科通過查閱法律、法規(guī)和相關(guān)產(chǎn)品國家、國際標準與顧客交流，確定與產(chǎn)品及有關(guān)要求。既不能誤導(dǎo)顧客，也不能提出沒有能力的承諾，做好前期溝通； b) 在洽談和履行合同或協(xié)議的過程中，或當顧客需要了解、查詢有關(guān)產(chǎn)品的信息或者修改合同、協(xié)議時，供銷科應(yīng)對顧客的詢問給予答復(fù)和處理，并通過識別、評審顧客要求，實現(xiàn)溝通； c) 產(chǎn)品交付以后，若顧客有抱怨意見或需要反饋其它信息時，供銷科必須做好記錄并及時安排相關(guān)部門處理?？偣咀鳛楸竟镜墓┓剑恍柽M行評價即自動 列為合格供方。采購清單要包括采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格等級、數(shù)量、交貨日期、方式、驗收標準等，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)科負責(zé)人確認后實施。 e) 實施監(jiān)視和測量。 本公司采購的產(chǎn)品由接收 、檢驗 部門負責(zé)實施標識，生產(chǎn)過程中的半成品、成品由 生產(chǎn)科、 車間 工段 實施標識，并要確保標識的持續(xù)性。 當顧客財產(chǎn)在保管、維護、使用過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，未經(jīng)顧客同意或 與顧客商定解決辦法之前，不得善自處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，作好記錄。 b) 所有使用的監(jiān)視和測量設(shè)備必須經(jīng)校準、檢定合格后方可使用，使用時確保其在檢定合格有效期內(nèi)，保證測 量不確定度與要求的測量能力一致。 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 7頁 共 7頁 h) 對軟件使用前要進行校準和確認，必要時可再確認。 管理者代表任命審核組長，成立審核組。 過程的監(jiān)視和測量主要包括：方針、目標、指標的測量；對測量、分析的數(shù)據(jù)收集和整理，擬改進的意見和建議的執(zhí)行；糾正和預(yù)防措施的實施；能源、資源是否合理利用等。 不合格品控制 質(zhì)量技術(shù)科負責(zé)判定、實施和監(jiān)督不合格品（包括不合格的原輔材料、半成品、成品等）的控制，制定和執(zhí)行《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量 管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，提高其有效性。 c) 質(zhì)量技術(shù)科負責(zé)對各部門實施糾正措施的情況進行跟蹤驗證并 保持記錄。 e) 質(zhì)量技術(shù)科組織各部門做好預(yù)防措施的驗證工作 。 預(yù)防措施包括以下程序： a) 質(zhì)量技術(shù)科負責(zé)組織各相關(guān)部門對與質(zhì)量有關(guān)的信息進行調(diào)查分析并收集信息。 公司持續(xù) 改進的策劃按以下步驟進行： a) 測量分析現(xiàn)狀，確定改進的部分，對已識別的改進方面確定改進的目標和方向； b) 調(diào)查事故、事件不符合的原因，通過數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵的原因； c) 為實現(xiàn)已確定的改進目標，研究、評價、確定改進措施并實施所確定的改進措施； d) 對改進的結(jié)果進行測量、驗證和分析，在管理評審中評價和確認改進后的效果； e) 將證實有效的改進措施納入相關(guān)文件，做好更改后的實施記錄，必要時對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，以保持改進的成果； f) 原有的改進實現(xiàn)后，再選擇新的改進項目再進行新一輪的 PDCA循環(huán)，繼續(xù)進行新的改進。 應(yīng)保持不合格描述、造成不合格原因及之后糾正、糾正措施、批準讓步等任何措施的記錄。 質(zhì)量技術(shù)科編制各類檢查指導(dǎo)明確檢查點、檢查頻率、抽樣方案、檢查項目、檢查方法、判斷依據(jù)、驗收標準、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備等內(nèi)容，作為監(jiān)視和測量的依據(jù)并予以實施。 測量、分析和改進 章節(jié)號： 8 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 4頁 測量、分析和改進 章節(jié)號： 8 版本 /修改： 審核組長根據(jù)審核結(jié)果和審核結(jié)論編寫審核報告。 顧客滿意 供銷科負責(zé)對顧客滿意度的調(diào)查，制定《顧客滿意程度測量程序》相關(guān)內(nèi)容，主動獲取顧客滿意度信息和相關(guān)資料，以監(jiān)視顧客對公司滿足其要求的感受的信息。在搬運、維護和貯存期間，應(yīng)保持設(shè)備的準確度和適宜性保持完好狀態(tài)，防止損壞或失效。詳見《產(chǎn)品防護控制程序》。 對于有可追溯性要求的場合，如檢驗、包裝等，其 標識狀態(tài)中應(yīng)有唯一性標識。這些規(guī)定要求有： A制定對過程進行評審和批準的準則； B對設(shè)備進行認可，對人員進行資格鑒定； C操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工作； D做好設(shè)備認可、人員鑒定、過程評審和批準、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司編制了《生產(chǎn)過程提供控制程序》、《檢驗控制程序》， 由質(zhì)量技術(shù)科、生產(chǎn)設(shè)備科等相關(guān)職能部門 對日用陶瓷產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制是指對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程有關(guān)的運行和活動進行的控制，以確保在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供的活動得到有效控制。 采購信息 供銷科依據(jù)采購計劃、采購技術(shù)標準／顧客特定要求進行采購。 采購 采購過程 建立并保持《采購過程控制程序》及《相關(guān)方影響控制程序》，供銷科負責(zé)評價和選擇合格的供方，對采購 的產(chǎn)品及資源供方、外包過程供方等進行控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定