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iso9001-20xx版質(zhì)量手冊(cè)審核稿-資料下載頁(yè)

2025-06-29 07:30本頁(yè)面
  

【正文】 總經(jīng)理 M6持續(xù)改進(jìn);; 。品管部 S1招聘過(guò)程 人力資源部S2設(shè)備管理過(guò)程設(shè)備說(shuō)明書(shū)、經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)使用信息,符合要求的設(shè)備生產(chǎn)部1. 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序2. 預(yù)防性維護(hù)管理制度S3工裝管理過(guò)程 生產(chǎn)部S4儀器管理過(guò)程、法規(guī)生產(chǎn)部監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序S5培訓(xùn)過(guò)程1. 培訓(xùn)需求、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)費(fèi)用、培訓(xùn)教材/講義2. 現(xiàn)有人員素質(zhì)狀況3. 內(nèi)外部師資力量1. 年度培訓(xùn)計(jì)劃2. 培訓(xùn)簽到表/記錄表3. 培訓(xùn)評(píng)估表如考試試卷/資格證等綜合辦人力資源控制程序S6文件控制過(guò)程、發(fā)到各部門(mén)的最新版文件綜合辦文件和記錄控制程序S7記錄控制過(guò)程 綜合辦文件和記錄控制程序S8供應(yīng)商管理1. 顧客要訂單求2. 法規(guī)符合性要求采購(gòu)部采購(gòu)與供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序外包商/供應(yīng)商控制程序S9采購(gòu)過(guò)程,材料定量(輔料)、合格的原材料或配件 、協(xié)議 采購(gòu)部采購(gòu)與供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序外包商/供應(yīng)商控制程序S10生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程① 客戶訂單② 工程規(guī)范③ 交貨要求、交期④ 現(xiàn)有庫(kù)存及生產(chǎn)能力狀況①生產(chǎn)計(jì)劃②物料采購(gòu)計(jì)劃③出貨計(jì)劃④送貨單生產(chǎn)部S11標(biāo)識(shí)和可追溯管理;;;;;;品管部生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序S12產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程、收料單)(產(chǎn)成品入庫(kù)單)1. 安全庫(kù)存表、入庫(kù)單、出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序員工個(gè)人衛(wèi)生及健康程序異物控制程序蟲(chóng)害控制程序S13產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程、抽樣計(jì)劃、報(bào)檢單 、規(guī)范、標(biāo)樣1. 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄2. 首件、過(guò)程記錄3. 成品抽檢記錄4. 出廠檢驗(yàn)報(bào)告5. 檢驗(yàn)狀態(tài)6. 已檢材料或產(chǎn)品品管部S14不合格品控制品管部 S15糾正措施管理評(píng)審結(jié)果糾正措施報(bào)告 品管部1. 改進(jìn)和糾正預(yù)防措施控制程序附件2程序文件目錄序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)備注1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序ZHQEP012人力資源控制程序ZHQEP023基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序ZHQEP034監(jiān)測(cè)和測(cè)量資源控制程序ZHQEP045知識(shí)的管理程序ZHQEP056文件和記錄控制程序ZHQEP067與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序ZHQEP088采購(gòu)與供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序ZHQEP099生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序ZHQEP1010不合格輸出控制程序ZHQEP1111過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序ZHQEP1312內(nèi)審控制程序ZHQEP1413管理評(píng)審控制程序ZHQEP1514改進(jìn)及糾正預(yù)防控制程序ZHQEP161516171819附件3公司管理體系架構(gòu)圖管理者代表業(yè) 務(wù) 部總 經(jīng) 理財(cái) 務(wù) 部品 管 部生 產(chǎn) 部成品檢查來(lái)料檢查制程檢查設(shè)備維護(hù)生產(chǎn)車(chē)間間綜 合 辦檢驗(yàn)車(chē)間附件4部門(mén)職責(zé)與手冊(cè)章節(jié)對(duì)照表手冊(cè)章節(jié)管理手冊(cè)標(biāo)題最高管理層綜合辦生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部品管部財(cái)務(wù)部理解公司及其環(huán)境▲▲△△△△理解相關(guān)方的需求和期望▲△△▲△△確定管理體系的范圍▲△△△△△管理體系及其過(guò)程▲△△△△△領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△方針▲△△△△△崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施△▲△△△△質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃▲▲△△△△變更的策劃▲△△△△△資源▲▲△△△△能力△▲△△△△意識(shí)△▲△△△△信息交流△△▲△△△文件化信息△▲△△△△運(yùn)行策劃和控制▲△△△△△產(chǎn)品和服務(wù)的要求△△△▲△△設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)/外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△△△▲▲△生產(chǎn)和服務(wù)提供及環(huán)境運(yùn)行控制△△▲△△△產(chǎn)品和服務(wù)的放行△△△△▲△不合格輸出的控制△△△△▲△監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) △△△△▲△內(nèi)部審核▲△△△▲△管理評(píng)審▲△△△△△改進(jìn)總則▲△△△△△不合格和糾正措施▲△△△△△持續(xù)改進(jìn)▲△△△▲△注:①I(mǎi)SO9001(▲主要職責(zé),△參與職責(zé)); 附件5職責(zé)與權(quán)限一、總經(jīng)理1. 遵守國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī),維護(hù)企業(yè)利益和投資者的權(quán)益,維護(hù)企業(yè)員工的合法權(quán)利和正當(dāng)利益。2. 對(duì)整個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部管理等工作全面負(fù)責(zé)。3. 提出內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置,職能和職權(quán)的分配,決定部門(mén)負(fù)責(zé)人的任免。4. 提出年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃方案,組織實(shí)施。5. 對(duì)公司的購(gòu)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng),加工生產(chǎn)、財(cái)務(wù)計(jì)劃及規(guī)章制度執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行督促、檢查。 6. 協(xié)調(diào)處理好企業(yè)內(nèi)外關(guān)系和有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理等問(wèn)題。7. 審批公司的一切收入支出。8. 確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。9. 配備必要的資源以確保質(zhì)量體系得到建立,并有效貫徹和執(zhí)行。10. 在體系建立的過(guò)程中,促進(jìn)過(guò)程方法和風(fēng)險(xiǎn)思維的運(yùn)用;并為體系的建立提供必要的資源;11. 負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量體系文件的審批。12. 確保體系的實(shí)施在公司內(nèi)部得到有效的溝通,指導(dǎo)并支持員工為體系做出貢獻(xiàn);13. 在公司內(nèi)部推動(dòng)體系改進(jìn),確保體系獲得預(yù)期的效果;14. 確保體系與企業(yè)的實(shí)際運(yùn)作相融得到有效的實(shí)施,并對(duì)管理體系的有效性負(fù)責(zé);二、管理者代表,確保建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程;,確保提高對(duì)客戶要求的意識(shí)形成,并考核各課門(mén)年度管理目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃完成情況;;
;
,二層次文件的審核以及三層次文件的批準(zhǔn);

,并向管理評(píng)審會(huì)議提交管理體系年度運(yùn)行報(bào)告等;、第三方審核的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
三、生產(chǎn)部1. 協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的問(wèn)題,完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。2. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制訂和執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的工藝文件。3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制,保證產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到客戶及國(guó)家有關(guān)要求。4. 負(fù)責(zé)車(chē)間的安全、防火、清潔衛(wèi)生和各種工具、用具、設(shè)備的管理、保管、維修養(yǎng)護(hù)工作以及設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃的制定。5. 負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)工人思想道德的管理教育以及崗位合理安排調(diào)配。對(duì)道德品質(zhì)差、無(wú)組織無(wú)紀(jì)律的工人,有權(quán)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰、撤換,要作好考勤記錄。6. 負(fù)責(zé)各部門(mén)生產(chǎn)設(shè)備的統(tǒng)一管理。7. 負(fù)責(zé)監(jiān)督各車(chē)間對(duì)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等相關(guān)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)和保管和提報(bào)工作。8. 負(fù)責(zé)單位原材料耗用率的調(diào)查、核算及節(jié)約措施的制訂9. 負(fù)責(zé)各種輔材料。10. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中水、電節(jié)約的措施的實(shí)施。11. 對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的所有工序及產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、運(yùn)輸方式進(jìn)行研究,提出工作效率的改進(jìn)及品質(zhì)成本降低措施。12. 對(duì)能影響工作效率、品質(zhì)的各要素進(jìn)行控制,列出控制清單并予以記錄。四、綜合辦1. 負(fù)責(zé)對(duì)公司所需證照、證件、證書(shū)、批文的報(bào)送更換的辦理。草擬打印發(fā)放、留存、歸檔公司對(duì)上對(duì)下所需的報(bào)告、文件、規(guī)定、制度、計(jì)劃總結(jié)等。2. 負(fù)責(zé)對(duì)公司的車(chē)輛管理、車(chē)輛保險(xiǎn)、維修、低值易耗用品、辦公用品管理。3. 負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)、消防防火、保密事宜、清潔衛(wèi)生等工作的安排布置、檢查。4. 對(duì)公司人力資源進(jìn)行歸口管理,負(fù)責(zé)員工的考核、招聘、錄用、培訓(xùn)、進(jìn)出手續(xù),以及培訓(xùn)計(jì)劃的制定、落實(shí)和監(jiān)督工作。5. 負(fù)責(zé)對(duì)公司員工有關(guān)人事資料檔案的收集、整理、裝訂、歸檔、保管。6. 負(fù)責(zé)對(duì)公司員工的勞動(dòng)考勤,請(qǐng)銷(xiāo)假制度的執(zhí)行登記、匯總。7. 負(fù)責(zé)擬定勞動(dòng)考勤、病事假、公休假等制度。 8. 負(fù)責(zé)公司后勤管理及對(duì)外的接洽工作,包括對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維修、驗(yàn)收以及對(duì)員工的食宿安排等。9. 具體辦理實(shí)施公司安排的各種活動(dòng)事宜及臨時(shí)性交辦的工作。10. 負(fù)責(zé)公司與管理體系相關(guān)文件的保管、發(fā)放、回收、修訂的管理。11. 負(fù)責(zé)收集法律、法規(guī),國(guó)際公約及其它要求的信息,并盡快整理好收集的資料內(nèi)容,選取適用于本公司的資料。12. 負(fù)責(zé)車(chē)間日常人員衛(wèi)生、工作環(huán)境的檢查工作。五、 業(yè)務(wù)部,并對(duì)供方的供貨情況進(jìn)行監(jiān)督,做好供方的評(píng)價(jià)和考核工作。、半成品、原輔材料、勞保用品等物料的驗(yàn)收、保管、標(biāo)識(shí)、發(fā)放。,出庫(kù)的商品要堅(jiān)持手續(xù)齊全,庫(kù)存商品要經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、清理、定時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)帳,做到帳實(shí)相符。,每月的盤(pán)點(diǎn)要帳、物一致。、匯總相關(guān)市場(chǎng)信息,隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。、成品發(fā)貨的管理。、匯總和分析工作。、投訴的處理工作。16.負(fù)責(zé)樣品的管理。六、品管部1. 負(fù)責(zé)進(jìn)料、過(guò)程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂;2. 負(fù)責(zé)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)工作,認(rèn)真填寫(xiě)紀(jì)錄,及時(shí)對(duì)進(jìn)廠物資進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)內(nèi)容的監(jiān)督、檢驗(yàn);對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品及時(shí)反饋給生產(chǎn)部門(mén)并及時(shí)跟蹤、標(biāo)識(shí)。4. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn);5. 負(fù)責(zé)全公司檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的定期檢定工作。并歸檔管理,定期不定期進(jìn)行檢查及監(jiān)督工作。6. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)工作并及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí),對(duì)不合格品及時(shí)跟蹤追索標(biāo)識(shí)。7. 負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴的分析工作。8. 每周對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量損失進(jìn)行總結(jié)。9. 對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量每月總結(jié)提出改進(jìn)計(jì)劃報(bào)領(lǐng)導(dǎo),組織領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行落實(shí)、實(shí)施。七、財(cái)務(wù)部1. 協(xié)助總經(jīng)理履行以《會(huì)計(jì)法》為核心的企業(yè)會(huì)計(jì)職責(zé)、職能。按要求及時(shí)、準(zhǔn)確的搞好記帳、做帳、核算和月、季、年度報(bào)表的編制報(bào)送。2. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)所發(fā)生的單據(jù)、憑證、帳目、帳薄、各類(lèi)支票、發(fā)票、會(huì)計(jì)檔案的整理、裝訂管理、確保會(huì)計(jì)資料的完整、安全。3. 負(fù)責(zé)與企業(yè)有關(guān)的資金、帳務(wù)、稅務(wù)、財(cái)政、銀行外匯等業(yè)務(wù)聯(lián)系和實(shí)施辦理,千方百計(jì)為企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益服務(wù)。4. 及時(shí)收集、整理,記載企業(yè)購(gòu)、銷(xiāo)、經(jīng)營(yíng)、庫(kù)存存量的有關(guān)資料數(shù)據(jù),把好企業(yè)內(nèi)經(jīng)濟(jì)帳和成本核算。5. 積極主動(dòng)地協(xié)調(diào)、辦理企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需要的資金準(zhǔn)備,提出資金使用計(jì)劃的建議,確保資金合理利用。6. 及時(shí)提供資金使用狀況,庫(kù)存商品結(jié)構(gòu)和存量商品成本,供總經(jīng)理決策。7. 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)資金,銀行帳戶、各類(lèi)支票、票據(jù)、帳簿、財(cái)務(wù)印鑒的管理?,F(xiàn)金存放數(shù)額一定要按管理規(guī)定執(zhí)行,防止丟失、被盜。8. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。9. 每月提供企業(yè)內(nèi)部盈虧資料和庫(kù)存表。八、車(chē)間主任1.負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)、質(zhì)量、安全及設(shè)備的管理,確保各項(xiàng)指標(biāo)的完成。強(qiáng)化車(chē)間主任是“產(chǎn)品質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人”意識(shí)。組織實(shí)施生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃,全面完成生產(chǎn)任務(wù),負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司會(huì)議精神、各項(xiàng)管理制度與措施。負(fù)責(zé)車(chē)間的人身、設(shè)備安全,確保安全文明生產(chǎn)。負(fù)責(zé)管好、用好、維護(hù)、保養(yǎng)好在制品、設(shè)備、附件、工具、量具及工位器具。負(fù)責(zé)車(chē)間員工的日常管理,不斷提高員工綜合素質(zhì)。對(duì)本車(chē)間的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。對(duì)車(chē)間各類(lèi)報(bào)表、原始資料的及時(shí)性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。有權(quán)調(diào)整車(chē)間內(nèi)的勞動(dòng)組織和調(diào)配職工。有權(quán)按有關(guān)規(guī)定對(duì)車(chē)間員工提出獎(jiǎng)懲建議。九、質(zhì)檢員1. 負(fù)責(zé)原輔材料的進(jìn)貨檢驗(yàn);2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各工序產(chǎn)品質(zhì)量的抽檢及成品的抽檢;3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格的標(biāo)識(shí)及返工品的確認(rèn);4. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn);4. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不良品的統(tǒng)計(jì);十、操作工;;;;;十一、各部門(mén)、記錄。2.各部門(mén)識(shí)別本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并采取相關(guān)措施,實(shí)施好員工培訓(xùn)與意識(shí)宣導(dǎo)及記錄的管理。,并確保有效性;;
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