【導讀】出、管理職責、工作要求、績效考核，并使其文件化。通過對質量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關要求，以。證實本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進質量管理體系及產品質量水平的能力。88888888有限公司位于中國經(jīng)濟最發(fā)達地區(qū)，廣東廣州市海珠區(qū)江南大道中路103號。88888888有限公司專業(yè)從事信息管理信息系統(tǒng)集成開發(fā)應用服務的公司。系統(tǒng)，在國內同類產品中具備領先水平，市場占有率位居全國第一。88888888有限公司以“合作、共享、創(chuàng)新、發(fā)展”作為企業(yè)經(jīng)營理念，良好的機制、規(guī)范的管理、完善的體系，建立。予以應對內外部變化，并根據(jù)上述決策或計劃動態(tài)調整質量管理體系，使質量管理體系與公司的環(huán)境動態(tài)變化相匹配，提高管。影響或潛在影響。、公司定期對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審。c)確定這些過程的順序和相互作用，對過程之間的關系進行清理；f)規(guī)定各過程的責任和權限；

　　

【正文】 督，測試人員實施所規(guī)定的標識產品或項目的開發(fā)階段和測試狀態(tài)的活動，應有明確的測試狀態(tài)和驗收狀態(tài)的標識。 (3) 配 置管理目標： a. 對產品的技術狀態(tài)提供足夠可視性； b. 確保每位工作人員隨時使用準確信息； c. 配置管理以產品設計開始，貫穿于產品壽命周期所有階段，標識的管理僅是配置管理的一部分。 (4) 配置管理系統(tǒng)能力： a. 唯一地標識各軟件項的版本； b. 標識軟件開發(fā)過程的構成狀態(tài)； c. 控制多人對同一軟件項的更新； ~ 28 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： d. 協(xié)調在多處對復雜產品的更新； e. 標識并跟蹤所有的措施和更改。 (5) 配置管理對象： a. 有關的文檔和資料； b. 各種代碼； c. 相關產品：軟件工具、可重用軟件、外購軟件和顧客提供軟件。 (6) 配置管理計劃內容； a. 負責的部門及其職責 ； b. 需開展的活動； c. 使用的工具、技術和方法； d. 軟件項置于配置控制的時機。 、顧客或外部供方的財產（ S12） (1) 應識別、驗證、保護和維護供其使用或構成產品一部分的顧客財產。若顧客財產發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應報告顧客，并保持記錄。 顧客財產包括： a. 軟件產品； b. 用于修理、維護或升級的產品； c. 軟件開發(fā)環(huán)境； d. 各種數(shù)據(jù)； e. 接口或其他規(guī)格說明； f. 顧客知識產權 和個人數(shù)據(jù)（信息） 。 g. 維護協(xié)議中應說明此類產品知識產權處理事宜； 、防護（ C3） 軟件產品或者信息產品防護就是要確保軟件和信息安 全，為此： (1) 從公司內部處理直到交付到預定的地點期間，應對軟件、信息產品提供防護，防止退化、損壞或錯用。 ~ 29 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： (2) 軟件、信息內容改變就是損壞，包括受病毒感染。 (3) 應防止軟件信息媒體損壞，包括防病毒感染措施。 (4) 防護措施：妥善存貯軟件項；控制存取軟件項； c. 按基線維護各種版本； d. 定期備份； e. 置于適宜的保存環(huán)境中。 、交付后的活動（ C4） 適用時，公司要確定和滿足與產品特性、生命周期相適應的交付后活動要求。 產品交付后的活動應考慮： a)法律和法規(guī)要求 b)顧客要求與反 饋 c)產品和服務相關的風險 注：交付后活動可包括諸如擔保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務、附加服務（回收或最終處置）等。 、更 改控制 公司要有計劃地和系統(tǒng)地進行變更，考慮對變更的潛在后果進行評價，采取必要的措施，以確保產品和服務完整性。 應將變更的評價結果、變更的批準和必要的措施的信息形成文件。 、產品和服務的放行（ S13） 應對產品的特性就進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排，在產品實現(xiàn)過程的適當階段進行。 應保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應指明有權 放行產品的人員。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成前，不應放行產品和交付服務。 軟件產品的監(jiān)視和測量可參照 GB／ T 162260《軟件產品評價 質量特性及其使用指南》提供的方法以及其他適當方法進行。 (1) 從項目的設計開始，即應著手測試活動，應根據(jù)具體的測試對象，制訂詳細的測試計劃、測試大綱并設計有效的測 ~ 30 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 試用例，以確保測試活動的有效進行； (2) 對外來產品、過程中間產品、最終產品，分別按照有關程序文件實施測試控制； (3) 軟件提交顧客之前應進行確認； (4) 需對測試環(huán)境和工具加以控制； (5) 驗收測試應由顧客進行，也可由組織或第三方代表顧客進行； (6) 若由組織進行驗收測試，則可與確認測試、現(xiàn)場測試一起進行。 (7) 要求在目標環(huán)境中測試時，應注意： a. 組織和顧客的各自職責； b. 測試后用戶環(huán)境的恢復。 系統(tǒng)集成的設備驗收由工程部負責按 Q/JS 0012020《設備檢驗規(guī)程》實施，工程驗收由項目組與客戶共同組織驗收交付；按照合同規(guī)定的技術標準進行系統(tǒng)測試和驗收。 、不合格輸出的 控制 （ S14） 、對不符合要求的產品或者服務進行識別和控 制，并針對其不合格采取適當?shù)拇胧?，對糾正之后的不合格應進行驗證是否符合要求。 a. 控制活動包括對不合格項的標識、記錄、隔離、限制、暫停、退貨、告知顧客、讓步接收、糾正； b. 不合格軟件項的隔離：從生產、測試環(huán)境轉移到單獨環(huán)境； c. 嵌入軟件可與硬件一起隔離。 d. 采取措施，防止其非預期的使用或應用， 對不合格品必須進行評審和處置。 e. 對已暴露的缺陷應排除并記錄。 f. 受修改影響的區(qū)域應加以識別并重新測試。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產品不合格以及在服務提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格時，應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 、不合格品的性質以及隨后所采取的任何措施的信息應形成文件并 保留 ，包括所批準的讓步。 績效評價 ~ 31 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 、監(jiān)視、測量、分析和評價 、總則 公司要考慮已確定的風險和機遇，應： a)確定監(jiān)視和測量的對象，以便： —— 證實產品和服務的符合性； —— 評價過程績效； —— 確保質量管理體系的符合性和有效性； —— 評價顧客滿意度； b)評價外部供方的業(yè)績； c)確定監(jiān)視、測量（適用時 )、分析和評價的方法，以確保結果可行； d)確定監(jiān)測和測量的時機； e)確定對監(jiān)測和測量結果進行分析和評 價的時機； f)確定所需的質量管理體系績效指標。 公司要建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 公司要保持適當?shù)奈募畔?，以提供“結果”的證據(jù)。 公司要評價質量績效和質量管理體系的有效性。 、顧客滿意（ M3） 公司建立《客戶滿意度控制程序》，監(jiān)視顧客對其要求滿足程度的數(shù)據(jù)及確定獲取和利用這些數(shù)據(jù)的方法。 這些數(shù)據(jù)可包括： 顧客反饋；顧客對組織及其產品、產品和服務的意見和感受、好評、投訴、。 公司要評價獲取的數(shù)據(jù)，以確定增強顧客滿意的機會。 、分析與評價 （ M4） 公司要分析、評價來自監(jiān)視和測量（見 和 )以及其他相關來源的適當數(shù)據(jù)。這應包括適用方法的確定。 數(shù)據(jù)分析和評價的結果應用于： a)確定質量管理體系的適宜性、充分性、有效性以 及質量管理體系的績效 狀況； b)確保產品和服務能持續(xù)滿足顧客要求； ~ 32 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： c) 策劃是否有效實施，確保過程的有效運行和控制； d)識別質量管理體系的改進機會； e)外 部 供 方的績效 ； f)風 險和機遇所采取措施的有效性 g)顧 客滿意程度 。 數(shù)據(jù)分析和評價的結果應作為管理評審的輸入。 、內部審核（ M5） 、公司建立《 內部質量審核程序 》，按照計劃的時間間隔進行內部審核，以確定質量管理是否： a)符合公 司 對質量管理體系的要求及 ISO 標準的要求。 b) 得到有效的實施和保持 、公司要： a)策劃、建立、實施和保持一個或多個審核方案，包括審核的頻次、方法、職責、策劃審核的要求和報告審核結果。審核方案應考慮質量目標、相關過程的重要性、關聯(lián)風險和以往審核的結果； b)確定每次審核的準則和范圍； c)審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性； d)確保審核結果提交給管理者以供評審； e)及時采取適當?shù)拇胧? f)保持形成文件的信息，以提供審核方案實施和審核結果的證據(jù)。 、管理評審（ M6） 、總則 公司建立《管理評審 程序 》，持續(xù)評價體系的符合性、適宜性及業(yè)績。 總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審策劃和實施時，應考慮變化的商業(yè)環(huán)境，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。 ~ 33 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 、管 理評審輸入 管理評審應考慮以下方面： a)以往管理評審的跟蹤措施； b)與質量管理體系有關的外部或內部因 素的變化 ； c)質量管理體系績效 和 有效性 的信息，包括以下方面的趨勢和指標： 1)不符合與糾正措施； 2)監(jiān)視和測量結果； 3)審核結果； 4)顧客滿意 和相關方的 反饋； 5)外部供方的 績效 ； 6)過程績效以及產品和服 務 的符合性； 7)質 量目標的實現(xiàn)的程度 ； d)持續(xù)改進的機會； e)資源 的充分性 ； f)應 對風險和機遇所采取措施的有效性 。 、管 理評審輸 出 管理評審的輸出應包括以下相關的決定： a)持續(xù)改進的機會； b)對質量管理體系變更的需求； c)資源 需要 。 公司要保持形成文件的信息，以提供管理評審的結果及采取措施的證據(jù)。 改進 、總 則 公司要確定并選擇改進機會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強顧客滿意。并建立《糾正措施 控制程序 》 《預防措施控制程序》進行控制。 這應包括： ~ 34 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： a 改進產品和服務以滿足要求并關注未來的需求和期望； b 糾正、預防或減少不利影響； c 改進質量管理體系的績效和有效性。 注：改進的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進、突變、創(chuàng)新和重組。 、不合格和糾正措施（ M7） 、發(fā)生不合格時，公司要： a)作出響應，適當時： 1)采取措施控制和糾正不符合 2)處理不符合造成的后果 b)評價消除不合格原因的措施的需求，通過采取以下措施防止不合格再次發(fā)生或在其他區(qū)域發(fā)生： 1)評審和分析不合格； 2)確定不合格的原因； 3)確定類似不合格是否存在，或可能潛在發(fā)生； c)實施所需的措施； d)評審所采取糾正措施的有效性； e)對質量管理體系進行必要的修改； f)需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇。 糾正措施應與所遇到的不符合的影響程度相適應。 、公司要將以下信息形成文件： a)不符合的性質及隨后采取的措施 b)糾正措施的結果 、持續(xù)改進（ M8） 公司要持續(xù)改進 質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 公司要考慮管理評審的分析、評價結果，以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進的需求或機會。 ~ 35 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 適當時，公司要通過以下方面改進其質量管理體系、過程、產品和服務： a)數(shù)據(jù)分析的結果； b)公 司 的改變； c)識別的風險的變更； d)新的機遇； 公司要評價、確定優(yōu)先次序及決定需實施的改進。