【正文】 ) 進(jìn)行不合格的識(shí)別及跟蹤對(duì)不合格的處理結(jié)果。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核 ,向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè) 績包括改進(jìn)的需求； c) 確保在公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形式； d) 主管與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 副總經(jīng)理 a) 協(xié)助總經(jīng)理管理公司各項(xiàng)日常工作； b) 主管公司行政管理、生產(chǎn)及技術(shù)管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)等工作。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 c) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行 ,例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更 ,以確保體系正常運(yùn)作。 4． 6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中就應(yīng)按照質(zhì)量策劃的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題等及時(shí)反饋到質(zhì)檢部。 4． 5． 1《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)檢部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 4． 4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容 ,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 4． 1． 2 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 成品檢驗(yàn)合格率 99% b) 顧客滿意度 96%以上。 3． 4 各部門主要負(fù)責(zé)人組織本部門的質(zhì)量策劃。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 3 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源管理加以識(shí)別和策劃。 5 質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施、修改、評(píng)審應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 3 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 b) 深化管理求發(fā)展的內(nèi)涵是：強(qiáng)化內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)管理工作，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，從而使企業(yè)有效益、規(guī)模能不 斷發(fā)展壯大。 成都天翔電纜材料有限 公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 0 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/2 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂 ,因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新 ,執(zhí)行 管理評(píng)審控制程序 和 文件控 制程序 的規(guī)定。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測 ,或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn) ,執(zhí)行 與顧客有關(guān)的過程控制程序 。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì) 量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，具體按有關(guān)資源提供的文件執(zhí)行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見公司質(zhì)量方針和《策劃控制程序》。 向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 4． 7． 2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的設(shè)計(jì)更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定。 4． 6 質(zhì)量記錄的銷毀處 處置 質(zhì)量記錄如超過保存期或因其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由保存部門填寫《文件銷毀申請(qǐng) 》交質(zhì)檢部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 4． 4． 3 質(zhì)檢部每季度檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年 以上的記錄交資料室保存。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上劃單杠，并在其 上方寫上更改后的數(shù)據(jù)。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的 標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄管理。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理各部門的質(zhì)量記錄。 4． 12 工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《工藝文件管理規(guī)定》。 4． 10 對(duì)承載體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 4． 8． 3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外來文件填入《部門受控文件清單》，并報(bào)質(zhì)檢部備案。 4． 8 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 外來文件的控制 4． 8． 1 收 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 到外來文件 的部門，需識(shí)別其適用性， 并控制分發(fā)以確保其有效性。 4． 7． 3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。受控文件不準(zhǔn)私自外借。質(zhì)檢部每季度對(duì)各部門文件保存情況進(jìn)行檢查； c)對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《受控 文 件清單》。 b)因文件損壞需重新領(lǐng)用新的文件時(shí)，分發(fā)號(hào)不變，但應(yīng)收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門針對(duì)上述情況應(yīng)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 D）文件更改后因應(yīng)對(duì)版本作變更，并在修改記錄上予以記載以識(shí)別文件更改狀態(tài) 文件的發(fā)放領(lǐng)用 a)文件發(fā)放時(shí)應(yīng)規(guī)定發(fā)放范圍，使用場所獲得有效版本。 d) 技術(shù)文件的編號(hào)按 技術(shù)文件 文件順序號(hào) 年號(hào)執(zhí)行。 c)各部門其它質(zhì)量文件 :部門代號(hào) 文件順序號(hào) 年號(hào)。 b) 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號(hào) 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 記錄編號(hào)表示。 4． 2 文件的編號(hào) 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a） 質(zhì)量手冊(cè)： 公司名 稱代號(hào) — 追溯 — 版本，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。由各相應(yīng)部門保存、使用。 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： 標(biāo)準(zhǔn)化文件：作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì) 則，包括管 理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等）和部門質(zhì)量記錄表等。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和公司級(jí)有關(guān)管理文件。 標(biāo)題 GB/T19001– ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 4． 1 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 4． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/3 1 目的 對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件 為有效版本。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。本公司將用文件匯編形式體現(xiàn)，不在本手冊(cè)中列出，但要編制受控文件清單。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 3/3 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃等。刪減理由見本手冊(cè)“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”章節(jié)。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件 ,并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn) 按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況 ,編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。為此應(yīng)做下述要求： a）公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧 客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程； b）明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系 ,實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采取改進(jìn)措施 ,是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果 ,并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/3 c) 本公司存在的外包過程包括產(chǎn)品運(yùn)輸、監(jiān)視和測量設(shè)備的委外檢定和校準(zhǔn)，以及護(hù)套料產(chǎn)品部分項(xiàng)目的委外檢驗(yàn) ，本公司與成纜公司簽有委托合同協(xié)議并定期對(duì)成纜公司的檢測能力進(jìn)行檢查。 質(zhì)檢部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制公司與質(zhì)量管理體標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績 ,包括改進(jìn)的需求 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 公司總經(jīng)理：王昭建 公司地址： 成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)杜家村十組 電話：（ 028） 83573000 傳真：（ 028） 83571000 郵編： 610083 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) A/O 公司組織結(jié)構(gòu)圖 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 （兼管理者代表） 生技部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)車間 供銷部 財(cái)務(wù)部 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 2． 0 公司質(zhì)量管理體系圖 章節(jié)號(hào) 2． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生技部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)車間 供銷部 人 生 技 基 質(zhì) 計(jì) 產(chǎn) 現(xiàn) 生 材 成 事 產(chǎn) 術(shù) 礎(chǔ) 量 量 品 場 產(chǎn) 料 品 培 計(jì) 管 設(shè) 管 管 檢 管 管 庫 庫 訓(xùn) 劃 理 施 理 理 驗(yàn) 理 理 房 房 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 職能部門 體系要求 管 理 層 生 技 部 質(zhì) 檢 部 供 銷 部 生 產(chǎn) 車 間 總要求 ▲ 文件總要求 ▲ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 提供 ▲ △ △ ▲ 設(shè)備 的控制 ▲ △