【正文】 、公司要將以下信息形成文件： a)不符合的性質(zhì)及隨后采取的措施 b)糾正措施的結(jié)果 、持續(xù)改進（ M8） 公司要持續(xù)改進 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 、管 理評審輸 出 管理評審的輸出應包括以下相關(guān)的決定： a)持續(xù)改進的機會； b)對質(zhì)量管理體系變更的需求； c)資源 需要 。 數(shù)據(jù)分析和評價的結(jié)果應作為管理評審的輸入。 公司要保持適當?shù)奈募畔?，以提供“結(jié)果”的證據(jù)。 a. 控制活動包括對不合格項的標識、記錄、隔離、限制、暫停、退貨、告知顧客、讓步接收、糾正； b. 不合格軟件項的隔離：從生產(chǎn)、測試環(huán)境轉(zhuǎn)移到單獨環(huán)境； c. 嵌入軟件可與硬件一起隔離。 應保持符合接收準則的證據(jù)。 (3) 應防止軟件信息媒體損壞，包括防病毒感染措施。 (4) 配置管理系統(tǒng)能力： a. 唯一地標識各軟件項的版本； b. 標識軟件開發(fā)過程的構(gòu)成狀態(tài)； c. 控制多人對同一軟件項的更新； ~ 28 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： d. 協(xié)調(diào)在多處對復雜產(chǎn)品的更新； e. 標識并跟蹤所有的措施和更改。 公司要對外部供方的業(yè)績進行監(jiān)視。 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保持。 設(shè)計和開發(fā) 控制 為確保設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果有效，設(shè)計組應按照計劃實施和控制設(shè)計和開發(fā)活動，控制內(nèi)容包括規(guī)定設(shè)計與開發(fā)活動擬取得的結(jié)果、進行評審、驗證和確認活動，已經(jīng)針對評審、驗證和確認活動中的問題采取必要措施。 、產(chǎn) 品和服務要求的更改 若 產(chǎn)品和服務要求發(fā)生更改時 ，公司要 確保相關(guān)的形成文件信息得到修改主 ，并 確保相關(guān)人員知道已 變更 的要求 。 6) 市場部負責 顧客財產(chǎn)的處理； 7) 當發(fā)生緊急情況時，市場部配合客戶及時采取 應急措施。 運 行 、運行策劃和控制（ S9） 為 通過對項目實現(xiàn)過程的有效策劃，確定項目實現(xiàn)所需的過程及其系統(tǒng)組合和相關(guān)要求，并使其受控，以確保項目實現(xiàn)。 、溝通（ S7） 公司建立《信息 溝通 管理制度》，對與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部溝通的需求進行管理。 d) 特別注意對計算機病毒的檢查與清除。 (1) 公司應不斷加強消防意識，保證工作環(huán)境的消防措施達到相關(guān)法規(guī)規(guī)定要求。 ? 本公司暫無外包過程 。 本公司所需的物力和財力資源 主要包括硬件和軟件兩大類，硬件主要是計算機及其外圍設(shè)備、通訊設(shè)備等，軟件主要是工具軟件、參考書和資料等。 公司質(zhì)量目標： 客戶滿意度達 90 分以上。 5． 對不合格系統(tǒng)集成項目進行分析評價，確定問題的原因、嚴重性和其影響范圍等并對結(jié)果予以記錄。配合各部門做好專業(yè)技術(shù)培訓教育組織工作 ； 11． 注重人才的積累，做好人才的儲備工作。 市場部 1． 貫徹實施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 質(zhì)量方針： —— 與公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致； —— 能夠為所有員工得理解并貫徹落實； —— 表明總經(jīng)理對質(zhì)量以及為實現(xiàn)目標提供足夠資源的承諾； —— 在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導下，促進對滿足要求和增強顧客滿意的承諾； ~ 13 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： —— 包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進； —— 以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。 M5內(nèi)部審核 。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 、公 司 定期更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。 88888888 有限公司 以“合作、共享、創(chuàng)新、發(fā)展”作 為企業(yè)經(jīng)營理念，良好的機制、規(guī)范的管理、完善的體系，建立了產(chǎn)學研結(jié)合，服務與共享平臺。 ~ 1 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 質(zhì)量管理 手冊 （依據(jù) ISO9001:2020） 文件編號： QMG2020 版 本 ： A/0 分發(fā)號 ： 20200701 持有部門： 總經(jīng)理 控制狀態(tài)： 受控 發(fā)布日期： 2017 年 04 月 01 日 實施日期： 2017 年 04 月 01 日 ~ 2 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 文 件 修 訂 頁 序號 版本 修訂日期 條款 修訂內(nèi)容 修訂者 ~ 3 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 0 目 錄 1 范圍 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語和定義 4 組織的背景 理解組織及其背景 理解相關(guān)方的需求和期望 質(zhì)量管理體系范圍的確定 質(zhì)量管理體系 5 領(lǐng)導作用 領(lǐng)導作用和承諾 質(zhì)量方針 組織的角色、職責和權(quán)限 6 策劃 風險和機遇的應對措施 質(zhì)量目標及其實施的 策劃 變更的策劃 7 支持 資源 能力 意識 溝通 形成文件的信息 8 運行 運行的策劃和控制 產(chǎn)品和服務的要求 產(chǎn)品和服務的設(shè)計和開發(fā) 外部供應產(chǎn)品和服務的控制 生產(chǎn)和服務的提供 產(chǎn)品和服務放行 不合格輸出的控制 9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 內(nèi)部審核 管理評審 10 改進 總則 不合格和糾正措施 持續(xù)改進 ~ 4 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 1 范圍 企業(yè)依據(jù) ISO9001： 2020 標準要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標，運用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理職責、工作要求、績效考核，并使其文件化。 ~ 5 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 、公司發(fā)展和戰(zhàn)略 公司目標：引領(lǐng)行業(yè) 創(chuàng)造奇跡 成就輝煌 ； 公司使命：為客戶實現(xiàn)信息化管理； 企業(yè)外部宗旨：信息管理領(lǐng)域產(chǎn)品越創(chuàng)新，越便捷 。 、公司要識別應對當前的和預期的未來需求可導致改進和變革的機會。 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導向過程（ COP）、支持過程（ SP）、管理過程（ MP）。 M6管理評審 。 組織 的作用、職責和權(quán)限 組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 1． 全面負責公司各項管理工作，主持制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，頒布質(zhì)量手冊、任命管理者代表，為公司的質(zhì)量發(fā)展策略制定宏偉藍圖。 2． 負責發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造用戶需求、產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品的宣傳和推廣工作、關(guān)注 行業(yè)競爭信息及新技術(shù) 新產(chǎn)品應用、完成商務合同等； 3． 負責公司產(chǎn)品的渠道和銷售；從發(fā)現(xiàn)用戶需求到初步需求方案確認，簽訂合同，以及產(chǎn)品實施后的用戶滿意度跟蹤； ~ 14 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 4． 前期客戶交流和產(chǎn)品演示，初步需求方案編寫。 ~ 15 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 12． 統(tǒng)一負責對上級主管部門的聯(lián)系、有關(guān)的法律咨詢等工作； 13． 每年至少應策劃組織一次覆蓋所有部門、所有活動的質(zhì)量體系審核；在特殊情況下應考慮進行相關(guān)活動和相關(guān)部門范圍內(nèi)的追加審核； 14． 負責公司 設(shè)施、設(shè)備管理； 15． 負責質(zhì)量管理體系文件與記錄控制； 16． 嚴格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； 17． 負責組織對供方進行選擇、評價和重新評價。 6． 負責組織各部門制定與其質(zhì)量管理相關(guān)的各項制度、通用質(zhì)量管理標準的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標準及質(zhì)量管理制度的擬定講座和修改工作； 7． 參照系統(tǒng)集成工程項目實施要求執(zhí)行軟件開發(fā)，基本流程主要有：策劃準備、需求分析、開發(fā)設(shè)計、編碼實現(xiàn)、測試和確認、驗收、項目交付和實施等關(guān)鍵過程，提供軟件的相關(guān)業(yè)務咨詢 、講座和培訓服務； 8． 對公司服務器、軟件系統(tǒng)（ OA）； 9． 負責測試用例的編制和測試過程； 10． 軟件代碼的可讀性檢查； 11． 對質(zhì)量體系進行檢查審核，保證體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性； 12． 采購來料的檢驗； 13． 保存本部門的質(zhì)量記錄文件； 14． 嚴格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； ~ 16 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 財務部 : 1． 負責公司全面的財務、會計管理工作 。 公司建立《質(zhì)量目標分解及考核辦法》，每年度策劃總體質(zhì)量目標，并進行 分解和考核 。 總經(jīng)理負責資源的提供與管理， 綜合部 負責人力資源的識別與管理， 工程部 負責設(shè)施的識別與管理，其它部門負責本職范圍資源需求的識別與管理。 、人員 組織應確定并提供所需要的人員，確定所需人員的數(shù)量和能力符合需要，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行和控制。 (2) 保證工作場所的清潔、舒適，應考慮工作場所的溫度、濕度、衛(wèi)生、明亮度、噪聲、 污染等。 、知識（ S4） 公司建立《與組織有關(guān)的知識管理制度》，確定質(zhì)量管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務符合性及顧客滿意所需的知識。管理的內(nèi)容包括：信息交流的種類、性質(zhì)和職責，信息交流的時機、對象、內(nèi)容和方式。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，公司管理層將確定以下方面的適用內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源要求； c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d) 對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。 、與產(chǎn)品和服務有關(guān)要求的確定 通過識別客戶要求，作為制定質(zhì)量方針、目標和項目實現(xiàn)尤其是系統(tǒng)要求評審的依據(jù)，真正體現(xiàn)以客戶為中心，持續(xù)讓客戶滿意，為此公司應通過銷售合同等方式對客戶要求進行識別，識別范圍包括項目技術(shù)指標、設(shè)計 /開發(fā)能力、交付能力、維護服務要 求等，以及客戶明確和預期得到的一切相關(guān)的系統(tǒng)性能要求和服務要求（包括明示的要求、隱含的要求和必須履行的要求），識別與項目有關(guān)的要求應包括： ~ 23 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS