【正文】 xx 標準 目錄 章節(jié)號 內(nèi) 容 頁碼 0 修改記錄 1 目錄 2 手冊批準及說明 3 公司簡介 4 手冊發(fā)布令 5 范圍 6 管理者代表 7 2 質(zhì)量方針和目標 8 3 引用標準 9 4 質(zhì)量管理體系 1012 5 管理職責 1317 6 資源管理 1819 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 2025 8 測量、分 析和改進 2629 附件 1 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 30 附件 2 質(zhì)量管理體系職能分配表 3133 手冊批準及說明 《質(zhì)量手冊》是依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準標準的要求結(jié)合公司的實際情況而制定的（以下 簡稱《手冊》）。 《手冊》由負責咨詢指導(dǎo)、質(zhì)量技術(shù)科組織編寫，公司管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。 《手冊》對外提供發(fā)放必須經(jīng)公司管理者代表同意。《手冊》持有者應(yīng)對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 批 準： 日 期： 2 年月日 審 核： 日 期： 2 年月日 編 制 ： 日 期： 2 年月日 公司簡介 手冊發(fā)布令 《質(zhì)量手冊》符合 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準的規(guī)定和要求。 公司總經(jīng)理： 日期：年月日 范圍 目的 《質(zhì)量手冊》用于證實本公司有穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；通過管理體系的有效運行，持續(xù)改進，滿足顧客和相關(guān)要求，增強顧客和相關(guān)方滿意，并為第三方提供審核的依據(jù)。公司生產(chǎn)和服務(wù)的過程適用 GB/T19001—20xx idt ISO9001:20xx 標準除 以外 的全部要求。 b) 向最高管理者匯報質(zhì)量管理體系的運行情況以供評審，并為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。 公司總經(jīng)理： 年月日 管理者代表 章節(jié)號： 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 2 質(zhì)量方針和目標 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針：以人為本，協(xié)作創(chuàng)新，持續(xù)改進，滿足顧客 質(zhì)量目標： ? 日用陶瓷出廠產(chǎn)品鉛鎘溶出量 100％符合標準 ? 商品出廠商檢合格率 100% ? 顧客滿意率 85％ ? 投訴處理率 100％ 方針含義 a) 以人為本：員工是企業(yè)發(fā)展之本，客戶是企業(yè)發(fā)展之根，關(guān)愛員工、關(guān)注客戶。 公司總經(jīng)理： 2 年月日 質(zhì)量方針和目標 章節(jié)號： 2 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 3 引用標準 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 引用標準 章節(jié)號： 3 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 4 質(zhì)量管理體系 組織在質(zhì)量方面實施控制的管理體系 ，包括：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針所需的組織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。為了實施和證實所規(guī)定的過程，公司已采用過程方法建立了一個即滿足 ISO9001:20xx 標準要求（管理體系）。 注：文件可采用任何形式或類型的媒介 (紙或電子版 )。 記錄的設(shè)置 a) 記錄的設(shè)置應(yīng)易于識別和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報告，以證明管理體系運行有效。 e) 處理：對保存期滿記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊登記加以鑒定，以部門領(lǐng)導(dǎo)批準實施銷毀。 a) 采取培訓、下發(fā)文件或會議等方式向員工傳達滿足顧客、相關(guān) 方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強全員的質(zhì)量意識并應(yīng)清楚認識到質(zhì)量與公司每一位員工密切相關(guān)。 e) 為管理體系的建立、實施和持續(xù)改進提供資源支持并確保資源的獲得。 職責 公司最高管理者應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足，達到和爭取超越這些需求和期望。 c) 顧客要求和期望通過本手冊 、 、 。 方針的評審 當出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對方針進行評審： a) 管理評審時； b) 法律、法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生變化； c) 外部形勢發(fā)生變 化； d) 出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時等； 方針的修定和改進 a) 通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核作出適當?shù)母倪M措施； b) 實施糾正和預(yù)防措施等實現(xiàn)改進； c) 在管理評審中評價方針的適宜性和有效性，需修改時，由最高管理者批準修訂和發(fā)布。 公司的質(zhì)量目標見本手冊第 2章節(jié)。 d) 管理體系的改進在受控狀態(tài)下進行，以保持 管理體系的完整性。 最高管理者（董事長、總經(jīng)理） a) 組織討論和決定公司的 發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計劃有及日常經(jīng)營工作中的重大事項； b) 提名公司總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用、決定報酬、待遇以及解聘； c) 審查 本公司 提出的各項發(fā)展計劃及執(zhí)行結(jié)果； d) 定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況； e) 簽署對外重 大 經(jīng)濟合同、上報印發(fā)的各種重要報表、文件、資料； f) 授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)負責質(zhì)量管理體系的建立和有效運行 。 c） 掌握產(chǎn)品質(zhì)量重大信息，領(lǐng)導(dǎo)檢驗工作，召開質(zhì)量工作會議，分析處理重大質(zhì)量問題。 管理評審 總則 最高管理者為確定管理體系達到適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時間間隔定期對公司的體系現(xiàn)狀及適用性進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性得到評價，保證管理體系有效運行和持續(xù)改進。 管理評審的輸入內(nèi)容 管理評審的內(nèi)容包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括公司管理體系文件、質(zhì)量方針、目標的評審。 支持文件 SGTQMSPD01《管理評審程序》 SGTQMSPD02《文件控制程序》 SGTQMSPD05《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 6 資源管理 資源管理就是人力、物力、財力的管理。 人力資源 總則 建立并保持《員工能力、意識和培訓管理控制程序》，對公司與管理體系有關(guān)的所有人員進行培訓（含臨時聘用人員），使其能夠勝任本職工作。人?？茟?yīng)依據(jù)體系運行過程各崗位對人員能力的需求，進行識別并確定從事物業(yè)管理活動的質(zhì)量運行控制人員所必要的能力，組織制定各崗位的人員權(quán)責及任職要求，明確規(guī)定相應(yīng)人員學歷、培 訓、技能及工作經(jīng)驗的具體要求，經(jīng)管理者代表批準后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)；特殊作業(yè)人員必須經(jīng)過專門培訓，合格上崗； b) 各崗位人員權(quán)責及任職要求作為員工考評和培訓的主要依據(jù)； c) 人?？茟?yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司培訓計劃，經(jīng)批準后組織實施，并對培訓效果進行評估。 a) 人?？曝撠熛噙m應(yīng)的工作場所和相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施（建筑物、廠房、供電、照明等）； 資 源 管 理 章節(jié)號： 6 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 2頁 b) 生產(chǎn)設(shè)備科等負責相應(yīng)的設(shè)備、計算機硬件和軟件； c) 人?？曝撠熖峁┲С中苑?wù)（如：運輸和通訊）。 支持文件 SGTQMSPD12《員工能力、意識和培訓管理控制程序》 7 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 產(chǎn)品的實現(xiàn)與運行控制的策劃 技術(shù)部門 依托總公司 組織相關(guān)部門對產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃，并對產(chǎn)品生產(chǎn)的主要過程及以關(guān)鍵的運行活動進行控制，確保質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)。 針對特定服務(wù)管理項目或合同，總經(jīng)理下達質(zhì)量策劃任務(wù)，質(zhì)量技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)量技術(shù)科等公司相關(guān)部門編制質(zhì)量計劃或服務(wù)實施方案。這一過程應(yīng)考慮： a) 顧客明確規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如瑕疵、鉛鎘溶出量等； c) 與公司產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如有關(guān)國 際標準、產(chǎn)品輸入國相關(guān)要求、行業(yè)標準； d) 本公司確定的任何附加要求 ，如總公司的設(shè)計開發(fā)要求、 操作流程，檢驗規(guī)程等。 c) 總公司下達的指令性任務(wù) 及設(shè)計開發(fā)要求 ，供銷科 應(yīng)聯(lián)合質(zhì)量技術(shù)科與總公司技術(shù)開發(fā)部門對接， 對任務(wù)要求進行評審，并將任務(wù)與評審結(jié)果傳達相關(guān)部門執(zhí)行。 設(shè)計和開發(fā) 本 公司所有產(chǎn)品全部采用母公司提供的完善的產(chǎn)品技術(shù)工藝組織生產(chǎn)，經(jīng)識別不具備設(shè)計開發(fā)過程，故刪減標準 ，本刪減不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。本公司考慮便于商務(wù)操作及成本因素，一些原輔材料的采購有時會通過總公司高淳陶瓷進行采購或調(diào)撥。當發(fā)生重大質(zhì)量問題或被證明不能繼續(xù)作為公司的合格供方時，應(yīng)及時進行重新評價和選擇更換。 向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂合同，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標準、交貨要求、驗收條件、違約責任等相關(guān)內(nèi)容、條款。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品的驗證，通過在本公司實施進貨檢驗或驗證方式進行，由進貨檢驗部門按進貨檢驗規(guī)程和執(zhí)行標準 檢驗合格后方可入庫使用，以保證采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。受控條件包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b) 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，必要時應(yīng)獲得作業(yè)指導(dǎo)書。 f) 放行、交付和交付后活動的實施。 E當過程發(fā)生問題時或影響過程的因素發(fā)生變化時，應(yīng)進行再確認。 公司在產(chǎn)品、產(chǎn)成品在一