【正文】 、公司要將以下信息形成文件： a)不符合的性質(zhì)及隨后采取的措施 b)糾正措施的結(jié)果 、持續(xù)改進(jìn)（ M8） 公司要持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 、管 理評(píng)審輸 出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下相關(guān)的決定： a)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； b)對(duì)質(zhì)量管理體系變更的需求； c)資源 需要 。 數(shù)據(jù)分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 公司要保持適當(dāng)?shù)奈募畔?，以提供“結(jié)果”的證據(jù)。 a. 控制活動(dòng)包括對(duì)不合格項(xiàng)的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、限制、暫停、退貨、告知顧客、讓步接收、糾正； b. 不合格軟件項(xiàng)的隔離：從生產(chǎn)、測(cè)試環(huán)境轉(zhuǎn)移到單獨(dú)環(huán)境； c. 嵌入軟件可與硬件一起隔離。 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 (3) 應(yīng)防止軟件信息媒體損壞，包括防病毒感染措施。 (4) 配置管理系統(tǒng)能力： a. 唯一地標(biāo)識(shí)各軟件項(xiàng)的版本； b. 標(biāo)識(shí)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的構(gòu)成狀態(tài)； c. 控制多人對(duì)同一軟件項(xiàng)的更新； ~ 28 ~ 文件名稱(chēng) ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： d. 協(xié)調(diào)在多處對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品的更新； e. 標(biāo)識(shí)并跟蹤所有的措施和更改。 公司要對(duì)外部供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視。 更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 控制 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果有效，設(shè)計(jì)組應(yīng)按照計(jì)劃實(shí)施和控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，控制內(nèi)容包括規(guī)定設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)活動(dòng)擬取得的結(jié)果、進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，已經(jīng)針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)中的問(wèn)題采取必要措施。 、產(chǎn) 品和服務(wù)要求的更改 若 產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改時(shí) ，公司要 確保相關(guān)的形成文件信息得到修改主 ，并 確保相關(guān)人員知道已 變更 的要求 。 6) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé) 顧客財(cái)產(chǎn)的處理； 7) 當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)，市場(chǎng)部配合客戶及時(shí)采取 應(yīng)急措施。 運(yùn) 行 、運(yùn)行策劃和控制（ S9） 為 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有效策劃，確定項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程及其系統(tǒng)組合和相關(guān)要求，并使其受控，以確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)。 、溝通（ S7） 公司建立《信息 溝通 管理制度》，對(duì)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部溝通的需求進(jìn)行管理。 d) 特別注意對(duì)計(jì)算機(jī)病毒的檢查與清除。 (1) 公司應(yīng)不斷加強(qiáng)消防意識(shí)，保證工作環(huán)境的消防措施達(dá)到相關(guān)法規(guī)規(guī)定要求。 ? 本公司暫無(wú)外包過(guò)程 。 本公司所需的物力和財(cái)力資源 主要包括硬件和軟件兩大類(lèi)，硬件主要是計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備、通訊設(shè)備等，軟件主要是工具軟件、參考書(shū)和資料等。 公司質(zhì)量目標(biāo)： 客戶滿意度達(dá) 90 分以上。 5． 對(duì)不合格系統(tǒng)集成項(xiàng)目進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確定問(wèn)題的原因、嚴(yán)重性和其影響范圍等并對(duì)結(jié)果予以記錄。配合各部門(mén)做好專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)教育組織工作 ； 11． 注重人才的積累，做好人才的儲(chǔ)備工作。 市場(chǎng)部 1． 貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針： —— 與公司未來(lái)的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致； —— 能夠?yàn)樗袉T工得理解并貫徹落實(shí)； —— 表明總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾； —— 在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對(duì)滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾； ~ 13 ~ 文件名稱(chēng) ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： —— 包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)； —— 以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。 M5內(nèi)部審核 。過(guò)程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束。 、公 司 定期更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。 88888888 有限公司 以“合作、共享、創(chuàng)新、發(fā)展”作 為企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，良好的機(jī)制、規(guī)范的管理、完善的體系，建立了產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，服務(wù)與共享平臺(tái)。 ~ 1 ~ 文件名稱(chēng) ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 質(zhì)量管理 手冊(cè) （依據(jù) ISO9001:2020） 文件編號(hào)： QMG2020 版 本 ： A/0 分發(fā)號(hào) ： 20200701 持有部門(mén)： 總經(jīng)理 控制狀態(tài)： 受控 發(fā)布日期： 2017 年 04 月 01 日 實(shí)施日期： 2017 年 04 月 01 日 ~ 2 ~ 文件名稱(chēng) ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 文 件 修 訂 頁(yè) 序號(hào) 版本 修訂日期 條款 修訂內(nèi)容 修訂者 ~ 3 ~ 文件名稱(chēng) ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 0 目 錄 1 范圍 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語(yǔ)和定義 4 組織的背景 理解組織及其背景 理解相關(guān)方的需求和期望 質(zhì)量管理體系范圍的確定 質(zhì)量管理體系 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 質(zhì)量方針 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 6 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的 策劃 變更的策劃 7 支持 資源 能力 意識(shí) 溝通 形成文件的信息 8 運(yùn)行 運(yùn)行的策劃和控制 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 產(chǎn)品和服務(wù)放行 不合格輸出的控制 9 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 10 改進(jìn) 總則 不合格和糾正措施 持續(xù)改進(jìn) ~ 4 ~ 文件名稱(chēng) ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 1 范圍 企業(yè)依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，運(yùn)用過(guò)程方法及各過(guò)程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績(jī)效考核，并使其文件化。 ~ 5 ~ 文件名稱(chēng) ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 、公司發(fā)展和戰(zhàn)略 公司目標(biāo)：引領(lǐng)行業(yè) 創(chuàng)造奇跡 成就輝煌 ； 公司使命：為客戶實(shí)現(xiàn)信息化管理； 企業(yè)外部宗旨：信息管理領(lǐng)域產(chǎn)品越創(chuàng)新，越便捷 。 、公司要識(shí)別應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來(lái)需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革的機(jī)會(huì)。 公司的質(zhì)量管理體系按類(lèi)型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP）、支持過(guò)程（ SP）、管理過(guò)程（ MP）。 M6管理評(píng)審 。 組織 的作用、職責(zé)和權(quán)限 組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 1． 全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)管理工作，主持制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，頒布質(zhì)量手冊(cè)、任命管理者代表，為公司的質(zhì)量發(fā)展策略制定宏偉藍(lán)圖。 2． 負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造用戶需求、產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品的宣傳和推廣工作、關(guān)注 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)信息及新技術(shù) 新產(chǎn)品應(yīng)用、完成商務(wù)合同等； 3． 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的渠道和銷(xiāo)售；從發(fā)現(xiàn)用戶需求到初步需求方案確認(rèn)，簽訂合同，以及產(chǎn)品實(shí)施后的用戶滿意度跟蹤； ~ 14 ~ 文件名稱(chēng) ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 4． 前期客戶交流和產(chǎn)品演示，初步需求方案編寫(xiě)。 ~ 15 ~ 文件名稱(chēng) ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 12． 統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管部門(mén)的聯(lián)系、有關(guān)的法律咨詢等工作； 13． 每年至少應(yīng)策劃組織一次覆蓋所有部門(mén)、所有活動(dòng)的質(zhì)量體系審核；在特殊情況下應(yīng)考慮進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)和相關(guān)部門(mén)范圍內(nèi)的追加審核； 14． 負(fù)責(zé)公司 設(shè)施、設(shè)備管理； 15． 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件與記錄控制； 16． 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； 17． 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。 6． 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)制定與其質(zhì)量管理相關(guān)的各項(xiàng)制度、通用質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的擬定、修改和編寫(xiě)工作，協(xié)助參與專(zhuān)用管理標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理制度的擬定講座和修改工作； 7． 參照系統(tǒng)集成工程項(xiàng)目實(shí)施要求執(zhí)行軟件開(kāi)發(fā)，基本流程主要有：策劃準(zhǔn)備、需求分析、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)、測(cè)試和確認(rèn)、驗(yàn)收、項(xiàng)目交付和實(shí)施等關(guān)鍵過(guò)程，提供軟件的相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢 、講座和培訓(xùn)服務(wù)； 8． 對(duì)公司服務(wù)器、軟件系統(tǒng)（ OA）； 9． 負(fù)責(zé)測(cè)試用例的編制和測(cè)試過(guò)程； 10． 軟件代碼的可讀性檢查； 11． 對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行檢查審核，保證體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性； 12． 采購(gòu)來(lái)料的檢驗(yàn)； 13． 保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄文件； 14． 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； ~ 16 ~ 文件名稱(chēng) ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 財(cái)務(wù)部 : 1． 負(fù)責(zé)公司全面的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理工作 。 公司建立《質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法》，每年度策劃總體質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行 分解和考核 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供與管理， 綜合部 負(fù)責(zé)人力資源的識(shí)別與管理， 工程部 負(fù)責(zé)設(shè)施的識(shí)別與管理，其它部門(mén)負(fù)責(zé)本職范圍資源需求的識(shí)別與管理。 、人員 組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，確定所需人員的數(shù)量和能力符合需要，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和控制。 (2) 保證工作場(chǎng)所的清潔、舒適，應(yīng)考慮工作場(chǎng)所的溫度、濕度、衛(wèi)生、明亮度、噪聲、 污染等。 、知識(shí)（ S4） 公司建立《與組織有關(guān)的知識(shí)管理制度》，確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過(guò)程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。管理的內(nèi)容包括：信息交流的種類(lèi)、性質(zhì)和職責(zé)，信息交流的時(shí)機(jī)、對(duì)象、內(nèi)容和方式。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，公司管理層將確定以下方面的適用內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源要求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。 、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 通過(guò)識(shí)別客戶要求，作為制定質(zhì)量方針、目標(biāo)和項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)尤其是系統(tǒng)要求評(píng)審的依據(jù)，真正體現(xiàn)以客戶為中心，持續(xù)讓客戶滿意，為此公司應(yīng)通過(guò)銷(xiāo)售合同等方式對(duì)客戶要求進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別范圍包括項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)、設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)能力、交付能力、維護(hù)服務(wù)要 求等，以及客戶明確和預(yù)期得到的一切相關(guān)的系統(tǒng)性能要求和服務(wù)要求（包括明示的要求、隱含的要求和必須履行的要求），識(shí)別與項(xiàng)目有關(guān)的要求應(yīng)包括： ~ 23 ~ 文件名稱(chēng) ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS