【導(dǎo)讀】個(gè)人必須遵照執(zhí)行。為了將本手冊中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中去,本公司制訂了一套程序文。件及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，未對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。質(zhì)量手冊是規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。文件的提要，說明了產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的順序和相互關(guān)系，以及對它們的管理和控制辦法。作的質(zhì)量承諾，是我們?nèi)w職工努力追求的目標(biāo)和過程活動的準(zhǔn)則。教育，促進(jìn)其樹立以顧客為中心的指導(dǎo)思想。要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。組織應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。根據(jù)本組織產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本組織并決定全部予以實(shí)施。需過程及其相互作用。e)規(guī)定與這些過程相關(guān)的的責(zé)任和權(quán)限；d)促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e)確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；

　　

【正文】 出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)會。 具體見《改進(jìn)控制程序》（ QMS/B202020)。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件 1：程序文件清單 序號 編 號 名 稱 1 QMS/B012020 公司環(huán)境分析控制程序 2 QMS/B022020 相關(guān)方需求和期望控制程序 3 QMS/B032020 崗位職責(zé)及權(quán)限 4 QMS/B042020 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序 5 QMS/B052020 崗位任職資格及要求 6 QMS/B062020 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 7 QMS/B072020 過程運(yùn)行環(huán)境控制程序 8 QMS/B082020 監(jiān)視和測量資源控制程序 9 QMS/B092020 組織知識控制程序 10 QMS/B102020 人力資源控制程序 11 QMS/B112020 溝通控制程序 12 QMS/B122020 文件和記錄控制程序 13 QMS/B132020 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 14 QMS/B142020 外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程控制程序 15 QMS/B152020 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 16 QMS/B162020 不合格輸出控制程序 17 QMS/B172020 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)控制程序 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 18 QMS/B182020 內(nèi)部審核控制程序 19 QMS/B192020 管理評審控制程序 20 QMS/B202020 改進(jìn)控制程序 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件 2：組織機(jī)構(gòu)圖 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 總經(jīng)理 管理者代表 行政部 倉庫 業(yè)務(wù)部 生 產(chǎn) 部 生產(chǎn)車間 技術(shù)質(zhì)量部 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件 5：質(zhì)量管 理體系職能分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款 管理層 行政部 生產(chǎn)部 業(yè)務(wù)部 技術(shù)質(zhì)量部 車間 理解組織及其環(huán)境 ▲ △ △ △ △ △ 理解相關(guān)方的需求和期望 ▲ △ △ △ △ △ 確定質(zhì)量管理體系的范圍 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系及其過程 ▲ △ △ △ △ △ 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 組織的角色、職責(zé)的權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) 及其實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ △ △ 變更的策劃 ▲ △ △ △ △ △ 資源 總則 ▲ △ △ △ △ △ 人員 △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ △ 過程運(yùn)行環(huán)境 △ △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量資源 △ △ △ △ ▲ △ 組織知識 △ ▲ △ △ △ △ 能力 △ ▲ △ △ △ △ 意識 △ ▲ △ △ △ △ 溝通 △ ▲ △ △ △ △ 形成文件的信息 △ ▲ △ △ △ △ 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 運(yùn)行策劃和控制 △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā) △ △ △ △ ▲ △ 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ ▲ △ △ △ 標(biāo)識和可追溯性 △ △ ▲ △ △ △ 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ △ △ 防護(hù) △ △ ▲ △ △ △ 交付后活動 △ △ △ ▲ △ △ 變 更的控制 △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 △ △ △ △ ▲ △ 不合格輸出的控制 △ △ △ △ ▲ △ 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)總則 △ △ △ △ ▲ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ 分析與評價(jià) △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)審審核 △ ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 改進(jìn) 總則 ▲ △ △ △ △ △ 不合格與糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ ▲ 代表主要職能部門 △ 代表次要職能部門 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附件 4 質(zhì)量管理體系過程清單 序號 過程名稱 主責(zé)部門 相關(guān)文件 /過程績效指標(biāo) 涉及標(biāo)準(zhǔn)條款 是否為核心 過程 過程類型 1 管理策劃過程 管理層 組織環(huán)境、 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 、方針 、 崗位職責(zé)和權(quán)限、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施、質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃、 變更的策劃 、 組織的知識 、績效評價(jià) 總則 、改進(jìn)、 風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)和機(jī)遇控制程序 、 質(zhì)量手冊、程序文件 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 是 管理過程 2 管理評審過程 管理層 管理評審控制程序、按計(jì)劃執(zhí)行率 100% Q:、 是 管理過程 3 內(nèi)部審核過程 行政部 內(nèi)審控制程序、按計(jì)劃執(zhí)行率100% Q: 是 管理過程 4 改進(jìn)過程 行政部 糾正措施控制程序 、糾正措施完成率 98%。 Q 、 是 管理過程 5 采購過程 行政部 采購控制程序 Q:8..4 是 業(yè)務(wù)過程 6 資源管理、人力資源過程 行政部 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施、質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃、變更的策劃、 質(zhì)量手冊、人力資源 控制程序 。員工培訓(xùn)合格率 98% 、 、 、 、 、 是 支持過程 7 形成文件的信息過程 行政部 文件控制程序 、 記錄控制程序 、體系內(nèi)文件 100%受控 Q: 是 支持過程 8 顧客關(guān)系管理過程 銷售部 合同履約率 100%； 、 、 是 業(yè)務(wù)過程 9 顧客滿意過程 銷售部 顧客滿意率 95% Q 、 是 管理過程 10 軟件設(shè)計(jì)開發(fā) 過程 研發(fā)部 軟件開發(fā)規(guī)范 、 軟件開發(fā)流程 、 軟件編碼設(shè)計(jì)規(guī)范 、 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序、軟 件 產(chǎn)品交付合格率 100％ ； 軟件測試項(xiàng)目漏檢率為零； Q:.、Q:、 是 業(yè)務(wù)過程 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 11 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 生產(chǎn)部 1《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》 2《生產(chǎn)控制程序》 3《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 4《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 5《產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序》 過程績效指標(biāo)： ≥9 3%。品一次交驗(yàn)合格率 95%。3. 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100%； 4顧客財(cái)產(chǎn)完好率 100% 是 業(yè)務(wù)過程 12 檢驗(yàn)及試驗(yàn)過程 品技部 1《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序》2《不 合格輸出控制程序》 過程績效指標(biāo)： 合格率 ≥9 8%。戶 產(chǎn)品 質(zhì)量抱怨每月≦ 3件； 、 是 業(yè)務(wù)過程 13 設(shè)施及環(huán)境管理過程 生產(chǎn)部 /品技部 1《基礎(chǔ)設(shè)施和過程環(huán)境控制程序》 2《設(shè)備管理控制程序》 3《監(jiān)視和測量資源控制程序》 過程績效指標(biāo)： 障 率 ≦ 2%。準(zhǔn) 率 100%。 、 、 是 支持過程