【正文】 xx 標(biāo)準(zhǔn) 目錄 章節(jié)號 內(nèi) 容 頁碼 0 修改記錄 1 目錄 2 手冊批準(zhǔn)及說明 3 公司簡介 4 手冊發(fā)布令 5 范圍 6 管理者代表 7 2 質(zhì)量方針和目標(biāo) 8 3 引用標(biāo)準(zhǔn) 9 4 質(zhì)量管理體系 1012 5 管理職責(zé) 1317 6 資源管理 1819 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 2025 8 測量、分 析和改進(jìn) 2629 附件 1 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 30 附件 2 質(zhì)量管理體系職能分配表 3133 手冊批準(zhǔn)及說明 《質(zhì)量手冊》是依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司的實際情況而制定的（以下 簡稱《手冊》）。 《手冊》由負(fù)責(zé)咨詢指導(dǎo)、質(zhì)量技術(shù)科組織編寫，公司管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。 《手冊》對外提供發(fā)放必須經(jīng)公司管理者代表同意?！妒謨浴烦钟姓邞?yīng)對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 批 準(zhǔn)： 日 期： 2 年月日 審 核： 日 期： 2 年月日 編 制 ： 日 期： 2 年月日 公司簡介 手冊發(fā)布令 《質(zhì)量手冊》符合 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。 公司總經(jīng)理： 日期：年月日 范圍 目的 《質(zhì)量手冊》用于證實本公司有穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；通過管理體系的有效運行，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和相關(guān)要求，增強顧客和相關(guān)方滿意，并為第三方提供審核的依據(jù)。公司生產(chǎn)和服務(wù)的過程適用 GB/T19001—20xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)除 以外 的全部要求。 b) 向最高管理者匯報質(zhì)量管理體系的運行情況以供評審，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 公司總經(jīng)理： 年月日 管理者代表 章節(jié)號： 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 2 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針：以人為本，協(xié)作創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客 質(zhì)量目標(biāo)： ? 日用陶瓷出廠產(chǎn)品鉛鎘溶出量 100％符合標(biāo)準(zhǔn) ? 商品出廠商檢合格率 100% ? 顧客滿意率 85％ ? 投訴處理率 100％ 方針含義 a) 以人為本：員工是企業(yè)發(fā)展之本，客戶是企業(yè)發(fā)展之根，關(guān)愛員工、關(guān)注客戶。 公司總經(jīng)理： 2 年月日 質(zhì)量方針和目標(biāo) 章節(jié)號： 2 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 引用標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號： 3 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 4 質(zhì)量管理體系 組織在質(zhì)量方面實施控制的管理體系 ，包括：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。為了實施和證實所規(guī)定的過程，公司已采用過程方法建立了一個即滿足 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求（管理體系）。 注：文件可采用任何形式或類型的媒介 (紙或電子版 )。 記錄的設(shè)置 a) 記錄的設(shè)置應(yīng)易于識別和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報告，以證明管理體系運行有效。 e) 處理：對保存期滿記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊登記加以鑒定，以部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施銷毀。 a) 采取培訓(xùn)、下發(fā)文件或會議等方式向員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān) 方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強全員的質(zhì)量意識并應(yīng)清楚認(rèn)識到質(zhì)量與公司每一位員工密切相關(guān)。 e) 為管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)提供資源支持并確保資源的獲得。 職責(zé) 公司最高管理者應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足，達(dá)到和爭取超越這些需求和期望。 c) 顧客要求和期望通過本手冊 、 、 。 方針的評審 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對方針進(jìn)行評審： a) 管理評審時； b) 法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化； c) 外部形勢發(fā)生變 化； d) 出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時等； 方針的修定和改進(jìn) a) 通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施； b) 實施糾正和預(yù)防措施等實現(xiàn)改進(jìn)； c) 在管理評審中評價方針的適宜性和有效性，需修改時，由最高管理者批準(zhǔn)修訂和發(fā)布。 公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第 2章節(jié)。 d) 管理體系的改進(jìn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以保持 管理體系的完整性。 最高管理者（董事長、總經(jīng)理） a) 組織討論和決定公司的 發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計劃有及日常經(jīng)營工作中的重大事項； b) 提名公司總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用、決定報酬、待遇以及解聘； c) 審查 本公司 提出的各項發(fā)展計劃及執(zhí)行結(jié)果； d) 定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況； e) 簽署對外重 大 經(jīng)濟合同、上報印發(fā)的各種重要報表、文件、資料； f) 授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和有效運行 。 c） 掌握產(chǎn)品質(zhì)量重大信息，領(lǐng)導(dǎo)檢驗工作，召開質(zhì)量工作會議，分析處理重大質(zhì)量問題。 管理評審 總則 最高管理者為確定管理體系達(dá)到適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時間間隔定期對公司的體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性得到評價，保證管理體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)。 管理評審的輸入內(nèi)容 管理評審的內(nèi)容包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要，包括公司管理體系文件、質(zhì)量方針、目標(biāo)的評審。 支持文件 SGTQMSPD01《管理評審程序》 SGTQMSPD02《文件控制程序》 SGTQMSPD05《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 6 資源管理 資源管理就是人力、物力、財力的管理。 人力資源 總則 建立并保持《員工能力、意識和培訓(xùn)管理控制程序》，對公司與管理體系有關(guān)的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)（含臨時聘用人員），使其能夠勝任本職工作。人?？茟?yīng)依據(jù)體系運行過程各崗位對人員能力的需求，進(jìn)行識別并確定從事物業(yè)管理活動的質(zhì)量運行控制人員所必要的能力，組織制定各崗位的人員權(quán)責(zé)及任職要求，明確規(guī)定相應(yīng)人員學(xué)歷、培 訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗的具體要求，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)；特殊作業(yè)人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)，合格上崗； b) 各崗位人員權(quán)責(zé)及任職要求作為員工考評和培訓(xùn)的主要依據(jù)； c) 人?？茟?yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司培訓(xùn)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 a) 人保科負(fù)責(zé)相適應(yīng)的工作場所和相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施（建筑物、廠房、供電、照明等）； 資 源 管 理 章節(jié)號： 6 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 2頁 b) 生產(chǎn)設(shè)備科等負(fù)責(zé)相應(yīng)的設(shè)備、計算機硬件和軟件； c) 人?？曝?fù)責(zé)提供支持性服務(wù)（如：運輸和通訊）。 支持文件 SGTQMSPD12《員工能力、意識和培訓(xùn)管理控制程序》 7 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 產(chǎn)品的實現(xiàn)與運行控制的策劃 技術(shù)部門 依托總公司 組織相關(guān)部門對產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃，并對產(chǎn)品生產(chǎn)的主要過程及以關(guān)鍵的運行活動進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。 針對特定服務(wù)管理項目或合同，總經(jīng)理下達(dá)質(zhì)量策劃任務(wù)，質(zhì)量技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)量技術(shù)科等公司相關(guān)部門編制質(zhì)量計劃或服務(wù)實施方案。這一過程應(yīng)考慮： a) 顧客明確規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如瑕疵、鉛鎘溶出量等； c) 與公司產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如有關(guān)國 際標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品輸入國相關(guān)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； d) 本公司確定的任何附加要求 ，如總公司的設(shè)計開發(fā)要求、 操作流程，檢驗規(guī)程等。 c) 總公司下達(dá)的指令性任務(wù) 及設(shè)計開發(fā)要求 ，供銷科 應(yīng)聯(lián)合質(zhì)量技術(shù)科與總公司技術(shù)開發(fā)部門對接， 對任務(wù)要求進(jìn)行評審，并將任務(wù)與評審結(jié)果傳達(dá)相關(guān)部門執(zhí)行。 設(shè)計和開發(fā) 本 公司所有產(chǎn)品全部采用母公司提供的完善的產(chǎn)品技術(shù)工藝組織生產(chǎn)，經(jīng)識別不具備設(shè)計開發(fā)過程，故刪減標(biāo)準(zhǔn) ，本刪減不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。本公司考慮便于商務(wù)操作及成本因素，一些原輔材料的采購有時會通過總公司高淳陶瓷進(jìn)行采購或調(diào)撥。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量問題或被證明不能繼續(xù)作為公司的合格供方時，應(yīng)及時進(jìn)行重新評價和選擇更換。 向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂合同，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交貨要求、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容、條款。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品的驗證，通過在本公司實施進(jìn)貨檢驗或驗證方式進(jìn)行，由進(jìn)貨檢驗部門按進(jìn)貨檢驗規(guī)程和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 檢驗合格后方可入庫使用，以保證采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。受控條件包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b) 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，必要時應(yīng)獲得作業(yè)指導(dǎo)書。 f) 放行、交付和交付后活動的實施。 E當(dāng)過程發(fā)生問題時或影響過程的因素發(fā)生變化時，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 公司在產(chǎn)品、產(chǎn)成品在一