【正文】 般情況下無需實施產(chǎn)品標識，除非兩種或兩種以上造型、裝飾等容易混淆的產(chǎn)品存放在一起時，比如原料提供給成型的陳腐泥料等，需做出明顯標識。所在部門負責組織劃分并記錄，確保能在有要求追查問題要求時能夠?qū)嵭凶匪荨? 對于顧客財產(chǎn)涉及到的知識產(chǎn)權(quán)、專利技術(shù)、管理絕竅、商業(yè)機密等要實施保密控制，未經(jīng)許可，不得外泄。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司根據(jù)測量任務(wù)要求，確保為產(chǎn)品提供符合規(guī)定要求的證據(jù)進行例行監(jiān)測提供證據(jù)，選擇和 配置適用的具有所需準確度、精密度的測量監(jiān)視裝置，并負責確保監(jiān)視和測量活動過程的實施與公司監(jiān)視和測量任務(wù)的要求一致，確保監(jiān)視和測量結(jié)果真實有效。 c) 質(zhì)量技術(shù)科 負責確保裝置的檢定狀態(tài)得到明確識別，對監(jiān)視和測量設(shè)備統(tǒng)一編號，作好標識。 f) 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求或偏離校準狀態(tài)時，使用單位應(yīng)組織對其以前的檢測結(jié)果的有效性進行評估、確認。 支持文件 SGTQMSPD04《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 SGTQMSPD05《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 SGTQMSPD06《采購控制程序》 SGTQMSPD07《生產(chǎn)過程提供控制程序》 SGTQMSPD09《不合格品控制程 序》 SGTQMSPD10《產(chǎn)品防護控制程序》 SGTQMSPD13《檢驗控制程序》 8 測量分析和改進 為確定產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的有效性，應(yīng)針 對顧客滿意、管理體系、運行過程、產(chǎn)品的關(guān)鍵特性進行監(jiān)視測量，并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的指標之一，應(yīng)規(guī)定獲取顧客滿意度 信息和資料的方法和手段，采取相應(yīng)措施進行內(nèi)部改進，并評估所采取措施的有效性等。審核組查閱文件資料，編制檢查表。 各相關(guān)部門負責人組織有關(guān)人員根據(jù)審核報告和不合格報告制定糾正措施，經(jīng)管理者代表 審核后，實施糾正措施。 當未能達到策劃的結(jié)果時，由責任部門采取糾正措施，并負責糾正措施效果的驗證； 各部門必須采用適當?shù)姆椒▽Ρ静块T過程進行監(jiān)視和測量，確認各過程均能持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果和能力。 供銷科、質(zhì)量技術(shù)科組織制定采購物資質(zhì)量的驗證標準，按采購物資質(zhì)量的驗證標準，對物資進行驗 證并記錄。應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期使用和交付。 當產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應(yīng)針對不合格品造成的后果采取調(diào)換、讓步接收或其他規(guī)定的適當措施進行處理，以消除或最大程度降低所造成的影響。 質(zhì)量技術(shù)科組織各部門要及時重點分析以下記錄：顧客滿意度調(diào)查表、預(yù)防措施效果統(tǒng)計、以往的內(nèi)審報告、管理評審報告和糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。 頁碼： 第 3頁 共 4頁 測量、分析和改進 章節(jié)號： 8 版本 /修改： 糾正措施 質(zhì)量技術(shù)科建立并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，對不合格、事故事件、不符合原因分析的基礎(chǔ)上，采取糾正措施以避免和減少由此而產(chǎn)生的質(zhì)量問題。 d) 各部門協(xié)助質(zhì)量技術(shù)科做好糾正措施的驗證工作。 b) 各部門調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實施預(yù)防措施。 支持文件 SGTQMSPD08《內(nèi)部審核控制程序》 SGTQMSPD11《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 SGTQMSPD14《顧客滿意程度測量程序》 頁碼：第 4頁 共 4頁 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號： 附件 1 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 質(zhì)量技術(shù)科 供 銷 科 人 保 科 化 驗 室 檢 驗 組 副總經(jīng)理 生產(chǎn)設(shè)備 科 機 電 組 原 料 組 成型工段 包 裝 組 窯務(wù)工段 模 型 組 質(zhì)量管理體系職能分配表 章節(jié)號： 附件 2 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 4頁 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質(zhì)量技術(shù) 科 生產(chǎn)設(shè)備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉庫 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求 總則 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量記錄 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管理職責 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責、權(quán)限和溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源管理 資源的提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系職能分配表 章節(jié)號： 附件 2 版本 /修改： 頁碼：第 2頁 共 4頁 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質(zhì)量技術(shù) 科 生產(chǎn)設(shè)備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉庫 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 總則 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 能力、意識和培訓(xùn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計和開發(fā) — — — — — — — 采購 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 — — — — — — — — 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ 顧客財產(chǎn) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ — 質(zhì)量管理體系職能分配表 章節(jié)號： 附件 2 版本 /修改： 頁碼：第 3頁 共 4頁 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質(zhì)量技術(shù) 科 生產(chǎn)設(shè)備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉庫 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 測量、分析和改進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 改進 持續(xù)改進 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注： ★ —— 為主要部門 ☆ —— 為配合部門 。 d) 相關(guān)部門負責實施預(yù)防措施并記錄結(jié)果。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施包括以下程序 a) 質(zhì)量技術(shù)科負責組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報告、調(diào)查和處理工作，審查各部門制定的糾正措施； b) 各部門負責組織評審不合格（包括顧客投訴），按《不合格品控制程序》進行。 改進 持續(xù)改進 管代通過質(zhì)量方針、目標、管理方案的審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，不斷尋求進一步改進的機會，增強滿足要求的能力。詳見《不合格品控制程序》。 公司通過以下一種或幾種途徑處置不合格： 頁碼：第 2頁 共 4頁 測量、分析和改進 章節(jié)號： 8 版本 /修改： a) 通過返工或其他手段消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 顧