【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、結(jié)論、建議應(yīng)在評(píng)審后予以落實(shí)和實(shí)施。 支持文件 SGTQMSPD01《管理評(píng)審程序》 SGTQMSPD02《文件控制程序》 SGTQMSPD05《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 6 資源管理 資源管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。公司應(yīng)確定并提供所需的資源，包括：人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 資源提供 公司確定并提供所需的資源，以確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。 a) 實(shí)施、保持公司管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過(guò)滿足顧客要求和相關(guān)方要求，增進(jìn)顧客和相關(guān)方的滿意度； 本公司為上述方面的要求提供必需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境及供方、信息、技術(shù)、專項(xiàng)技能 等。 人力資源 總則 建立并保持《員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理控制程序》，對(duì)公司與管理體系有關(guān)的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)（含臨時(shí)聘用人員），使其能夠勝任本職工作。以滿足相應(yīng)崗位的能力要求，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考核和評(píng)估其能力。人?？曝?fù)責(zé)對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，各職能部門(mén)配合實(shí)施。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a) 人?？曝?fù)責(zé)教育、培訓(xùn)的控制管理工作。人?？茟?yīng)依據(jù)體系運(yùn)行過(guò)程各崗位對(duì)人員能力的需求，進(jìn)行識(shí)別并確定從事物業(yè)管理活動(dòng)的質(zhì)量運(yùn)行控制人員所必要的能力，組織制定各崗位的人員權(quán)責(zé)及任職要求，明確規(guī)定相應(yīng)人員學(xué)歷、培 訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的具體要求，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)；特殊作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)，合格上崗； b) 各崗位人員權(quán)責(zé)及任職要求作為員工考評(píng)和培訓(xùn)的主要依據(jù)； c) 人?？茟?yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及體系適用的法律法規(guī)培訓(xùn)等；培訓(xùn)要確保員工意識(shí)到其從事的活動(dòng)與質(zhì)量管理的相關(guān)性的重要性； d) 人?？曝?fù)責(zé)對(duì)員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄予以保存和歸檔。 基礎(chǔ)設(shè)施 人保科負(fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)科研設(shè)備、設(shè)施的確定 和維護(hù)。 最高管理者負(fù)責(zé)確定、提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施。 a) 人保科負(fù)責(zé)相適應(yīng)的工作場(chǎng)所和相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施（建筑物、廠房、供電、照明等）； 資 源 管 理 章節(jié)號(hào)： 6 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 1頁(yè) 共 2頁(yè) b) 生產(chǎn)設(shè)備科等負(fù)責(zé)相應(yīng)的設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件和軟件； c) 人?？曝?fù)責(zé)提供支持性服務(wù)（如：運(yùn)輸和通訊）。 各部門(mén)對(duì)所配備的設(shè)備設(shè)施應(yīng)正確使用并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。 工作環(huán)境 公司在進(jìn)行管理體系策劃時(shí)，應(yīng)確定和管理為達(dá)到服務(wù)提供或運(yùn)行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、噪聲、振動(dòng)等，同時(shí)也包括充分調(diào)動(dòng)員工積極性，創(chuàng)造良好工作氛圍。 人?？婆c生產(chǎn)科等應(yīng)負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境 中相關(guān)的人和物的因素，盡可能地創(chuàng)造良好的工作條件和環(huán)境。 支持文件 SGTQMSPD12《員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理控制程序》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制的策劃 技術(shù)部門(mén) 依托總公司 組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃，并對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的主要過(guò)程及以關(guān)鍵的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 策劃內(nèi)容 a) 產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定所需過(guò)程和子過(guò)程、文件和資源； c) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求所 需的檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法、監(jiān)控方法及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品要求所需的記錄。 過(guò)程控制內(nèi)容要求 a) 文件中必須明確全過(guò)程的控制及相應(yīng)操作規(guī)程； b) 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和作業(yè)文件； c) 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和所需子過(guò)程進(jìn)行策劃，并對(duì)以上過(guò)程制定相應(yīng)的程序文件，使它與管理體系其他過(guò)程相協(xié)調(diào)一致。 針對(duì)特定服務(wù)管理項(xiàng)目或合同，總經(jīng)理下達(dá)質(zhì)量策劃任務(wù)，質(zhì)量技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)量技術(shù)科等公司相關(guān)部門(mén)編制質(zhì)量計(jì)劃或服務(wù)實(shí)施方案。 公司日用陶瓷產(chǎn)品鉛鎘溶出量的控制是一 項(xiàng)重要工作，對(duì)此項(xiàng)目的控制涉及公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各個(gè)部門(mén)，詳見(jiàn) 公司下頁(yè)日用陶瓷鉛鎘控制管理機(jī)構(gòu)圖，并制訂了相應(yīng)質(zhì)控點(diǎn)管理要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 供銷科負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的實(shí)施與控制，為此制定《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷科通過(guò)查閱法律、法規(guī)和相關(guān)產(chǎn)品國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與顧客交流，確定與產(chǎn)品及有關(guān)要求。這一過(guò)程應(yīng)考慮： a) 顧客明確規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如瑕疵、鉛鎘溶出量等； c) 與公司產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如有關(guān)國(guó) 際標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品輸入國(guó)相關(guān)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； d) 本公司確定的任何附加要求 ，如總公司的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求、 操作流程，檢驗(yàn)規(guī)程等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 章節(jié)號(hào)： 7 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 1頁(yè) 共 7頁(yè) 公司日用陶瓷鉛鎘控制管理機(jī)構(gòu)圖 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 供銷科負(fù)責(zé)在承諾公司提供產(chǎn)品 (如簽訂合同、訂單 )前，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)確定： a) 顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求已得到規(guī)定，當(dāng)顧客沒(méi)有提供書(shū)面要求時(shí)，公司在接受顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)；合同或訂單中以前表述不一致的要求已經(jīng)得到解決。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生修改或變更時(shí)，應(yīng)再次評(píng)審，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，并將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)職能部門(mén)； b) 對(duì)每一個(gè)合 同、訂單 (包括修訂的合同、訂單 )都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保公司有能力滿足規(guī)定的要求，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。要記錄評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審中提出問(wèn)題的跟蹤措施。 c) 總公司下達(dá)的指令性任務(wù) 及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求 ，供銷科 應(yīng)聯(lián)合質(zhì)量技術(shù)科與總公司技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)對(duì)接， 對(duì)任務(wù)要求進(jìn)行評(píng)審，并將任務(wù)與評(píng)審結(jié)果傳達(dá)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 顧客溝通 為滿足顧客的要求，供銷科應(yīng)保持與顧客有效聯(lián)系的方法和溝通渠道，與顧客保持的溝通，由總公司指令的客戶，供銷科應(yīng)依托總公司、借助總公司的商務(wù)平臺(tái)與總公司及客戶保持溝通。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 章節(jié)號(hào)： 7 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 2頁(yè) 共 7頁(yè) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)科 （各生產(chǎn)工段） 質(zhì)量技術(shù)科 質(zhì)量技術(shù)科 產(chǎn)品總檢 成品質(zhì)量把關(guān) 出廠產(chǎn)品鉛鎘最終送測(cè) 生產(chǎn)過(guò)程控制 投產(chǎn)產(chǎn)品試燒質(zhì)量 成型燒成過(guò)程鉛鎘送測(cè) 原料入庫(kù)儲(chǔ)存管理 工藝技術(shù) 原料質(zhì)量把關(guān) 生產(chǎn)工藝下達(dá) 鉛鎘檢測(cè) 計(jì)量檢定 供銷科 要求確認(rèn) 原輔料采購(gòu) a) 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)開(kāi)拓、訪問(wèn)顧客等了解顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，同時(shí)確保公司所提供產(chǎn)品的信息 (產(chǎn)品廣告、目錄、宣傳冊(cè)、網(wǎng)頁(yè)資料等 )的真實(shí)性。既不能誤導(dǎo)顧客，也不能提出沒(méi)有能力的承諾，做好前期溝通； b) 在洽談和履行合同或協(xié)議的過(guò)程中，或當(dāng)顧客需要了解、查詢有關(guān)產(chǎn)品的信息或者修改合同、協(xié)議時(shí)，供銷科應(yīng)對(duì)顧客的詢問(wèn)給予答復(fù)和處理，并通過(guò)識(shí)別、評(píng)審顧客要求，實(shí)現(xiàn)溝通； c) 產(chǎn)品交付以后，若顧客有抱怨意見(jiàn)或需要反饋其它信息時(shí)，供銷科必須做好記錄并及時(shí)安排相關(guān)部門(mén)處理。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本 公司所有產(chǎn)品全部采用母公司提供的完善的產(chǎn)品技術(shù)工藝組織生產(chǎn)，經(jīng)識(shí)別不具備設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，故刪減標(biāo)準(zhǔn) ，本刪減不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。 所有顧客需求的產(chǎn)品，均由總公司負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。公司由總公司獲取顧客要求的產(chǎn)品的全套設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料與開(kāi)發(fā)樣品，公司對(duì)照總公司的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料與樣品組織產(chǎn)品的試生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試燒與檢測(cè)，滿足要求后，編制相關(guān)的生產(chǎn)工藝技術(shù)指導(dǎo)文件并正式投產(chǎn)。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 建立并保持《采購(gòu)過(guò)程控制程序》及《相關(guān)方影響控制程序》，供銷科負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和選擇合格的供方，對(duì)采購(gòu) 的產(chǎn)品及資源供方、外包過(guò)程供方等進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，以及對(duì)供方施加影響，促使其符合規(guī)定的要求。本公司考慮便于商務(wù)操作及成本因素，一些原輔材料的采購(gòu)有時(shí)會(huì)通過(guò)總公司高淳陶瓷進(jìn)行采購(gòu)或調(diào)撥。 供銷科根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的影響程度， 分類管理， 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力和以往提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、服務(wù)等情況進(jìn)行，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方列入合格供方名錄。每年年底對(duì)所有供方重新評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)合格供方名錄進(jìn)行更換，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理?？偣咀鳛楸竟镜墓┓剑恍柽M(jìn)行評(píng)價(jià)即自動(dòng) 列為合格供方。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或被證明不能繼續(xù)作為公司的合格供方時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和選擇更換。當(dāng)決定所需物資實(shí)施招投標(biāo)采購(gòu)，其中標(biāo)方須具備公司規(guī)定合格供方的資質(zhì)。 評(píng)價(jià)供方可以采用以下一種或多種方法： a) 對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)歷進(jìn)行評(píng)價(jià)； b) 對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及對(duì)問(wèn)題的處理情況進(jìn)行評(píng)審； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 章節(jié)號(hào)： 7 版本 /修 改： 頁(yè)碼：第 3頁(yè) 共 7頁(yè) c) 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核并對(duì)其按計(jì)劃提供所需的產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)； d) 調(diào)查供方的顧客滿意程度、 e) 調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)支持及后勤 能力。 采購(gòu)信息 供銷科依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)／顧客特定要求進(jìn)行采購(gòu)。 向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可與其簽訂合同，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交貨要求、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容、條款。必要時(shí)，要求供方提供質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程、資源等方面的情況。 具體采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)員按編制的采購(gòu)清單實(shí)施。采購(gòu)清單要包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格等級(jí)、數(shù)量、交貨日期、方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施