【正文】 計(jì)技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 g) 初次用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件， 質(zhì)量技術(shù)科 應(yīng)負(fù)責(zé)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)重新確認(rèn)，并保存好相關(guān)記錄。 f) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用單位應(yīng)組織對(duì)其以前的檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)估、確認(rèn)。 e) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境中使用，以便盡量減少檢測(cè)結(jié)果的誤差。 c) 質(zhì)量技術(shù)科 負(fù)責(zé)確保裝置的檢定狀態(tài)得到明確識(shí)別，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，作好標(biāo)識(shí)。無(wú)法通過(guò)計(jì)量檢測(cè)部門(mén)檢定的測(cè)量裝置，可通過(guò)水平比對(duì)來(lái)確保其計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和有效。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 公司根據(jù)測(cè)量任務(wù)要求，確保為產(chǎn)品提供符合規(guī)定要求的證據(jù)進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)提供證據(jù)，選擇和 配置適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測(cè)量監(jiān)視裝置，并負(fù)責(zé)確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)過(guò)程的實(shí)施與公司監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)的要求一致，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果真實(shí)有效。對(duì)原材料、顧客提供的財(cái)產(chǎn)、半成品成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)涉及到的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專(zhuān)利技術(shù)、管理絕竅、商業(yè)機(jī)密等要實(shí)施保密控制，未經(jīng)許可，不得外泄。顧客的財(cái)產(chǎn)經(jīng)接收后將其單獨(dú)存放，并作好標(biāo)識(shí)。所在部門(mén)負(fù)責(zé)組織劃分并記錄，確保能在有要求追查問(wèn)題要求時(shí)能夠?qū)嵭凶匪?。其中，日用陶瓷產(chǎn)成品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)可以分為“優(yōu)等品”、“一等品”、（“正品”）、“合格品”、“不合格品”、“等外品”等。 公司在產(chǎn)品、產(chǎn)成品在一般情況下無(wú)需實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，除非兩種或兩種以上造型、裝飾等容易混淆的產(chǎn)品存放在一起時(shí)，比如原料提供給成型的陳腐泥料等，需做出明顯標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在物資的采購(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程及監(jiān)視、改進(jìn)的各階段，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、污染物防治標(biāo)識(shí)、安全標(biāo)識(shí)等。 E當(dāng)過(guò)程發(fā)生問(wèn)題時(shí)或影響過(guò)程的因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 本公司由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，并對(duì)確認(rèn)進(jìn)行了規(guī)定。 f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 d) 配備適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。受控條件包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b) 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，必要時(shí)應(yīng)獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。由總公司調(diào)撥來(lái)的物資，可以?xún)H對(duì)品名、規(guī)格等級(jí)、數(shù)量與調(diào)撥單進(jìn)行核驗(yàn)后即可投入使用。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，通過(guò)在本公司實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證方式進(jìn)行，由進(jìn)貨檢驗(yàn)部門(mén)按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)使用，以保證采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。 具體采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)員按編制的采購(gòu)清單實(shí)施。 向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可與其簽訂合同，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交貨要求、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容、條款。 評(píng)價(jià)供方可以采用以下一種或多種方法： a) 對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)歷進(jìn)行評(píng)價(jià)； b) 對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及對(duì)問(wèn)題的處理情況進(jìn)行評(píng)審； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 章節(jié)號(hào)： 7 版本 /修 改： 頁(yè)碼：第 3頁(yè) 共 7頁(yè) c) 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核并對(duì)其按計(jì)劃提供所需的產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)； d) 調(diào)查供方的顧客滿(mǎn)意程度、 e) 調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)支持及后勤 能力。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或被證明不能繼續(xù)作為公司的合格供方時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和選擇更換。每年年底對(duì)所有供方重新評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)合格供方名錄進(jìn)行更換，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。本公司考慮便于商務(wù)操作及成本因素，一些原輔材料的采購(gòu)有時(shí)會(huì)通過(guò)總公司高淳陶瓷進(jìn)行采購(gòu)或調(diào)撥。公司由總公司獲取顧客要求的產(chǎn)品的全套設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料與開(kāi)發(fā)樣品，公司對(duì)照總公司的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料與樣品組織產(chǎn)品的試生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試燒與檢測(cè)，滿(mǎn)足要求后，編制相關(guān)的生產(chǎn)工藝技術(shù)指導(dǎo)文件并正式投產(chǎn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本 公司所有產(chǎn)品全部采用母公司提供的完善的產(chǎn)品技術(shù)工藝組織生產(chǎn)，經(jīng)識(shí)別不具備設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，故刪減標(biāo)準(zhǔn) ，本刪減不影響公司提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 章節(jié)號(hào)： 7 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 2頁(yè) 共 7頁(yè) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)科 （各生產(chǎn)工段） 質(zhì)量技術(shù)科 質(zhì)量技術(shù)科 產(chǎn)品總檢 成品質(zhì)量把關(guān) 出廠(chǎng)產(chǎn)品鉛鎘最終送測(cè) 生產(chǎn)過(guò)程控制 投產(chǎn)產(chǎn)品試燒質(zhì)量 成型燒成過(guò)程鉛鎘送測(cè) 原料入庫(kù)儲(chǔ)存管理 工藝技術(shù) 原料質(zhì)量把關(guān) 生產(chǎn)工藝下達(dá) 鉛鎘檢測(cè) 計(jì)量檢定 供銷(xiāo)科 要求確認(rèn) 原輔料采購(gòu) a) 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)開(kāi)拓、訪(fǎng)問(wèn)顧客等了解顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，同時(shí)確保公司所提供產(chǎn)品的信息 (產(chǎn)品廣告、目錄、宣傳冊(cè)、網(wǎng)頁(yè)資料等 )的真實(shí)性。 c) 總公司下達(dá)的指令性任務(wù) 及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求 ，供銷(xiāo)科 應(yīng)聯(lián)合質(zhì)量技術(shù)科與總公司技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)對(duì)接， 對(duì)任務(wù)要求進(jìn)行評(píng)審，并將任務(wù)與評(píng)審結(jié)果傳達(dá)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生修改或變更時(shí)，應(yīng)再次評(píng)審，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，并將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)職能部門(mén)； b) 對(duì)每一個(gè)合 同、訂單 (包括修訂的合同、訂單 )都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。這一過(guò)程應(yīng)考慮： a) 顧客明確規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如瑕疵、鉛鎘溶出量等； c) 與公司產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如有關(guān)國(guó) 際標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品輸入國(guó)相關(guān)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； d) 本公司確定的任何附加要求 ，如總公司的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求、 操作流程，檢驗(yàn)規(guī)程等。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的實(shí)施與控制，為此制定《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 針對(duì)特定服務(wù)管理項(xiàng)目或合同，總經(jīng)理下達(dá)質(zhì)量策劃任務(wù)，質(zhì)量技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)量技術(shù)科等公司相關(guān)部門(mén)編制質(zhì)量計(jì)劃或服務(wù)實(shí)施方案。 過(guò)程控制內(nèi)容要求 a) 文件中必須明確全過(guò)程的控制及相應(yīng)操作規(guī)程； b) 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和作業(yè)文件； c) 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。 支持文件 SGTQMSPD12《員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理控制程序》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制的策劃 技術(shù)部門(mén) 依托總公司 組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃，并對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的主要過(guò)程及以關(guān)鍵的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 工作環(huán)境 公司在進(jìn)行管理體系策劃時(shí)，應(yīng)確定和管理為達(dá)到服務(wù)提供或運(yùn)行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、噪聲、振動(dòng)等，同時(shí)也包括充分調(diào)動(dòng)員工積極性，創(chuàng)造良好工作氛圍。 a) 人?？曝?fù)責(zé)相適應(yīng)的工作場(chǎng)所和相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施（建筑物、廠(chǎng)房、供電、照明等）； 資 源 管 理 章節(jié)號(hào)： 6 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 1頁(yè) 共 2頁(yè) b) 生產(chǎn)設(shè)備科等負(fù)責(zé)相應(yīng)的設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件和軟件； c) 人保科負(fù)責(zé)提供支持性服務(wù)（如：運(yùn)輸和通訊）。 基礎(chǔ)設(shè)施 人?？曝?fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)科研設(shè)備、設(shè)施的確定 和維護(hù)。人?？茟?yīng)依據(jù)體系運(yùn)行過(guò)程各崗位對(duì)人員能力的需求，進(jìn)行識(shí)別并確定從事物業(yè)管理活動(dòng)的質(zhì)量運(yùn)行控制人員所必要的能力，組織制定各崗位的人員權(quán)責(zé)及任職要求，明確規(guī)定相應(yīng)人員學(xué)歷、培 訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的具體要求，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)；特殊作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，合格上崗； b) 各崗位人員權(quán)責(zé)及任職要求作為員工考評(píng)和培訓(xùn)的主要依據(jù)； c) 人?？茟?yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。人?？曝?fù)責(zé)對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，各職能部門(mén)配合實(shí)施。 人力資源 總則 建立并保持《員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理控制程序》，對(duì)公司與管理體系有關(guān)的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)（含臨時(shí)聘用人員），使其能夠勝任本職工作。 資源提供 公司確定并提供所需的資源，以確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。 支持文件 SGTQMSPD01《管理評(píng)審程序》 SGTQMSPD02《文件控制程序》 SGTQMSPD05《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 6 資源管理 資源管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審后應(yīng)對(duì)公司管理體系的充分性、適宜性、有效性作出判斷。 管理評(píng)審的輸入內(nèi)容 管理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括公司管理體系文件、質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審。 b) 需要時(shí)（組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場(chǎng)形勢(shì)等有重大變異時(shí)），可適時(shí)追增評(píng)審，如內(nèi)審?fù)瓿珊蟮?12個(gè)月內(nèi)，或外審 、有關(guān)上級(jí)政府部門(mén)有重大質(zhì)量監(jiān)督檢查驗(yàn)收前 1個(gè)月進(jìn)行。 管理評(píng)審 總則 最高管理者為確定管理體系達(dá)到適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔定期對(duì)公司的體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性得到評(píng)價(jià)，保證管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表 最高管理者在公司的管理人員中任命管理者代表，并授權(quán)其代表最高管理者按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)主持公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作，具體職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)章節(jié) “管理者代表 ”。 c） 掌握產(chǎn)品質(zhì)量重大信息，領(lǐng)導(dǎo)檢驗(yàn)工作，召開(kāi)質(zhì)量工作會(huì)議，分析處理重大質(zhì)量問(wèn)題。 b） 主 持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告。 最高管理者（董事長(zhǎng)、總經(jīng)理） a) 組織討論和決定公司的 發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃有及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)； b) 提名公司總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用、決定報(bào)酬、待遇以及解聘； c) 審查 本公司 提出的各項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果； d) 定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤(pán)控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況； e) 簽署對(duì)外重 大 經(jīng)濟(jì)合同、上報(bào)印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料； f) 授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系