【正文】 本公司采取的糾正措施將與所遇到的問(wèn)題的影響程序相適應(yīng)。 不合格的性質(zhì)和隨后采取的措施，包括批準(zhǔn)的讓步處理應(yīng)予記錄。 d) 對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，如有差距，則適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。內(nèi)部質(zhì)量 審核的目的是： a) 評(píng)價(jià)已建立的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求； b) 評(píng)價(jià)已建立的質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)管理，適用于原材料、生產(chǎn)的半成品以及成品。 由于過(guò)程采用對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行控制和對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)的方式進(jìn)行確認(rèn)。 b) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商實(shí)施評(píng)審、選擇以及對(duì)其提供的材料進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品和 /或服務(wù)的質(zhì)量符合規(guī)定要求； c) 采購(gòu)應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià) 供應(yīng)商的具體準(zhǔn)則； d) 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)后的措施應(yīng)予記錄。 ． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的成果，本公司設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出是以滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的各項(xiàng)要求的方式提出記錄在 [設(shè)計(jì)輸出文件清單 ]，并提案規(guī)定由有關(guān)部門或責(zé)任人審查批準(zhǔn)。 C、 合同變更 合同要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)遵循雙方認(rèn)可的 原則。 必要時(shí)，可編制質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、資源及所適用的文件。本公司應(yīng)采取有效措施管理這些因素。 人 力資源 的配置 本公司將根據(jù)過(guò)程需要和工作要求設(shè)置崗位，規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量符合性要求有關(guān)的各崗位的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的需要，包括對(duì)各崗位人員的能力和質(zhì)量意識(shí)的要求。 評(píng)審輸入 管理者代表組織各部門按管理評(píng)審計(jì)劃要求準(zhǔn)備評(píng)審所需的各種文件資料，包括： a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)貫徹及完成情況； b) 上次管理評(píng)審后的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證情況； c) 內(nèi)部及外部質(zhì)量審核的結(jié)果； d) 顧客反饋（滿意率調(diào)查、投訴）信息； e) 過(guò)程業(yè)績(jī)和 產(chǎn)品的質(zhì)量情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況； g) 重大預(yù)防措施及改進(jìn)建議等。 C、 有關(guān)部門收集到上述信息后，應(yīng)及時(shí)以信息聯(lián)絡(luò)處理單的形式傳遞給行政部，由行政部負(fù)責(zé)分類、整理、歸檔。 j) 按照生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)任務(wù)通知合理組織生產(chǎn)； k) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)控，設(shè)備的日常保養(yǎng)； l) 對(duì)生產(chǎn)中人員和財(cái)產(chǎn)的安全負(fù)責(zé)；組織對(duì)本部門員工進(jìn)行安全、操作技術(shù)維修常識(shí)等方面的培訓(xùn)和考核，并進(jìn)行教育； 技術(shù)部： m) 負(fù)責(zé)工藝流程、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙、 BOM 的制作、樣件的制作； n) 全面負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)； o))負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)策劃； 小結(jié) 以上職能部門或下屬機(jī)構(gòu)具體的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，在相關(guān)的程序文件及作業(yè)文件中做出規(guī)定，其質(zhì)量職能的 相關(guān)性反映在《職能分配表》中。 i) 負(fù)責(zé)檔案管理，如建立各種圖文資料檔案，統(tǒng)一分類編號(hào)存放，嚴(yán)格借還手續(xù)等?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。 b) 協(xié)調(diào)各部門的活動(dòng) , 對(duì)公司 ISO9001(20xx 版 )質(zhì)量保證體系的建立實(shí)施和完善負(fù)責(zé)。 B、質(zhì)量管理體系過(guò)程策劃 質(zhì)量管理體系過(guò)程策劃的任務(wù)是建立適合本公司的文件化的質(zhì)量管理體系，包括： a) 各質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序、要求和實(shí)現(xiàn)方式； b) 質(zhì)量管理體系的文件架構(gòu)等； c) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件及質(zhì)量記錄構(gòu)成本公司的質(zhì)量管理體系文件系統(tǒng)，具體見(jiàn)本公司的文件和記錄清單； d) 質(zhì)量管理體系文件將形成一個(gè)相互協(xié)調(diào)、具有良好操作性的系統(tǒng)。當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量方針不適宜的情況時(shí)，總經(jīng)理將修訂公司質(zhì)量方針，使其持續(xù)地適合組織的目的和顧客的要求。 關(guān)注焦點(diǎn) 本公司應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要目標(biāo)，不斷識(shí)別和確定顧客的需求和期望，認(rèn) 真考慮并履行與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)（包括遵守法律和法規(guī)的義務(wù)）； 本公司總經(jīng)理將努力通過(guò)公司培訓(xùn)、建立對(duì)日常工作的要求、實(shí)施持續(xù)的監(jiān)控和改進(jìn)等活動(dòng)，營(yíng)造“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，使全體員工在日常工作中把持續(xù)滿足顧客的要求作為自己的責(zé)任； 擴(kuò)展“顧客”的概念將有利于對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)的更深刻的理解，顧客包括： a) 外部直接顧客和間接顧客； b) 外部潛在顧客； c) 內(nèi)部顧客（如后道工序是前道工序的顧客等）。 b) 各部門負(fù)責(zé)編制記錄表格匯總表，對(duì)記錄表格樣式進(jìn)行控制。 文件控制 a) 行政部負(fù)責(zé)編制《文件與資料管理程序》并組織實(shí)施，對(duì)文件的編寫(xiě)、評(píng)審、審批、標(biāo)識(shí)、使用、管理、更改以及外來(lái)文件的識(shí)別與管理進(jìn)行控制。 GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO900020xx 標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 為完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)專賣店健康快速發(fā)展，我們分別在成都和潮州成立了浴室柜生產(chǎn)基地和陶瓷生產(chǎn)基地。 行政部 負(fù)責(zé)發(fā)放及管制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“受控文件”印章后生效。 4﹑負(fù)責(zé)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高顧客要求的意識(shí)。 目 錄 修改頁(yè) ...................................................................... 目錄 ........................................................................ 概述 ..................................................................... 手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè) .......................................................... 管理者代表任命 ...................................................... 手冊(cè)說(shuō)明 ............................................................ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) .................................................. 公司概況 ............................................................ ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款與本手冊(cè)章節(jié)號(hào)對(duì)照表 ............................ 范圍 .................................................................... 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 .......................................................... 術(shù)語(yǔ)和定義 .............................................................. 質(zhì)量管理體系 ............................................................ 總要求 .............................................................. 文件要求 ............................................................. 管理職責(zé) ................................................................ 管理承諾 ............................................................ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) .................................................... 質(zhì)量方針 ............................................................ 策劃 ................................................................ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 .................................................... 管理評(píng)審 ............................................................ 資 源管理 ................................................................ 資源提供 ............................................................ 人力資源 ............................................................ 基礎(chǔ)設(shè)施 ............................................................ 工作環(huán)境 ............................................................ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ................................................................ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ...................................................... 與顧客有關(guān)的過(guò)程 .................................................... 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) .......................................................... 采購(gòu) ................................................................ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ...................................................... 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ................................................. 測(cè)量、分析和改進(jìn) ........................................................ 總則 ................................................................ 監(jiān)視和測(cè)量 .......................................................... 不合格品控制 ........................................................ 數(shù)據(jù)分析 .............................