【導(dǎo)讀】式為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系作了總體描述，是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，本“質(zhì)量手冊(cè)”現(xiàn)于批準(zhǔn)，頒布實(shí)施。本“質(zhì)量手冊(cè)”現(xiàn)行版本為A版。效運(yùn)行，向顧客提供一流產(chǎn)品和服務(wù)，以達(dá)到顧客滿意。水平，以利公司的發(fā)展。GB/T19001―20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求。下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)品質(zhì)部依據(jù)GB/T19001―20xx標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織編制本手冊(cè)。手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。內(nèi)寫(xiě)明“受控”，編寫(xiě)分發(fā)號(hào)，并做好發(fā)放記錄?；蛘{(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或歸還手續(xù)。渡期后再正式實(shí)施。換版手冊(cè)章節(jié)的修改狀態(tài)恢復(fù)初始的“0”狀態(tài)。1100多平方米，注冊(cè)資金50萬(wàn)元。公司現(xiàn)有員工20余人，公司擁有一批從事鍛造加。為提高本公司在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力，

　　

【正文】 量 設(shè)備 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)損壞或失效。 5） 有效期內(nèi)發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)視 設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)其以前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄 ， 并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取措施。 6） 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 使用環(huán)境應(yīng)符合規(guī)定要求，其操作應(yīng)在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。 7）校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 相關(guān)文件：《 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 》 職責(zé)：技術(shù)品質(zhì) 部 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為了及時(shí)獲取產(chǎn)品、過(guò)程和體系的情況，公司應(yīng)實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，以滿足以下要求： 1） 證實(shí)產(chǎn)品 要求 的符合性 ； 2） 確保質(zhì)量管理體系的符合性 ； 3） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 綜合管理部 負(fù)責(zé)收集顧客滿意不滿意的信息，并對(duì)收集到的顧客滿意信息予以統(tǒng)計(jì)、分析利用，確定顧客滿意程度及其趨勢(shì)，找出與設(shè)定目標(biāo)的差距，歸納出當(dāng)前的主要問(wèn)題，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān) 于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源獲得輸入。 相關(guān)文件：《顧客滿意管理程序》 職責(zé)： 綜合管理部 內(nèi)部審核 總則 為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃 /程序的安排及確定質(zhì)量體系是否有效，管理者代表依據(jù)公司《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 內(nèi)部質(zhì)量審核策劃、實(shí)施要求 1）內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來(lái)安排日程計(jì)劃； 2）審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取 必要 的糾正和 糾正措施，在其后的跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及有效性； 3）審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行； 4）應(yīng)記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域的責(zé)任人員予確認(rèn)； 5）每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。 相關(guān)文件：《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 職責(zé)： 技術(shù)品質(zhì)部 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 為對(duì)質(zhì)量管理體系預(yù)期能力予以確認(rèn)，技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)定的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量， 特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，以保持這些過(guò)程持續(xù)滿足 預(yù) 期能力的要求。 當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)采取糾正和 糾正措施。 相關(guān)文件：《過(guò)程監(jiān)視、數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序》 職責(zé)：技術(shù)品質(zhì)部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為確保生產(chǎn)、安裝使用的物料符合相關(guān)要求，防止未經(jīng)驗(yàn)收或未經(jīng)檢驗(yàn)的物料和半 成品投入使用，有效控制生產(chǎn)中產(chǎn)品質(zhì)量，使最終產(chǎn)品能符合既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足客戶要求，公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 同時(shí)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 具體按照《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》執(zhí)行。 公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程分為： 1） 來(lái)料檢驗(yàn)； 2） 過(guò)程檢驗(yàn)； 3） 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)。 來(lái)料檢驗(yàn) 1） 技術(shù)品質(zhì) 部負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的檢驗(yàn)，合格的給予接收，反之不予接收或給予讓步接收 ； 未經(jīng)檢驗(yàn)的采購(gòu)物料不允許投入使用（特殊情況除外）； 2） 確定采購(gòu)物料檢驗(yàn)的數(shù)量和項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)綜合考慮供方所控制程度和所提供的合格證據(jù)； 3） 如因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證而放行時(shí)，應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識(shí)，并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能立即追回和更換； 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn) 生產(chǎn)部各車間指定專人負(fù)責(zé)按照工藝文件的要求對(duì)在制品進(jìn)行過(guò)程中的首檢、自檢 、末檢 ，技術(shù)品質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)行巡檢； 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 技術(shù)品質(zhì)部檢驗(yàn)員對(duì)成品進(jìn)行 最終檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)放行。確保經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品交付顧客，對(duì)于不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按照《不合格控制程序》執(zhí)行。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé) 本部門 相應(yīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量記錄的歸檔管理 ，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付顧客的人員。 相關(guān)文件：《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》 職責(zé)：技術(shù)品質(zhì)部、生產(chǎn)部 不合格品控制 組織編制了 《不合格品控制程序》 ，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 不合格的評(píng)審和處置 技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并決 定處置方式，處置方式有以下幾種： 1） 退貨：針對(duì)采購(gòu)物料，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的退貨； 2） 返工或返修：針對(duì)不合格的半成品、成品； 3） 報(bào)廢：針對(duì)不合格的半成品、成品。 4） 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品。 保持不合格性質(zhì)及隨后采取措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步的記錄 。 相關(guān)文件：《不合格品控制程序》 職責(zé)：技術(shù)品質(zhì)部 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，這應(yīng) 包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng) 以及其它有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 . 公司應(yīng)收集的資料來(lái)源包含但不限于 ： 1） 合同 訂單 的履行過(guò)程。 2）客戶滿意度的測(cè)量； 3）供應(yīng)商的評(píng)估； 4）產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)控； 5）內(nèi)部審核。 數(shù)據(jù)的分析和使用 由 技術(shù)品質(zhì)部 組織，其它部門配合，召開(kāi)月度質(zhì)量分析會(huì)，收集關(guān)于客戶滿意度的信息、產(chǎn)品特性和產(chǎn)品趨勢(shì)的信息、供應(yīng)商基本狀況的信息、質(zhì)量管理體系有效性的信息，對(duì)這些信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并確定所提供信息的改進(jìn)措施。必要時(shí)匯報(bào)至管理者代表或總經(jīng)理以確定質(zhì)量管理體系是否正確適應(yīng)和有效，并識(shí)別體系能夠作出的改進(jìn)。 相關(guān)文件：《過(guò)程監(jiān)視、數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序》 職責(zé)：技術(shù)品質(zhì)部、 生產(chǎn)部、 綜合管理部 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)得用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正 措施 和預(yù)防措施以 及管理評(píng)審，找出顧客滿意、產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程效果、體系 運(yùn)行 的改進(jìn)機(jī)會(huì)， 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的 有效性 。 糾正措施 技術(shù)品質(zhì)部組織按 《糾正 和預(yù)防 措施 控制 程序》的規(guī)定執(zhí)行 ，對(duì)以下方面的要求做出規(guī)定： 1） 識(shí)別和評(píng)審不合格，包括體系和產(chǎn)品的不合格 ； 2） 確定不合格的原因 ； 3） 研究確保防止不合格再發(fā)生的措 施 ； 4） 確定并實(shí)施這些措施 ； 5） 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果 ； 6） 評(píng) 審 糾正措施的有效性，有成效的永久更改，效果不明顯的分析后重新制定措施，進(jìn)一步實(shí)施改進(jìn)。 確定的糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。糾正措施結(jié)果及其驗(yàn)證應(yīng)予以記錄。 預(yù)防措施 為有效開(kāi)展預(yù)防措施，技術(shù)品質(zhì)部組織按 《 糾正和 預(yù)防措施 控制 程序》的規(guī)定執(zhí)行 ，采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，預(yù)防措施結(jié)果及其驗(yàn)證應(yīng)予以記錄并保存。程序?qū)σ韵路矫娴囊笞龀鲆?guī)定： 1） 確定潛在不合格及其原因 ； 2） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的 需求 ； 3） 確定和實(shí)施這些措施 ； 4） 記錄所采取措施的結(jié)果 ； 5） 評(píng) 審 所采取的預(yù)防措施 的有效性 。 相關(guān)文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》 職責(zé)：技術(shù)品質(zhì)部 質(zhì)量體系職能分配表 職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者 代表 技術(shù) 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 綜合管理 部 質(zhì)量管理體系總要求 ☆ △ △ △ △ 文件要求總則 △ ☆ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ ☆ △ △ △ 文件控制 △ △ ☆ △ △ 記錄控制 △ △ ☆ △ △ 管理承諾 ☆ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ☆ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ △ 管理策劃 ☆ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ☆ △ △ △ ☆ 管理評(píng)審 ☆ △ △ △ △ 資源提供 ☆ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ☆ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ☆ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ☆ △ △ 與顧客有關(guān)過(guò)程 △ △ △ △ ☆ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 已刪減 采購(gòu) △ △ △ △ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ☆ △ 生產(chǎn) /服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ ☆ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ ☆ ☆ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ☆ △ 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 △ △ ☆ △ △ 總則 △ ☆ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ☆ 內(nèi)部審核 △ ☆ ☆ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ☆ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ☆ △ △ 不合格品控制 △ △ ☆ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ☆ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ☆ △ ☆ △ △ 糾正措施 △ ☆ ☆ △ △ 預(yù)防措施 △ ☆ ☆ △ △ 注： ☆ 為主管職能 △ 為相關(guān)職能