【正文】 業(yè)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是企業(yè)技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品改進(jìn)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，適當(dāng)時由管理部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 根據(jù)需要制定培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施。 新員工培訓(xùn) a)企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為管理部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位任職要求》，報管理者代表審批。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃。 3 職責(zé) 管理部 a) 負(fù)責(zé)企業(yè)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； c) 負(fù)責(zé)企業(yè)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估 各部門 a) 確定本部門員工任 職要求； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 3 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)備和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 設(shè) 備和工作環(huán)境控制程序 、 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 人力資源控制程序 XXX 能源科技有限公司 質(zhì)量體系文件 文件號： 制定：管理部 審核： 批準(zhǔn)： 對承擔(dān)質(zhì)量體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序 》 6 質(zhì)量記錄 管理評審計(jì)劃 管理評審報告 糾正和預(yù)防措施處理單 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 資源管理 1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程， b)達(dá)到顧客滿意。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 各職能部門依據(jù)《管理評審計(jì)劃》的要求，準(zhǔn)備相應(yīng)的管理評審輸入資料，提交管理評審。 h)文件的適宜性，質(zhì)量方針 的適宜性， QMS 運(yùn)行情況總結(jié)。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 管理部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計(jì)劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 ：適用于對企業(yè)質(zhì)量管理體系的評審。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 4 內(nèi)部溝通 企業(yè)應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任， 實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 管理部 a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b)負(fù)責(zé)文件和記錄控制和管理； c)負(fù)責(zé)人力資源的控制； 生技部： 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)以及修理； 2）負(fù) 責(zé)工作環(huán)境的控制； 3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識及防護(hù)； 4）負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的管理； 5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制； 6）編制生產(chǎn)工藝規(guī)程、操作規(guī)程； 7）參與企業(yè)產(chǎn)品的改進(jìn)和修正； 8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃；負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制或?qū)徍斯ぷ鳎? 市場部 a) 負(fù)責(zé)組織對顧客（定單）要求的確定和評審； b) 負(fù)責(zé)組織就定單的相關(guān)適宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通； c) 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量和分析。 e）確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)。 2 范圍 適用于企業(yè)內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由管理部負(fù)責(zé)存檔保存。 品保部對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 的策劃及其他質(zhì)量體系文 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 管理者代表應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 企業(yè)在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b)企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c)企業(yè)的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 生技部： ≥ 98%； 100%； 總經(jīng)理在組織內(nèi)各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 管理部： 100%。 4 程序 為實(shí)現(xiàn)企業(yè) 的質(zhì)量方針，企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)為： ≥ 98%； 100%； ≥ 90 分 。 管理部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，批準(zhǔn)有關(guān)部門的質(zhì)量策劃輸出文件。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 對照條款 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 管理評審控制程序 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管理策劃控制程序 XXX 能源科技有限公司 質(zhì)量 體系文件 文件號： 制定：管理部 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的 對實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a)企業(yè)必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此企業(yè)轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 文件銷毀申請單 文件借閱、復(fù)制記錄 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管理職責(zé) 規(guī)定企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動 適用于企業(yè)總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 記錄樣式 各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門負(fù)責(zé)編制，由管代審批，交管理部發(fā)行、備案。 b)各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 管理部每年年終要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 每年年底由管理部組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評審，必要時執(zhí)行 條款規(guī)定。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向管理部借閱、復(fù)制。 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b)各部門保管好 各自領(lǐng)用的文件。 文件的領(lǐng)用 a)文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。管理部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批者審批，并應(yīng)獲得審 批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；再由管理部進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。所有受控文件必須加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 國家法律法規(guī)、相關(guān)方標(biāo)準(zhǔn)等外來文件可用原文件編號或用接受時間作為編號。 d) 其他二級文件：如企業(yè)制度、各部門崗位制度、操作規(guī)范等內(nèi)部文件及發(fā)文，可由企業(yè)代碼 +流水號構(gòu)成。 c) 質(zhì)量記錄（表單）：如 — 3。 b) 程序文件：如 。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 a) 質(zhì)量手冊：如 RBT/QM202001。 針對顧客提供的各種媒體形式的技術(shù)文件、圖紙或其他樣品資料，應(yīng)由管理部采取相應(yīng)的有效措施妥善保管，防止遺失、損壞和變質(zhì)。 企業(yè)第二級質(zhì)量體系文件，由 各相關(guān)部門妥善保存、使用，并報管理部備案存檔： a)部門工作文件：包括管理標(biāo)準(zhǔn) (各種管理制度等 )；工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制和任職要求等 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等 )； b) 各部門質(zhì)量記錄文件； c)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)工藝文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 管理部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 2 范圍：適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 b) 質(zhì)量記錄文件。 企業(yè)質(zhì)量體系文件可分為兩級：第一級為質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針／質(zhì)量目標(biāo)和程序文件），第二級為管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、表格和其它文件。 e)對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)； f)對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的 結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； g)本企業(yè)的外包過程為 硅鋼片和磁鋼片以及模具的加工 按照 條款進(jìn)行控制。為此應(yīng)做到下述要求： a)企 業(yè)對質(zhì)量體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b)明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理； c)確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c）在整個企