【導讀】個人必須遵照執(zhí)行。為了將本手冊中的規(guī)定落實到實際工作中去,本公司制訂了一套程序文。件及相應(yīng)的作業(yè)指導書。根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點，未對標準進行刪減。質(zhì)量手冊是規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。文件的提要，說明了產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程的順序和相互關(guān)系，以及對它們的管理和控制辦法。作的質(zhì)量承諾，是我們?nèi)w職工努力追求的目標和過程活動的準則。教育，促進其樹立以顧客為中心的指導思想。要考慮的正面和負面因素或條件。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。組織應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。根據(jù)本組織產(chǎn)品和服務(wù)特點，標準的所有條款均適用于本組織并決定全部予以實施。需過程及其相互作用。e)規(guī)定與這些過程相關(guān)的的責任和權(quán)限；d)促進使用過程方法和基于風險的思維；e)確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；

　　

【正文】 出，確定是否存在持續(xù)改進的需求和機會。 具體見《改進控制程序》（ QMS/B202020)。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 附件 1：程序文件清單 序號 編 號 名 稱 1 QMS/B012020 公司環(huán)境分析控制程序 2 QMS/B022020 相關(guān)方需求和期望控制程序 3 QMS/B032020 崗位職責及權(quán)限 4 QMS/B042020 風險和機遇控制程序 5 QMS/B052020 崗位任職資格及要求 6 QMS/B062020 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 7 QMS/B072020 過程運行環(huán)境控制程序 8 QMS/B082020 監(jiān)視和測量資源控制程序 9 QMS/B092020 組織知識控制程序 10 QMS/B102020 人力資源控制程序 11 QMS/B112020 溝通控制程序 12 QMS/B122020 文件和記錄控制程序 13 QMS/B132020 設(shè)計開發(fā)控制程序 14 QMS/B142020 外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程控制程序 15 QMS/B152020 產(chǎn)品防護控制程序 16 QMS/B162020 不合格輸出控制程序 17 QMS/B172020 監(jiān)視、測量、分析和評價控制程序 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 18 QMS/B182020 內(nèi)部審核控制程序 19 QMS/B192020 管理評審控制程序 20 QMS/B202020 改進控制程序 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 附件 2：組織機構(gòu)圖 組 織 機 構(gòu) 圖 總經(jīng)理 管理者代表 行政部 倉庫 業(yè)務(wù)部 生 產(chǎn) 部 生產(chǎn)車間 技術(shù)質(zhì)量部 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 附件 5：質(zhì)量管 理體系職能分配表 標準條款 管理層 行政部 生產(chǎn)部 業(yè)務(wù)部 技術(shù)質(zhì)量部 車間 理解組織及其環(huán)境 ▲ △ △ △ △ △ 理解相關(guān)方的需求和期望 ▲ △ △ △ △ △ 確定質(zhì)量管理體系的范圍 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系及其過程 ▲ △ △ △ △ △ 領(lǐng)導作用和承諾 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 組織的角色、職責的權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ 應(yīng)對風險和機遇的措施 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標 及其實現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ △ △ 變更的策劃 ▲ △ △ △ △ △ 資源 總則 ▲ △ △ △ △ △ 人員 △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ △ 過程運行環(huán)境 △ △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量資源 △ △ △ △ ▲ △ 組織知識 △ ▲ △ △ △ △ 能力 △ ▲ △ △ △ △ 意識 △ ▲ △ △ △ △ 溝通 △ ▲ △ △ △ △ 形成文件的信息 △ ▲ △ △ △ △ 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 運行策劃和控制 △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計開發(fā) △ △ △ △ ▲ △ 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ ▲ △ △ △ 標識和可追溯性 △ △ ▲ △ △ △ 顧客或外部供方的財產(chǎn) △ △ △ ▲ △ △ 防護 △ △ ▲ △ △ △ 交付后活動 △ △ △ ▲ △ △ 變 更的控制 △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 △ △ △ △ ▲ △ 不合格輸出的控制 △ △ △ △ ▲ △ 監(jiān)視、測量、分析和評價總則 △ △ △ △ ▲ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ 分析與評價 △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)審審核 △ ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 改進 總則 ▲ △ △ △ △ △ 不合格與糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ 改進 ▲ △ △ △ △ △ ▲ 代表主要職能部門 △ 代表次要職能部門 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 附件 4 質(zhì)量管理體系過程清單 序號 過程名稱 主責部門 相關(guān)文件 /過程績效指標 涉及標準條款 是否為核心 過程 過程類型 1 管理策劃過程 管理層 組織環(huán)境、 領(lǐng)導作用和承諾 、方針 、 崗位職責和權(quán)限、應(yīng)對風險和機遇的措施、質(zhì)量目標及其實施的策劃、 變更的策劃 、 組織的知識 、績效評價 總則 、改進、 風險危機和機遇控制程序 、 質(zhì)量手冊、程序文件 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 是 管理過程 2 管理評審過程 管理層 管理評審控制程序、按計劃執(zhí)行率 100% Q:、 是 管理過程 3 內(nèi)部審核過程 行政部 內(nèi)審控制程序、按計劃執(zhí)行率100% Q: 是 管理過程 4 改進過程 行政部 糾正措施控制程序 、糾正措施完成率 98%。 Q 、 是 管理過程 5 采購過程 行政部 采購控制程序 Q:8..4 是 業(yè)務(wù)過程 6 資源管理、人力資源過程 行政部 應(yīng)對風險和機遇的措施、質(zhì)量目標及其實施的策劃、變更的策劃、 質(zhì)量手冊、人力資源 控制程序 。員工培訓合格率 98% 、 、 、 、 、 是 支持過程 7 形成文件的信息過程 行政部 文件控制程序 、 記錄控制程序 、體系內(nèi)文件 100%受控 Q: 是 支持過程 8 顧客關(guān)系管理過程 銷售部 合同履約率 100%； 、 、 是 業(yè)務(wù)過程 9 顧客滿意過程 銷售部 顧客滿意率 95% Q 、 是 管理過程 10 軟件設(shè)計開發(fā) 過程 研發(fā)部 軟件開發(fā)規(guī)范 、 軟件開發(fā)流程 、 軟件編碼設(shè)計規(guī)范 、 設(shè)計開發(fā)控制程序、軟 件 產(chǎn)品交付合格率 100％ ； 軟件測試項目漏檢率為零； Q:.、Q:、 是 業(yè)務(wù)過程 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 11 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 生產(chǎn)部 1《生產(chǎn)計劃控制程序》 2《生產(chǎn)控制程序》 3《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 4《顧客財產(chǎn)控制程序》 5《產(chǎn)品搬運包裝防護與交付控制程序》 過程績效指標： ≥9 3%。品一次交驗合格率 95%。3. 生產(chǎn)計劃完成率 100%； 4顧客財產(chǎn)完好率 100% 是 業(yè)務(wù)過程 12 檢驗及試驗過程 品技部 1《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序》2《不 合格輸出控制程序》 過程績效指標： 合格率 ≥9 8%。戶 產(chǎn)品 質(zhì)量抱怨每月≦ 3件； 、 是 業(yè)務(wù)過程 13 設(shè)施及環(huán)境管理過程 生產(chǎn)部 /品技部 1《基礎(chǔ)設(shè)施和過程環(huán)境控制程序》 2《設(shè)備管理控制程序》 3《監(jiān)視和測量資源控制程序》 過程績效指標： 障 率 ≦ 2%。準 率 100%。 、 、 是 支持過程