【正文】 進(jìn)行評(píng)估。 支持文件 SGTQMSPD01《管理評(píng)審程序》 SGTQMSPD02《文件控制程序》 SGTQMSPD05《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 6 資源管理 資源管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。 管理評(píng)審 總則 最高管理者為確定管理體系達(dá)到適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔定期對(duì)公司的體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性得到評(píng)價(jià)，保證管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 最高管理者（董事長、總經(jīng)理） a) 組織討論和決定公司的 發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計(jì)劃有及日常經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng)； b) 提名公司總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用、決定報(bào)酬、待遇以及解聘； c) 審查 本公司 提出的各項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果； d) 定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況； e) 簽署對(duì)外重 大 經(jīng)濟(jì)合同、上報(bào)印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料； f) 授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行 。 公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第 2章節(jié)。 c) 顧客要求和期望通過本手冊 、 、 。 e) 為管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供資源支持并確保資源的獲得。 e) 處理：對(duì)保存期滿記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊登記加以鑒定，以部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷毀。 注：文件可采用任何形式或類型的媒介 (紙或電子版 )。 公司總經(jīng)理： 2 年月日 質(zhì)量方針和目標(biāo) 章節(jié)號(hào)： 2 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 引用標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào)： 3 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 4 質(zhì)量管理體系 組織在質(zhì)量方面實(shí)施控制的管理體系 ，包括：為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。 b) 向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 公司總經(jīng)理： 日期：年月日 范圍 目的 《質(zhì)量手冊》用于證實(shí)本公司有穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；通過管理體系的有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和相關(guān)要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意，并為第三方提供審核的依據(jù)?！妒謨浴烦钟姓邞?yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 《手冊》由負(fù)責(zé)咨詢指導(dǎo)、質(zhì)量技術(shù)科組織編寫，公司管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 《手冊》中的質(zhì)量管理體系的 法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。 《手冊》限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不 得將《手冊》提供給其他無關(guān)人員。 本手冊 2 年月日 發(fā)布， 2 年月日實(shí)施 。 管理者代表職責(zé) a) 確保按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 d) 滿 足顧客：以客戶為焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的承諾。 文件要求 總則 本公司的管理體系文件如下： a) 形成文件的質(zhì)量方針、目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊 c) 程序文件 (本公司按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制的程序文件 )； d) 相關(guān)文件（為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的操作規(guī)程、制度、規(guī)范、法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書等）； e) 相關(guān)表單。 d) 檢索：所有記錄定期匯總到質(zhì)量技術(shù)科統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)建立檢索清單。 d) 任命管理者代表，指定其負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜。執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： 5 版本 /修改： 頁碼：第 2頁 共 5頁 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，分解后，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可檢查、可測量或能判定的。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 各部門職責(zé)和權(quán)限 最高管理者根據(jù)公司實(shí)際情況，確定公司職能部門及各部門、分子公司的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，各部門主管根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 內(nèi)部溝通 在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，通過會(huì)議、公告、局域網(wǎng)、報(bào)紙、通知等方式在不同的部門之間、不同的崗位之間就有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況、顧客需求、質(zhì)量管理體系的有效性等進(jìn)行溝通、達(dá)成共識(shí)。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程改進(jìn)； 質(zhì)量管理體系運(yùn)行活動(dòng)的資源需求； 對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果、結(jié)論、建議應(yīng)在評(píng)審后予以落實(shí)和實(shí)施。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a) 人?？曝?fù)責(zé)教育、培訓(xùn)的控制管理工作。 人?？婆c生產(chǎn)科等應(yīng)負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境 中相關(guān)的人和物的因素，盡可能地創(chuàng)造良好的工作條件和環(huán)境。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷科通過查閱法律、法規(guī)和相關(guān)產(chǎn)品國家、國際標(biāo)準(zhǔn)與顧客交流，確定與產(chǎn)品及有關(guān)要求。既不能誤導(dǎo)顧客，也不能提出沒有能力的承諾，做好前期溝通； b) 在洽談和履行合同或協(xié)議的過程中，或當(dāng)顧客需要了解、查詢有關(guān)產(chǎn)品的信息或者修改合同、協(xié)議時(shí)，供銷科應(yīng)對(duì)顧客的詢問給予答復(fù)和處理，并通過識(shí)別、評(píng)審顧客要求，實(shí)現(xiàn)溝通； c) 產(chǎn)品交付以后，若顧客有抱怨意見或需要反饋其它信息時(shí)，供銷科必須做好記錄并及時(shí)安排相關(guān)部門處理?？偣咀鳛楸竟镜墓┓?，不需進(jìn)行評(píng)價(jià)即自動(dòng) 列為合格供方。采購清單要包括采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格等級(jí)、數(shù)量、交貨日期、方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施。 e) 實(shí)施監(jiān)視和測量。 本公司采購的產(chǎn)品由接收 、檢驗(yàn) 部門負(fù)責(zé)實(shí)施標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)過程中的半成品、成品由 生產(chǎn)科、 車間 工段 實(shí)施標(biāo)識(shí)，并要確保標(biāo)識(shí)的持續(xù)性。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在保管、維護(hù)、使用過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，未經(jīng)顧客同意或 與顧客商定解決辦法之前，不得善自處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，作好記錄。 b) 所有使用的監(jiān)視和測量設(shè)備必須經(jīng)校準(zhǔn)、檢定合格后方可使用，使用時(shí)確保其在檢定合格有效期內(nèi)，保證測 量不確定度與要求的測量能力一致。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 章節(jié)號(hào)： 7 版本 /修改： 頁碼：第 7頁 共 7頁 h) 對(duì)軟件使用前要進(jìn)行校準(zhǔn)和確認(rèn)，必要時(shí)可再確認(rèn)。 管理者代表任命審核組長，成立審核組。 過程的監(jiān)視和測量主要包括：方針、目標(biāo)、指標(biāo)的測量；對(duì)測量、分析的數(shù)據(jù)收集和整理，擬改進(jìn)的意見和建議的執(zhí)行；糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；能源、資源是否合理利用等。 不合格品控制 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)判定、實(shí)施和監(jiān)督不合格品（包括不合格的原輔材料、半成品、成品等）的控制，制定和執(zhí)行《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量 管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高其有效性。 c) 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)各部門實(shí)施糾正措施的情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并 保持記錄。 e) 質(zhì)量技術(shù)科組織各部門做好預(yù)防措施的驗(yàn)證工作 。 預(yù)防措施包括以下程序： a) 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的信息進(jìn)行調(diào)查分析并收集信息。 公司持續(xù) 改進(jìn)的策劃按以下步驟進(jìn)行： a) 測量分析現(xiàn)狀，確定改進(jìn)的部分，對(duì)已識(shí)別的改進(jìn)方面確定改進(jìn)的目標(biāo)和方向； b) 調(diào)查事故、事件不符合的原因，通過數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵的原因； c) 為實(shí)現(xiàn)已確定的改進(jìn)目標(biāo)，研究、評(píng)價(jià)、確定改進(jìn)措施并實(shí)施所確定的改進(jìn)措施； d) 對(duì)改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行測量、驗(yàn)證和分析，在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)和確認(rèn)改進(jìn)后的效果； e) 將證實(shí)有效的改進(jìn)措施納入相關(guān)文件，做好更改后的實(shí)施記錄，必要時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以保持改進(jìn)的成果； f) 原有的改進(jìn)實(shí)現(xiàn)后，再選擇新的改進(jìn)項(xiàng)目再進(jìn)行新一輪的 PDCA循環(huán)，繼續(xù)進(jìn)行新的改進(jìn)。 應(yīng)保持不合格描述、造成不合格原因及之后糾正、糾正措施、批準(zhǔn)讓步等任何措施的記錄。 質(zhì)量技術(shù)科編制各類檢查指導(dǎo)明確檢查點(diǎn)、檢查頻率、抽樣方案、檢查項(xiàng)目、檢查方法、判斷依據(jù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備等內(nèi)容，作為監(jiān)視和測量的依據(jù)并予以實(shí)施。 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： 8 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 4頁 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： 8 版本 /修改： 審核組長根據(jù)審核結(jié)果和審核結(jié)論編寫審核報(bào)告。 顧客滿意 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，制定《顧客滿意程度測量程序》相關(guān)內(nèi)容，主動(dòng)獲取顧客滿意度信息和相關(guān)資料，以監(jiān)視顧客對(duì)公司滿足其要求的感受的信息。在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，應(yīng)保持設(shè)備的準(zhǔn)確度和適宜性保持完好狀態(tài)，防止損壞或失效。詳見《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 對(duì)于有可追溯性要求的場合，如檢驗(yàn)、包裝等，其 標(biāo)識(shí)狀態(tài)中應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。這些規(guī)定要求有： A制定對(duì)過程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； B對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)人員進(jìn)行資格鑒定； C操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工作； D做好設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過程評(píng)審和批準(zhǔn)、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司編制了《生產(chǎn)過程提供控制程序》、《檢驗(yàn)控制程序》， 由質(zhì)量技術(shù)科、生產(chǎn)設(shè)備科等相關(guān)職能部門 對(duì)日用陶瓷產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制是指對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行的控制，以確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供的活動(dòng)得到有效控制。 采購信息 供銷科依據(jù)采購計(jì)劃、采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)／顧客特定要求進(jìn)行采購。 采購 采購過程 建立并保持《采購過程控制程序》及《相關(guān)方影響控制程序》，供銷科負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和選擇合格的供方，對(duì)采購 的產(chǎn)品及資源供方、外包過程供方等進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定