【正文】 進行評估。 支持文件 SGTQMSPD01《管理評審程序》 SGTQMSPD02《文件控制程序》 SGTQMSPD05《與顧客有關的過程控制程序》 6 資源管理 資源管理就是人力、物力、財力的管理。 管理評審 總則 最高管理者為確定管理體系達到適宜性、充分性、有效性，應按策劃的時間間隔定期對公司的體系現(xiàn)狀及適用性進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性得到評價，保證管理體系有效運行和持續(xù)改進。 最高管理者（董事長、總經理） a) 組織討論和決定公司的 發(fā)展規(guī)劃、經營方針、年度計劃有及日常經營工作中的重大事項； b) 提名公司總經理和其他高層管理人員的聘用、決定報酬、待遇以及解聘； c) 審查 本公司 提出的各項發(fā)展計劃及執(zhí)行結果； d) 定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務狀況； e) 簽署對外重 大 經濟合同、上報印發(fā)的各種重要報表、文件、資料； f) 授權公司總經理全權負責質量管理體系的建立和有效運行 。 公司的質量目標見本手冊第 2章節(jié)。 c) 顧客要求和期望通過本手冊 、 、 。 e) 為管理體系的建立、實施和持續(xù)改進提供資源支持并確保資源的獲得。 e) 處理：對保存期滿記錄的處理、銷毀應造冊登記加以鑒定，以部門領導批準實施銷毀。 注：文件可采用任何形式或類型的媒介 (紙或電子版 )。 公司總經理： 2 年月日 質量方針和目標 章節(jié)號： 2 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 3 引用標準 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx《質量管理體系 基礎和術語》 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 要求》 引用標準 章節(jié)號： 3 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 4 質量管理體系 組織在質量方面實施控制的管理體系 ，包括：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質量方針所需的組織結構、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。 b) 向最高管理者匯報質量管理體系的運行情況以供評審，并為質量管理體系的改進提供依據。 公司總經理： 日期：年月日 范圍 目的 《質量手冊》用于證實本公司有穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關法律法規(guī)要求的產品的能力；通過管理體系的有效運行，持續(xù)改進，滿足顧客和相關要求，增強顧客和相關方滿意，并為第三方提供審核的依據?！妒謨浴烦钟姓邞獙ζ渫咨票９埽坏脫p壞、丟失、隨意涂改。 《手冊》由負責咨詢指導、質量技術科組織編寫，公司管理者代表審核，總經理批準發(fā)布實施。 《手冊》中的質量管理體系的 法規(guī)性、綱領性文件，是全體員工的行動準則。 《手冊》限定在公司范圍內使用，未經管理者代表批準，任何部門和個人不 得將《手冊》提供給其他無關人員。 本手冊 2 年月日 發(fā)布， 2 年月日實施 。 管理者代表職責 a) 確保按照 ISO9001:20xx 標準的要求建立、實施和保持質量管理體系。 d) 滿 足顧客：以客戶為焦點，實現(xiàn)對客戶的承諾。 文件要求 總則 本公司的管理體系文件如下： a) 形成文件的質量方針、目標； b) 質量手冊 c) 程序文件 (本公司按質量管理體系標準要求，并結合公司實際情況編制的程序文件 )； d) 相關文件（為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的操作規(guī)程、制度、規(guī)范、法律法規(guī)、作業(yè)指導書等）； e) 相關表單。 d) 檢索：所有記錄定期匯總到質量技術科統(tǒng)一管理，負責建立檢索清單。 d) 任命管理者代表，指定其負責質量體系的建立、實施和保持的具體事宜。執(zhí)行《管理評審控制程序》。 管 理 職 責 章節(jié)號： 5 版本 /修改： 頁碼：第 2頁 共 5頁 質量目標應與質量方針保持一致，分解后，質量目標應是可檢查、可測量或能判定的。 職責、權限與溝通 各部門職責和權限 最高管理者根據公司實際情況，確定公司職能部門及各部門、分子公司的職責和權限，形成文件，各部門主管根據本部門的職責和權限，確定本部門的崗位設置及各崗位的職責和權限。 內部溝通 在公司內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，通過會議、公告、局域網、報紙、通知等方式在不同的部門之間、不同的崗位之間就有關質量要求、目標及其完成情況、顧客需求、質量管理體系的有效性等進行溝通、達成共識。 與顧客要求有關的產品、過程改進； 質量管理體系運行活動的資源需求； 對管理評審的結果、結論、建議應在評審后予以落實和實施。 能力、意識和培訓 a) 人保科負責教育、培訓的控制管理工作。 人?？婆c生產科等應負責確定工作環(huán)境 中相關的人和物的因素，盡可能地創(chuàng)造良好的工作條件和環(huán)境。 與產品有關要求的確定 供銷科通過查閱法律、法規(guī)和相關產品國家、國際標準與顧客交流，確定與產品及有關要求。既不能誤導顧客，也不能提出沒有能力的承諾，做好前期溝通； b) 在洽談和履行合同或協(xié)議的過程中，或當顧客需要了解、查詢有關產品的信息或者修改合同、協(xié)議時，供銷科應對顧客的詢問給予答復和處理，并通過識別、評審顧客要求，實現(xiàn)溝通； c) 產品交付以后，若顧客有抱怨意見或需要反饋其它信息時，供銷科必須做好記錄并及時安排相關部門處理?？偣咀鳛楸竟镜墓┓?，不需進行評價即自動 列為合格供方。采購清單要包括采購產品的名稱、規(guī)格等級、數(shù)量、交貨日期、方式、驗收標準等，經質量技術科負責人確認后實施。 e) 實施監(jiān)視和測量。 本公司采購的產品由接收 、檢驗 部門負責實施標識，生產過程中的半成品、成品由 生產科、 車間 工段 實施標識，并要確保標識的持續(xù)性。 當顧客財產在保管、維護、使用過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，未經顧客同意或 與顧客商定解決辦法之前，不得善自處理，應統(tǒng)一收集暫存，作好記錄。 b) 所有使用的監(jiān)視和測量設備必須經校準、檢定合格后方可使用，使用時確保其在檢定合格有效期內，保證測 量不確定度與要求的測量能力一致。 產品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 7頁 共 7頁 h) 對軟件使用前要進行校準和確認，必要時可再確認。 管理者代表任命審核組長，成立審核組。 過程的監(jiān)視和測量主要包括：方針、目標、指標的測量；對測量、分析的數(shù)據收集和整理，擬改進的意見和建議的執(zhí)行；糾正和預防措施的實施；能源、資源是否合理利用等。 不合格品控制 質量技術科負責判定、實施和監(jiān)督不合格品（包括不合格的原輔材料、半成品、成品等）的控制，制定和執(zhí)行《不合格品控制程序》。 數(shù)據分析 確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據，以證實質量 管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系，提高其有效性。 c) 質量技術科負責對各部門實施糾正措施的情況進行跟蹤驗證并 保持記錄。 e) 質量技術科組織各部門做好預防措施的驗證工作 。 預防措施包括以下程序： a) 質量技術科負責組織各相關部門對與質量有關的信息進行調查分析并收集信息。 公司持續(xù) 改進的策劃按以下步驟進行： a) 測量分析現(xiàn)狀，確定改進的部分，對已識別的改進方面確定改進的目標和方向； b) 調查事故、事件不符合的原因，通過數(shù)據分析找出關鍵的原因； c) 為實現(xiàn)已確定的改進目標，研究、評價、確定改進措施并實施所確定的改進措施； d) 對改進的結果進行測量、驗證和分析，在管理評審中評價和確認改進后的效果； e) 將證實有效的改進措施納入相關文件，做好更改后的實施記錄，必要時對相關人員進行培訓，以保持改進的成果； f) 原有的改進實現(xiàn)后，再選擇新的改進項目再進行新一輪的 PDCA循環(huán)，繼續(xù)進行新的改進。 應保持不合格描述、造成不合格原因及之后糾正、糾正措施、批準讓步等任何措施的記錄。 質量技術科編制各類檢查指導明確檢查點、檢查頻率、抽樣方案、檢查項目、檢查方法、判斷依據、驗收標準、使用的監(jiān)視和測量設備等內容，作為監(jiān)視和測量的依據并予以實施。 測量、分析和改進 章節(jié)號： 8 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 4頁 測量、分析和改進 章節(jié)號： 8 版本 /修改： 審核組長根據審核結果和審核結論編寫審核報告。 顧客滿意 供銷科負責對顧客滿意度的調查，制定《顧客滿意程度測量程序》相關內容，主動獲取顧客滿意度信息和相關資料，以監(jiān)視顧客對公司滿足其要求的感受的信息。在搬運、維護和貯存期間，應保持設備的準確度和適宜性保持完好狀態(tài)，防止損壞或失效。詳見《產品防護控制程序》。 對于有可追溯性要求的場合，如檢驗、包裝等，其 標識狀態(tài)中應有唯一性標識。這些規(guī)定要求有： A制定對過程進行評審和批準的準則； B對設備進行認可，對人員進行資格鑒定； C操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工作； D做好設備認可、人員鑒定、過程評審和批準、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 公司編制了《生產過程提供控制程序》、《檢驗控制程序》， 由質量技術科、生產設備科等相關職能部門 對日用陶瓷產品的生產和服務提供控制是指對生產和服務提供過程有關的運行和活動進行的控制，以確保在受控條件下進行生產和服務提供的活動得到有效控制。 采購信息 供銷科依據采購計劃、采購技術標準／顧客特定要求進行采購。 采購 采購過程 建立并保持《采購過程控制程序》及《相關方影響控制程序》，供銷科負責評價和選擇合格的供方，對采購 的產品及資源供方、外包過程供方等進行控制，確保采購產品符合規(guī)定