【導(dǎo)讀】用“PDCA”的方法。覆蓋了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，并就涉及到的與質(zhì)量管理有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相關(guān)活動做了明確規(guī)定?！妒謨浴分械馁|(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動準(zhǔn)則?！妒謨浴酚韶?fù)責(zé)咨詢指導(dǎo)、質(zhì)量技術(shù)科組織編寫，公司管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施?！妒謨浴贩譃椤笆芸亍焙汀胺鞘芸亍眱煞N版本狀態(tài)。受控版本在其封面上有“受控”字樣，因需要?！妒謨浴钒l(fā)放對象為：公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員?！妒謨浴穼ν馓峁┌l(fā)放必須經(jīng)公司管理者代表同意。每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號。《手冊》持有者應(yīng)對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，要及時將《手冊》交回公司質(zhì)量技術(shù)科。本《手冊》版權(quán)由本公司擁有。持續(xù)有效運(yùn)行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。術(shù)和工藝，產(chǎn)品工藝成熟，經(jīng)識別本公司不存在設(shè)計開發(fā)功能，故刪減標(biāo)準(zhǔn)條款。商品出廠商檢合格率100%. 為了實施和證實所

　　

【正文】 驗證標(biāo)準(zhǔn)，按采購物資質(zhì)量的驗證標(biāo)準(zhǔn)，對物資進(jìn)行驗 證并記錄。 生產(chǎn)車間工段負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工序操作人員對自己及上道工序工作質(zhì)量進(jìn)行檢驗。 在以上檢驗中均做好標(biāo)識，如發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》進(jìn)行。 不合格品控制 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)判定、實施和監(jiān)督不合格品（包括不合格的原輔材料、半成品、成品等）的控制，制定和執(zhí)行《不合格品控制程序》。應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期使用和交付。應(yīng)規(guī)定不合格品的控制和處置方法，以及與其有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。 公司通過以下一種或幾種途徑處置不合格： 頁碼：第 2頁 共 4頁 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號： 8 版本 /修改： a) 通過返工或其他手段消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 顧客批準(zhǔn)讓步使用或讓步接收不合格品； c) 采取措施，確保防止原預(yù)期使用或應(yīng)用后改做他用。 應(yīng)保持不合格描述、造成不合格原因及之后糾正、糾正措施、批準(zhǔn)讓步等任何措施的記錄。 當(dāng)產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應(yīng)針對不合格品造成的后果采取調(diào)換、讓步接收或其他規(guī)定的適當(dāng)措施進(jìn)行處理，以消除或最大程度降低所造成的影響。 不合格品得到糾正之后，必須對其重新檢驗以確保其符合要求。詳見《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量 管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高其有效性。 質(zhì)量技術(shù)科組織各部門要及時重點分析以下記錄：顧客滿意度調(diào)查表、預(yù)防措施效果統(tǒng)計、以往的內(nèi)審報告、管理評審報告和糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 質(zhì)量技術(shù)科 組織相關(guān)部門采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意度、過程的質(zhì)量及趨勢。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 管代通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理方案的審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，不斷尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會，增強(qiáng)滿足要求的能力。 公司持續(xù) 改進(jìn)的策劃按以下步驟進(jìn)行： a) 測量分析現(xiàn)狀，確定改進(jìn)的部分，對已識別的改進(jìn)方面確定改進(jìn)的目標(biāo)和方向； b) 調(diào)查事故、事件不符合的原因，通過數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵的原因； c) 為實現(xiàn)已確定的改進(jìn)目標(biāo)，研究、評價、確定改進(jìn)措施并實施所確定的改進(jìn)措施； d) 對改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行測量、驗證和分析，在管理評審中評價和確認(rèn)改進(jìn)后的效果； e) 將證實有效的改進(jìn)措施納入相關(guān)文件，做好更改后的實施記錄，必要時對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以保持改進(jìn)的成果； f) 原有的改進(jìn)實現(xiàn)后，再選擇新的改進(jìn)項目再進(jìn)行新一輪的 PDCA循環(huán)，繼續(xù)進(jìn)行新的改進(jìn)。 頁碼： 第 3頁 共 4頁 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號： 8 版本 /修改： 糾正措施 質(zhì)量技術(shù)科建立并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，對不合格、事故事件、不符合原因分析的基礎(chǔ)上，采取糾正措施以避免和減少由此而產(chǎn)生的質(zhì)量問題。所采取糾正措施，要與改進(jìn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施包括以下程序 a) 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報告、調(diào)查和處理工作，審查各部門制定的糾正措施； b) 各部門負(fù)責(zé)組織評審不合格（包括顧客投訴），按《不合格品控制程序》進(jìn)行。 c) 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)對各部門實施糾正措施的情況進(jìn)行跟蹤驗證并 保持記錄。 d) 各部門協(xié)助質(zhì)量技術(shù)科做好糾正措施的驗證工作。 預(yù)防措施 實施《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取必要的措施，消除潛在的不合格的原因，防止服務(wù)不合格及事故、事件的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施包括以下程序： a) 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對與質(zhì)量有關(guān)的信息進(jìn)行調(diào)查分析并收集信息。 b) 各部門調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實施預(yù)防措施。 c) 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 d) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施預(yù)防措施并記錄結(jié)果。 e) 質(zhì)量技術(shù)科組織各部門做好預(yù)防措施的驗證工作 。 支持文件 SGTQMSPD08《內(nèi)部審核控制程序》 SGTQMSPD11《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 SGTQMSPD14《顧客滿意程度測量程序》 頁碼：第 4頁 共 4頁 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號： 附件 1 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 質(zhì)量技術(shù)科 供 銷 科 人 保 科 化 驗 室 檢 驗 組 副總經(jīng)理 生產(chǎn)設(shè)備 科 機(jī) 電 組 原 料 組 成型工段 包 裝 組 窯務(wù)工段 模 型 組 質(zhì)量管理體系職能分配表 章節(jié)號： 附件 2 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 4頁 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質(zhì)量技術(shù) 科 生產(chǎn)設(shè)備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉庫 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求 總則 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量記錄 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源管理 資源的提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系職能分配表 章節(jié)號： 附件 2 版本 /修改： 頁碼：第 2頁 共 4頁 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質(zhì)量技術(shù) 科 生產(chǎn)設(shè)備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉庫 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 總則 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 能力、意識和培訓(xùn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計和開發(fā) — — — — — — — 采購 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) — — — — — — — — 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ 顧客財產(chǎn) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ — 質(zhì)量管理體系職能分配表 章節(jié)號： 附件 2 版本 /修改： 頁碼：第 3頁 共 4頁 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質(zhì)量技術(shù) 科 生產(chǎn)設(shè)備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉庫 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注： ★ —— 為主要部門 ☆ —— 為配合部門