【正文】 有權(quán)調(diào)整車間內(nèi)的勞動組織和調(diào)配職工。強(qiáng)化車間主任是“產(chǎn)品質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人”意識。4. 及時收集、整理，記載企業(yè)購、銷、經(jīng)營、庫存存量的有關(guān)資料數(shù)據(jù)，把好企業(yè)內(nèi)經(jīng)濟(jì)帳和成本核算。6. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品最終檢驗工作并及時進(jìn)行標(biāo)識，對不合格品及時跟蹤追索標(biāo)識。、匯總相關(guān)市場信息，隨時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。9. 具體辦理實施公司安排的各種活動事宜及臨時性交辦的工作。草擬打印發(fā)放、留存、歸檔公司對上對下所需的報告、文件、規(guī)定、制度、計劃總結(jié)等。對道德品質(zhì)差、無組織無紀(jì)律的工人，有權(quán)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰、撤換，要作好考勤記錄。9. 配備必要的資源以確保質(zhì)量體系得到建立，并有效貫徹和執(zhí)行。品管部 S1招聘過程 人力資源部S2設(shè)備管理過程設(shè)備說明書、經(jīng)驗、現(xiàn)場使用信息,符合要求的設(shè)備生產(chǎn)部1. 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序2. 預(yù)防性維護(hù)管理制度S3工裝管理過程 生產(chǎn)部S4儀器管理過程、法規(guī)生產(chǎn)部監(jiān)視和測量資源控制程序S5培訓(xùn)過程1. 培訓(xùn)需求、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)費(fèi)用、培訓(xùn)教材/講義2. 現(xiàn)有人員素質(zhì)狀況3. 內(nèi)外部師資力量1. 年度培訓(xùn)計劃2. 培訓(xùn)簽到表/記錄表3. 培訓(xùn)評估表如考試試卷/資格證等綜合辦人力資源控制程序S6文件控制過程、發(fā)到各部門的最新版文件綜合辦文件和記錄控制程序S7記錄控制過程 綜合辦文件和記錄控制程序S8供應(yīng)商管理1. 顧客要訂單求2. 法規(guī)符合性要求采購部采購與供應(yīng)商評價控制程序外包商/供應(yīng)商控制程序S9采購過程，材料定量（輔料）、合格的原材料或配件 、協(xié)議 采購部采購與供應(yīng)商評價控制程序外包商/供應(yīng)商控制程序S10生產(chǎn)計劃過程① 客戶訂單② 工程規(guī)范③ 交貨要求、交期④ 現(xiàn)有庫存及生產(chǎn)能力狀況①生產(chǎn)計劃②物料采購計劃③出貨計劃④送貨單生產(chǎn)部S11標(biāo)識和可追溯管理；；；；；；品管部生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制程序S12產(chǎn)品防護(hù)過程、收料單）（產(chǎn)成品入庫單）1. 安全庫存表、入庫單、出庫單倉庫生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序員工個人衛(wèi)生及健康程序異物控制程序蟲害控制程序S13產(chǎn)品檢驗過程、抽樣計劃、報檢單 、規(guī)范、標(biāo)樣1. 進(jìn)料檢驗記錄2. 首件、過程記錄3. 成品抽檢記錄4. 出廠檢驗報告5. 檢驗狀態(tài)6. 已檢材料或產(chǎn)品品管部S14不合格品控制品管部 S15糾正措施管理評審結(jié)果糾正措施報告 品管部1. 改進(jìn)和糾正預(yù)防措施控制程序附件2程序文件目錄序號文件名稱文件編號備注1風(fēng)險和機(jī)遇管理程序ZHQEP012人力資源控制程序ZHQEP023基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序ZHQEP034監(jiān)測和測量資源控制程序ZHQEP045知識的管理程序ZHQEP056文件和記錄控制程序ZHQEP067與顧客有關(guān)的過程控制程序ZHQEP088采購與供應(yīng)商評價控制程序ZHQEP099生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序ZHQEP1010不合格輸出控制程序ZHQEP1111過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序ZHQEP1312內(nèi)審控制程序ZHQEP1413管理評審控制程序ZHQEP1514改進(jìn)及糾正預(yù)防控制程序ZHQEP161516171819附件3公司管理體系架構(gòu)圖管理者代表業(yè) 務(wù) 部總 經(jīng) 理財 務(wù) 部品 管 部生 產(chǎn) 部成品檢查來料檢查制程檢查設(shè)備維護(hù)生產(chǎn)車間間綜 合 辦檢驗車間附件4部門職責(zé)與手冊章節(jié)對照表手冊章節(jié)管理手冊標(biāo)題最高管理層綜合辦生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部品管部財務(wù)部理解公司及其環(huán)境▲▲△△△△理解相關(guān)方的需求和期望▲△△▲△△確定管理體系的范圍▲△△△△△管理體系及其過程▲△△△△△領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△方針▲△△△△△崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施△▲△△△△質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃▲▲△△△△變更的策劃▲△△△△△資源▲▲△△△△能力△▲△△△△意識△▲△△△△信息交流△△▲△△△文件化信息△▲△△△△運(yùn)行策劃和控制▲△△△△△產(chǎn)品和服務(wù)的要求△△△▲△△設(shè)計與開發(fā)/外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△△△▲▲△生產(chǎn)和服務(wù)提供及環(huán)境運(yùn)行控制△△▲△△△產(chǎn)品和服務(wù)的放行△△△△▲△不合格輸出的控制△△△△▲△監(jiān)視、測量、分析和評價 △△△△▲△內(nèi)部審核▲△△△▲△管理評審▲△△△△△改進(jìn)總則▲△△△△△不合格和糾正措施▲△△△△△持續(xù)改進(jìn)▲△△△▲△注：①ISO9001（▲主要職責(zé)，△參與職責(zé)）； 附件5職責(zé)與權(quán)限一、總經(jīng)理1. 遵守國家有關(guān)的法律法規(guī)，維護(hù)企業(yè)利益和投資者的權(quán)益，維護(hù)企業(yè)員工的合法權(quán)利和正當(dāng)利益。附件1過程編號過程名稱過程輸入過程輸出 責(zé)任部門 　過程控制文件C1合同評審過程、適用法律和法規(guī)要求、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)部與顧客有關(guān)的過程控制程序C2生產(chǎn)加工過程、訂單\合同、生產(chǎn)指令、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備、工裝、人員\法律法規(guī)要求生產(chǎn)部生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序C3產(chǎn)品交付過程、出貨計劃、運(yùn)輸協(xié)議、產(chǎn)品出廠報告，放到指定地方業(yè)務(wù)部生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序C4變更管理 （產(chǎn)成品、原材料、標(biāo)準(zhǔn)樣品）生產(chǎn)部綜合辦業(yè)務(wù)部管理手冊C5顧客滿意回饋過程業(yè)務(wù)部與顧客有關(guān)的過程控制程序M1風(fēng)險管理可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；企業(yè)運(yùn)作管理、戰(zhàn)略、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；與管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。 3） 實施糾正措施； 4） 評審所采取的糾正措施的有效性，具體體現(xiàn)在：是否真正找到不合格原因；是否制定了相應(yīng)的措施；是否實施了相應(yīng)的措施；類似的不符合是否已不再發(fā)生；涉及到文件更改已經(jīng)完成。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1） 對質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價；2） 產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)改進(jìn)的機(jī)會，質(zhì)量管理體系有效性及其過程環(huán)節(jié)有效性的改進(jìn)；3） 質(zhì)量管理體系所需的變更，如因質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果、環(huán)境的變化和對持續(xù)改進(jìn)的承諾，可能需要修改的質(zhì)量方針與目標(biāo)指標(biāo)、職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件的增、減、修改等；4） 目標(biāo)未實現(xiàn)時采取的措施；5） 資源的需求，如硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。 管理評審 總經(jīng)理按計劃的時間間隔（不超過一年）組織管理評審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致?？紤]擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，每次審核前應(yīng)進(jìn)行審核策劃，對審核的目的、依據(jù)的準(zhǔn)則、范圍、時間安排、審核員的選擇及受審核部門的配合要求等做出明確規(guī)定。有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源可包括：6） 顧客抱怨；7） 與顧客代表直接溝通；8） 問卷和調(diào)查；9） 委托收集和分析數(shù)據(jù)；公司應(yīng)確定收集和利用這些信息的方法。 公 公司編制程序《過程和過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，對公司針對產(chǎn)品質(zhì)量而開展的各項監(jiān)視和測量活動提出詳細(xì)的要求。必要時，對不合格所造成的后果進(jìn)行評估，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，盡可能消除不合格所造成的影響。公司對放行和讓步放行的職責(zé)進(jìn)行規(guī)定。2） 各工序的首檢、自檢。 3）其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和使用壽命。詳見公司程序文件《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》的相關(guān)要求。l 必要時再次確認(rèn)。8）有一些生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量來加以驗證，其缺陷可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯露出來，這種過程為需要確認(rèn)的過程，有一些工序?qū)Ξa(chǎn)品項目的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響、工藝復(fù)雜、對作業(yè)人員技能要求較高或問題發(fā)生較多的作業(yè)過程、產(chǎn)品重要特性的形成工序為關(guān)鍵工序；為確保這些過程的輸出能持續(xù)滿足要求，公司需安排對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，如過程參數(shù)控制、設(shè)備的要求、人員技能要求等，以證實其實現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力。引用文件：——《采購與供應(yīng)商評價控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供及環(huán)境運(yùn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供過程是指產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付及售后服務(wù)的全過程。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。必要時，這種變更要經(jīng)過再次評審。如原材料有害物達(dá)標(biāo)要求、有害物質(zhì)達(dá)標(biāo)排放、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；5) 公司文件（包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件）確定的認(rèn)為必要的其他附加要求；6) 顧客規(guī)定的要求由業(yè)務(wù)部確定，并在合同、訂單及附件中予以規(guī)定；其它技術(shù)要求由生產(chǎn)部確定，具體體現(xiàn)為檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。必要時，采取措施消除不利影響。并實施應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所策劃的措施，在策劃過程中應(yīng)考慮以上方面的內(nèi)容：。 2）予以妥善保護(hù)，防止失密、不當(dāng)使用或不完整。、成文和答復(fù)流程。 3）與誰進(jìn)行信息交流。培訓(xùn)計劃應(yīng)明確各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、考核方式、培訓(xùn)時間等項目，培訓(xùn)應(yīng)具有針對性，應(yīng)考慮不同的職責(zé)、能力、文化程度以及風(fēng)險的大小，確保這些人員具備所需能力。引用文件：——《監(jiān)視和測量資源控制程序》。 品管部應(yīng)保留監(jiān)視和測量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。設(shè)備的管理詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。公司提供的資源包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、監(jiān)視和測量資源、知識資源和財務(wù)資源等（包括提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、改進(jìn)工藝的投資等）。質(zhì)量目標(biāo)按以下要求策劃、展開及實施：1） 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)顧客和其它相關(guān)方的要求、公司產(chǎn)品質(zhì)量水平、生產(chǎn)工藝水平，以前的相關(guān)目標(biāo)，確定公司管理目標(biāo)。1）明確如何在管理體系過程中融入并實施這些措施來管理所識別的風(fēng)險和機(jī)遇。,包括風(fēng)險識別風(fēng)險評估和風(fēng)險應(yīng)對的內(nèi)容以及風(fēng)險應(yīng)對所采取措施的結(jié)果等。如果公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)、法律法規(guī)、組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)行的內(nèi)外部環(huán)境狀況發(fā)生重大的變化，或經(jīng)管理評審、相關(guān)方要求等改變時，都應(yīng)進(jìn)行評審。：顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。公司通過合同、訂單及協(xié)議等方式，與顧客和其他相關(guān)方（包括公司的供方、外包方及相關(guān)社會團(tuán)體等）建立互利的合作關(guān)系。公司通過實施、策劃“”，明確了風(fēng)險和機(jī)遇分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，確保充分識別風(fēng)險，消除風(fēng)險，降低或減緩風(fēng)險，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益、增強(qiáng)顧客滿意和管理體系預(yù)期結(jié)果?！舯竟尽耙暣氨Ｗo(hù)屏鏡片的生產(chǎn)服務(wù)”均是按照客戶的要求進(jìn)行生產(chǎn)不涉及產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)過程，對確保產(chǎn)品和服務(wù)合格的能力和責(zé)任以及增強(qiáng)客戶滿意不會產(chǎn)生影響，確定ISO90001：。6）質(zhì)量管理手冊的發(fā)放對象：總經(jīng)理、各部門等。 質(zhì)量管理手冊的管理1）質(zhì)量管理手冊分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。本手冊對外作為滿足顧客及法律法規(guī)要求及第三方（認(rèn)證機(jī)構(gòu)）審核的保證承諾和持續(xù)改進(jìn)能力的依據(jù)；對內(nèi)是公司內(nèi)