【正文】 規(guī)定 ； 2） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已 得到 解 決； 3）公司 有能力滿足規(guī)定的要求 ； 4）如顧客沒有 提供 形成文件 的要求 ，在其要求被接受前予以確認(rèn)； 5） 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，相應(yīng)文件（合同、訂單、標(biāo)書）已得到修改，并把變更通知相 關(guān) 人員 ； 6） 評審結(jié)果及 采取 措施的記錄予以保持。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 由技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件，確定以下適用內(nèi)容： 產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程，特殊過程需進行確認(rèn)； 過程實施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的 資源； 應(yīng)采用的工藝流程，包括特殊過程的工藝、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 ； 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如首 、巡檢記錄等； 為達到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 相關(guān)文件：《設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境管理程序》 職責(zé)：生產(chǎn)部、各車間 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)是指在質(zhì)量管理體系中，直接把顧客要求作為輸入，通過一系列有序的過程與子過程的 運行 ，向顧客提供滿意的、符合要求的產(chǎn)品。 1）為滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和人的生理因素要求，應(yīng)保證公司內(nèi)生產(chǎn)場所的溫度、濕度符合要求而配置設(shè)施，如安裝空調(diào)、排氣扇、風(fēng)扇等； 2）生產(chǎn)部及各車間負(fù)責(zé)識別和管理，為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 相關(guān)文件：《人力資源控制程序》 職責(zé)： 綜合管理部 基礎(chǔ)設(shè)施 為了有效保證質(zhì)量管理體系有效運行，使產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，公司提供以下設(shè)施； 1）依產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量要求，配置必要的生產(chǎn)設(shè)備、工具及檢測設(shè)備、檢測工具； 2）為提高工作效率配置辦公自動化設(shè)備（如電腦、復(fù)印機、傳真機等） ； 3）公司根據(jù)生產(chǎn)過程的要求逐步更新現(xiàn)有設(shè)備以減少員工的勞動強度。 3） 綜合管理部 依據(jù)崗位職責(zé)的規(guī)定與相關(guān)職能部門上報的培訓(xùn)需求表，制定公司本年度的培訓(xùn)計劃，公司通過對員工工作業(yè)績的考核或?qū)ζ淠芰Φ臏y定來評估所提供培訓(xùn)的有效性。 、培訓(xùn)和意識 1） 確定 從事影響 產(chǎn) 品要求符合性工作人員 所需 的能力 ；適用時，提供培訓(xùn)或采取其它措施以獲得所需的能力，確保組織的人員認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。 相關(guān)文件：《管理評審控制程序》 職責(zé)：總經(jīng)理、管理者代表、各職能部門 資源管理 資源提供 為了實施和改進質(zhì)量管理體系，保持該體系的有效性，增強客戶的滿意度，公司應(yīng)提供充分的資源（包括人力、物力、財力）。 評審輸出 管理評審的輸出包括： 1） 質(zhì)量管理體系 有效性 及其過程有效性的改進； 2） 質(zhì)量管理體系與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 3） 方針目標(biāo)改進的需求； 4）資源的需求。評審包括評價 改進的機會和 質(zhì)量管理體系 變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 變更的需求 。 2）溝通的主要內(nèi)容主要是以下幾個方面。 管理者代表 最高管理者應(yīng)在本組織管理層中指定一名成員，無論該成員在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)使其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 1）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持質(zhì)量管理 體系所需的過程，審批程序文件； 2） 策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量管理體系的有效性； 3） 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 4） 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 5） 參加并協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； 6） 管理者代表的職責(zé)可包括就 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部 方進行 聯(lián)絡(luò)； 內(nèi)部溝通 1）為確保質(zhì)量管理體系過程的有效性及各級職能部門之間進行有效溝通，公司采用以下 內(nèi)部溝通方式。 銷售： 1）負(fù)責(zé)組織合同評審，并保存合同評審活動的記錄； 2）根據(jù)合同情況向生產(chǎn)部下達要貨計劃； 3）負(fù)責(zé)與顧客的溝通，包括售 前、售后與售中； 4）負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查、分析及改進。 Ⅲ ) 綜合管理部 人事： 1）負(fù)責(zé)組織制定、修訂公司組織機構(gòu)，職責(zé)、權(quán)限； 2）負(fù)責(zé)人力資源招聘、試用、聘用、開發(fā)； 3）負(fù)責(zé)公司人力資源業(yè)績考核并提出獎罰建議。 質(zhì)量： 1）確定控制和驗證過程能力，建立并執(zhí)行產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計技術(shù) ； 2）負(fù)責(zé)公司的進料、過程、產(chǎn)品最終檢驗工作，控制不合格品被進一步加工、交付使用； 3）編制各類檢驗標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗正確可靠； 4）做好各項質(zhì)量記錄的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性； 5）負(fù)責(zé)客戶投訴及廠內(nèi)品質(zhì)問題的分析處理； 6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計和分析； 7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品糾正和預(yù)防措施效果的驗證； 8）負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量裝置的控制。 9） 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)，做到帳、卡、物三相符； 10）庫內(nèi)產(chǎn)品分類堆放整齊，做好標(biāo)識和防護工作； 11）定期檢查庫存產(chǎn)品，對質(zhì)量有疑問的產(chǎn)品提交技術(shù)品質(zhì)部復(fù)檢。 I）生產(chǎn)部 1）參與合同評審，并根據(jù)合同科學(xué)制定生產(chǎn)計劃及組織生產(chǎn)； 2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程管理，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，使之處于受控狀態(tài)； 3）做好產(chǎn)品防護工作，保證生產(chǎn)過程中的物料、半成品及成品按規(guī)定有序堆放并標(biāo)識準(zhǔn)確 ； 4）負(fù)責(zé)機器設(shè)備、工裝 /模具的驗收、登記和管理； 5）組織和實施機器設(shè)備維修、保養(yǎng)； 6）負(fù)責(zé)完善設(shè)備的操作規(guī)程； 7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理。 總經(jīng)理 1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、 法規(guī)要求的重要性； 2）制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3）主持管理評審； 4）提供質(zhì)量管理體系運行所必備的資源配備； 5）顧客和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求。在對質(zhì)量體系的更改與改進進行策劃時，要確保質(zhì)量體系的完整性。 職責(zé)：總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系策劃。依據(jù)下述要求對質(zhì)量目標(biāo)進行修訂。 4）質(zhì)量目標(biāo)的修改與更新。 b） 技術(shù)品質(zhì)部 匯總分析，將各責(zé)任部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況報告管理者代表。 1）質(zhì)量目標(biāo)的制訂應(yīng)考慮以下幾點： a）與質(zhì)量方針的一致性； b）客戶意見； c）生產(chǎn)經(jīng)營上的可行性； d）目標(biāo)盡可能量化； e）技術(shù)上的可行性； f）提高員工的質(zhì)量意識； 2）質(zhì)量目標(biāo)目的訂制，審批與下達過程 ： a） 公司質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提案，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人會審后由總經(jīng)理批準(zhǔn)； b）批準(zhǔn)后的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表分解到各相關(guān)部門執(zhí)行。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： a) 產(chǎn)品一次交檢合格率控制 在 98%以上 。 質(zhì)量方針的組織和實施 1）由公司總經(jīng)理發(fā)動，提供相關(guān)保障，公司內(nèi)各部 門進行協(xié)助并促使各部門理解； 2） 管理者代表組織通過體系 運行 ，保證方針的實施 。 質(zhì)量方針的制定 本公司的質(zhì)量方針由管理者代表擬定，各部門 部長 評審后由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，并確保質(zhì)量方針符合下列要求： 1）符合公司的經(jīng)營方針； 2）符合公司產(chǎn)品與生產(chǎn)方面的實際情況； 3）符合公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； 4）考慮客戶的要求和期望； 5）在組織內(nèi)得到溝通與理解； 6）建立目標(biāo)和評審質(zhì)量的制度。 質(zhì)量方針 為明確本公司質(zhì)量方面以客戶為中心的工作方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，為客戶提供持續(xù)滿意的產(chǎn)品，體現(xiàn)公司最高管理者質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想與承諾，特制訂質(zhì)量方針，為公司持續(xù)改進質(zhì)量和制訂質(zhì)量目標(biāo)提供了一個框架。 以顧客為關(guān)注焦點 最高領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足 ： 1）通過合同和溝通，了解客戶的要求，包括對交付及交付后活動的要求； 2）根據(jù)客戶的要求，編制公司的生產(chǎn)計劃及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并下達到各職能部門； 3）公司各職能部門依據(jù)公司下達的計劃安排本部門的工作計劃，包括對應(yīng)的培訓(xùn)計劃； 4）對于無法按計劃完成的要及時與客戶溝通妥善的解決； 5）對各部門的計劃完成情況進行考核； 6）產(chǎn)品交付后，有關(guān)職能部門要對客戶的反饋信息進行溝通，要對滿意度進行調(diào)查。 c）本公司的質(zhì)量記錄形式以書面形式為準(zhǔn)，其它形式的文件只起著參考作用，電子版本的文件每月定期備份。 2）記錄控制要求 a） 為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控 制；來自供方的質(zhì)量記錄也應(yīng)成為這些資料的組成部分。 文件控制 企業(yè)編制 并執(zhí)行“文件控制程序”，對質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括適當(dāng)范圍的外來文件，如相關(guān)的法律、法規(guī)要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等）進行控制，確保： 1） 為使文件是充分與適宜的， 文件發(fā) 布 前經(jīng)授權(quán)人審批； 2）每年年底由管理者代表組織對質(zhì)量手冊、程序文件進行一次評審，技術(shù)文件由技術(shù)品質(zhì)部在需要時進行評審，其他文件由歸口管理部門在需要時組織評審； 3）因評審或其他原因?qū)ξ募M行了修改，發(fā)布前應(yīng)得到再次批準(zhǔn)； 4）由