【正文】 。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品的驗證，通過在本公司實施進貨檢驗或驗證方式進行，由進貨檢驗部門按進貨檢驗規(guī)程和執(zhí)行標準 檢驗合格后方可入庫使用，以保證采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 當公司規(guī)定或顧客要求在供方的生產(chǎn)現(xiàn)場實施驗證時，由供銷科組織安排驗證和放行方式。由總公司調(diào)撥來的物資，可以僅對品名、規(guī)格等級、數(shù)量與調(diào)撥單進行核驗后即可投入使用。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 公司編制了《生產(chǎn)過程提供控制程序》、《檢驗控制程序》， 由質(zhì)量技術科、生產(chǎn)設備科等相關職能部門 對日用陶瓷產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務提供控制是指對生產(chǎn)和服務提供過程有關的運行和活動進行的控制，以確保在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供的活動得到有效控制。受控條件包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b) 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，必要時應獲得作業(yè)指導書。 c) 使用適宜的設備。 d) 配備適宜的監(jiān)視和測量設備。 e) 實施監(jiān)視和測量。 f) 放行、交付和交付后活動的實施。 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 4頁 共 7頁 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 當生產(chǎn)和服務提供過程的結(jié)果不能通過后續(xù)的監(jiān)視測量加以驗證或只能采取破壞性測試才能獲得證實的過程，稱為“特殊過程”。 本公司由質(zhì)量技術部負責對任何這樣的過程實施確認，并對確認進行了規(guī)定。這些規(guī)定要求有： A制定對過程進行評審和批準的準則； B對設備進行認可，對人員進行資格鑒定； C操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工作； D做好設備認可、人員鑒定、過程評審和批準、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄。 E當過程發(fā)生問題時或影響過程的因素發(fā)生變化時，應進行再確認。 經(jīng)確認本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中原料加工、成型、施釉過程為特殊過程。 標識和可追溯性 在物資的采購、產(chǎn)品和服務提供過程及監(jiān)視、改進的各階段，做好產(chǎn)品標識、污染物防治標識、安全標識等。 本公司采購的產(chǎn)品由接收 、檢驗 部門負責實施標識，生產(chǎn)過程中的半成品、成品由 生產(chǎn)科、 車間 工段 實施標識，并要確保標識的持續(xù)性。 公司在產(chǎn)品、產(chǎn)成品在一般情況下無需實施產(chǎn)品標識，除非兩種或兩種以上造型、裝飾等容易混淆的產(chǎn)品存放在一起時，比如原料提供給成型的陳腐泥料等，需做出明顯標識。 適用時， 質(zhì)量技術科應組織對 所有產(chǎn)品在任何情況下均應做出狀態(tài)標識，可以使用標簽、標牌、區(qū)域劃分或直接在半成品坯體上以鉛筆劃線等方式明確標明產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”、 “返工”等檢驗狀態(tài)。其中，日用陶瓷產(chǎn)成品的狀態(tài)標識可以分為“優(yōu)等品”、“一等品”、（“正品”）、“合格品”、“不合格品”、“等外品”等。 對于有可追溯性要求的場合，如檢驗、包裝等，其 標識狀態(tài)中應有唯一性標識。所在部門負責組織劃分并記錄，確保能在有要求追查問題要求時能夠?qū)嵭凶匪荨? 本公司產(chǎn)品追溯路徑為： 合格證明 → 批號 → 檢驗單 → 生產(chǎn)記錄 → 領料單 → 倉庫臺帳 → 入庫記錄 → 供方 顧客財產(chǎn) 公司業(yè)務部門負責組織質(zhì)量和倉庫人員對顧客財產(chǎn) 如紙箱、色素 等進行識別、驗證、接 頁碼：第 5頁 共 7頁 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 6頁 共 7頁 收、保管和維護。顧客的財產(chǎn)經(jīng)接收后將其單獨存放，并作好標識。 當顧客財產(chǎn)在保管、維護、使用過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，未經(jīng)顧客同意或 與顧客商定解決辦法之前，不得善自處理，應統(tǒng)一收集暫存，作好記錄。 對于顧客財產(chǎn)涉及到的知識產(chǎn)權、專利技術、管理絕竅、商業(yè)機密等要實施保密控制，未經(jīng)許可，不得外泄。 產(chǎn)品防護 生產(chǎn)科負責對產(chǎn)品防護進行控制，制定和執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》，從原材料購進到成品的產(chǎn)出、產(chǎn)品的交付始終保持產(chǎn)品的符合性。對原材料、顧客提供的財產(chǎn)、半成品成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付等環(huán)節(jié)進行有效控制。詳見《產(chǎn)品防護控制程序》。 監(jiān)視和測量設備的控制 公司根據(jù)測量任務要求，確保為產(chǎn)品提供符合規(guī)定要求的證據(jù)進行例行監(jiān)測提供證據(jù)，選擇和 配置適用的具有所需準確度、精密度的測量監(jiān)視裝置，并負責確保監(jiān)視和測量活動過程的實施與公司監(jiān)視和測量任務的要求一致，確保監(jiān)視和測量結(jié)果真實有效。通過以下措施對監(jiān)視和測量設備實施控制： a) 質(zhì)量技術科 負責建立監(jiān)視和測量設備 (計量 )管理臺帳，制定周期檢定計劃，對需要實施周期檢定的監(jiān)視和測量設備按計劃送交或請有關檢測部門來廠檢定，并保存檢定證明。無法通過計量檢測部門檢定的測量裝置，可通過水平比對來確保其計量數(shù)據(jù)的準確和有效。 b) 所有使用的監(jiān)視和測量設備必須經(jīng)校準、檢定合格后方可使用，使用時確保其在檢定合格有效期內(nèi)，保證測 量不確定度與要求的測量能力一致。 c) 質(zhì)量技術科 負責確保裝置的檢定狀態(tài)得到明確識別，對監(jiān)視和測量設備統(tǒng)一編號，作好標識。 d) 監(jiān)視和測量設備由各部門、車間指定專人保管和調(diào)整，防止由于保管、調(diào)整不當而使其校準失靈、失效。 e) 監(jiān)視和測量設備應在適宜的環(huán)境中使用，以便盡量減少檢測結(jié)果的誤差。在搬運、維護和貯存期間，應保持設備的準確度和適宜性保持完好狀態(tài)，防止損壞或失效。 f) 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備不符合要求或偏離校準狀態(tài)時，使用單位應組織對其以前的檢測結(jié)果的有效性進行評估、確認。必要時應重新檢測，或?qū)υ撗b置和受其影響的產(chǎn)品采取適 當?shù)拇胧?，并保存相關記錄。 g) 初次用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量的計算機軟件， 質(zhì)量技術科 應負責確認其滿足預期用途的能力，必要時重新確認，并保存好相關記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 7頁 共 7頁 h) 對軟件使用前要進行校準和確認，必要時可再確認。 支持文件 SGTQMSPD04《設計和開發(fā)控制程序》 SGTQMSPD05《與顧客有關的過程控制程序》 SGTQMSPD06《采購控制程序》 SGTQMSPD07《生產(chǎn)過程提供控制程序》 SGTQMSPD09《不合格品控制程 序》 SGTQMSPD10《產(chǎn)品防護控制程序》 SGTQMSPD13《檢驗控制程序》 8 測量分析和改進 為確定產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的有效性，應針 對顧客滿意、管理體系、運行過程、產(chǎn)品的關鍵特性進行監(jiān)視測量，并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術應用、糾正和預防措施以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 總則 公司應策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便保證服務的符合性，確保管理體系的有效性，同時通過對包括統(tǒng)計技術在 內(nèi)的管理方法的運用，持續(xù)改進體系的有效性。 監(jiān)視和測量 公司不斷地對組織的管理體系進行常規(guī)監(jiān)視和測量，不斷地總結(jié)運行控制過程中的經(jīng)驗和發(fā)現(xiàn)體系中的薄弱環(huán)節(jié)，并通過控制質(zhì)量目標指標的實現(xiàn)使服務達到顧客滿意及符合適用的法律、法規(guī)和其他要求，并為服務符合顧客要求和法律、法規(guī)要求提供依據(jù)，確保體系的有效運行。 顧客滿意 供銷科負責對顧客滿意度的調(diào)查，制定《顧客滿意程度測量程序》相關內(nèi)容，主動獲取顧客滿意度信息和相關資料，以監(jiān)視顧客對公司滿足其要求的感受的信息。作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的指標之一，應規(guī)定獲取顧客滿意度 信息和資料的方法和手段，采取相應措施進行內(nèi)部改進，并評估所采取措施的有效性等。 內(nèi)部審核 建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，按策劃和規(guī)定的時間間隔實施內(nèi)部審核，驗證公司質(zhì) 量活動和有關結(jié)果是否符合策劃的安排，是否符合 GB/T1900120xx 標準的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，促使公司質(zhì)量管理體系得到有效 實施和保持，以確保體系的充分性、有效性和適宜性； 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核每年不少于一次（時間間隔不超過 12個月），特殊情況的審核根據(jù)需要安排，以確認體系是否符合管理體系標準得到有效的運行， 如外審、有關 上級政府部門有重大質(zhì)量監(jiān)督檢查驗收前等。 質(zhì)量技術科根據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》制定內(nèi)審計劃，策劃審核方案。 管理者代表任命審核組長，成立審核組。審核組查閱文件資料，編制檢查表。 首次會議后，審核組長主持現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，討論審核發(fā)現(xiàn)，開具不合格報告。在末次會議上宣布審核結(jié)果，提出糾正和預防措施的要求。 測量、分析和改進 章節(jié)號： 8 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 4頁 測量、分析和改進 章節(jié)號： 8 版本 /修改： 審核組長根據(jù)審核結(jié)果和審核結(jié)論編寫審核報告。 各相關部門負責人組織有關人員根據(jù)審核報告和不合格報告制定糾正措施，經(jīng)管理者代表 審核后，實施糾正措施。 審核組對糾正措施進行跟蹤驗證。 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量技術科、生產(chǎn)科等相關部門應對體系運行過程進行監(jiān)視和測量，以證實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 過程的監(jiān)視和測量主要包括：方針、目標、指標的測量；對測量、分析的數(shù)據(jù)收集和整理，擬改進的意見和建議的執(zhí)行；糾正和預防措施的實施；能源、資源是否合理利用等。 當未能達到策劃的結(jié)果時，由責任部門采取糾正措施，并負責糾正措施效果的驗證； 各部門必須采用適當?shù)姆椒▽Ρ静块T過程進行監(jiān)視和測量，確認各過程均能持續(xù)滿足其預期結(jié)果和能力。 根據(jù)每一個服務過程的特性 以及對整個過程的影響程度對其進行測量和監(jiān)視，根據(jù)測量的結(jié)果，對過程能力不足或異常情況，由公司采取相應的糾正措施，并實施和驗證。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 日用陶瓷產(chǎn)品鉛鎘的溶出量是重要的安全衛(wèi)生指標，在原材料、半成品成品各過程均應進行監(jiān)測執(zhí)行國家和本公司的企業(yè) 內(nèi)控 標準。 質(zhì)量技術科編制各類檢查指導明確檢查點、檢查頻率、抽樣方案、檢查項目、檢查方法、判斷依據(jù)、驗收標準、使用的監(jiān)視和測量設備等內(nèi)容，作為監(jiān)視和測量的依據(jù)并予以實施。 供銷科、質(zhì)量技術科組織制定采購物資質(zhì)量的