【正文】 數(shù)量與詳略程度進(jìn)行總體策劃和控制。管理的內(nèi)容包括：信息交流的種類、性質(zhì)和職責(zé)，信息交流的時(shí)機(jī)、對(duì)象、內(nèi)容和方式。 、意識(shí)（ S6） 公司通過(guò)教育培訓(xùn)、公開(kāi)宣傳、設(shè)定崗位職責(zé)等措施，使公 司的 全體工作人員均要意識(shí)到質(zhì)量方針；相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處；偏離質(zhì)量管理體系要求的后果。 、能 力 （ S5） 公司要： a)確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績(jī)效工作的人員所必要的能力； b)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的； c)適用時(shí)，采取措施以獲取必要的能力，并評(píng)價(jià)這些措施的有效性；這些措施可包括，例如提供培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員等。 在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，公司要考慮現(xiàn)有的知識(shí)基 礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。 、知識(shí)（ S4） 公司建立《與組織有關(guān)的知識(shí)管理制度》，確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過(guò)程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。 (3) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在測(cè)試實(shí)施前，應(yīng)明確： a) 對(duì)測(cè)試環(huán) 境的要求，并按這些要求建立測(cè)試環(huán)境，在不能達(dá)到相同時(shí)，應(yīng)保證兼容性； b) 確認(rèn)硬件產(chǎn)品的配置、性能符合測(cè)試的要求，確認(rèn)軟件的適宜性； c) 在測(cè)試環(huán)境中安裝新的軟、硬件后，應(yīng)檢查、確認(rèn)這些新安裝的軟、硬件產(chǎn)品不會(huì)破壞或影響原則試環(huán)境。 c) 定期或不定期對(duì)采用的工具和技術(shù)的先進(jìn)性、適用性和局限性等進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。保證選擇適當(dāng)有效的工具和技術(shù)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目過(guò)程，內(nèi)容概要包括： (1) 工具和技術(shù)控制（測(cè)試軟件如：測(cè)試用例需評(píng)審） a) 公司開(kāi)發(fā)部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中采用的先進(jìn)開(kāi)發(fā)工具和技術(shù)進(jìn)行追蹤和研究，積極倡導(dǎo)和推廣先進(jìn)開(kāi)發(fā)工具和技術(shù)的應(yīng)用，確保項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中能采用先進(jìn)、適用的工具和技 術(shù)，提高開(kāi)發(fā)工作的效率和產(chǎn)品質(zhì)量。 (2) 保證工作場(chǎng)所的清潔、舒適，應(yīng)考慮工作場(chǎng)所的溫度、濕度、衛(wèi)生、明亮度、噪聲、 污染等。 過(guò)程環(huán)境（ S2） ~ 19 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 公司通過(guò)培訓(xùn)、良好的溝通和考評(píng)以及有效的激勵(lì)，并以統(tǒng)一的企業(yè)文化為基礎(chǔ)創(chuàng)造和保持和諧、舒暢的工作氛圍和積極上進(jìn)的工作環(huán)境。 (2) 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施主要是計(jì)算機(jī)硬件和軟件以及通信設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)等，要完善維護(hù)管理制度。 本公司暫無(wú)服務(wù)外包需求，如有應(yīng)當(dāng)按 要求進(jìn)行控制。 、人員 組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，確定所需人員的數(shù)量和能力符合需要，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和控制。在對(duì)資源進(jìn)行管理驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)考慮的重要事項(xiàng)是： ? 針對(duì)機(jī)會(huì)和約束條件，有效并及時(shí)地提供資源； ? 鼓勵(lì)員工開(kāi)展創(chuàng)新性持續(xù)改進(jìn)所需的資源和方法； ? 信息管理； ? 通過(guò)培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來(lái)提高能力； ? 自然資源的使用及其對(duì)環(huán)境的影響。 (2) 總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確認(rèn)，提供適宜的充分的資源，其中關(guān)鍵是安排合適的工作人員，營(yíng)造良好的工作環(huán)境 。 (1) 為保持 QMS 能夠經(jīng)濟(jì)有效地運(yùn)行，應(yīng)明確 QMS 及各個(gè)過(guò)程所需資源和要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供與管理， 綜合部 負(fù)責(zé)人力資源的識(shí)別與管理， 工程部 負(fù)責(zé)設(shè)施的識(shí)別與管理，其它部門負(fù)責(zé)本職范圍資源需求的識(shí)別與管理。 7 支持 總則 組織應(yīng)確定、提供為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 公司要有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果。 在策劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)，公司要確定目標(biāo)與分解指標(biāo)、需求資源、負(fù)責(zé)人員、完成時(shí)間、評(píng)價(jià)方法等。 公司建立《質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法》，每年度策劃總體質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行 分解和考核 。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)： a)與質(zhì)量方針保持一致； b)與產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意相關(guān)； c)可測(cè)量（可行時(shí) ) ； d)考慮適用的要求； e)得到監(jiān)測(cè)； f)得到溝通； g)適當(dāng)時(shí)進(jìn)行更新。 、公司建立《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理 程序 》，定期開(kāi)展內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和市場(chǎng)分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別、分析的結(jié)果，制定 與產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，并在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行運(yùn)用，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生后要評(píng)價(jià)這些措施的有效性。進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成； 7． 負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況； 8． 審查公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行 ； 9． 審查價(jià)格、工資、獎(jiǎng)金及其奉承涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案； 10． 組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果，提出可行的建議和措施 。 6． 負(fù)責(zé)組織各部門制定與其質(zhì)量管理相關(guān)的各項(xiàng)制度、通用質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的擬定、修改和編寫(xiě)工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理制度的擬定講座和修改工作； 7． 參照系統(tǒng)集成工程項(xiàng)目實(shí)施要求執(zhí)行軟件開(kāi)發(fā)，基本流程主要有：策劃準(zhǔn)備、需求分析、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)、測(cè)試和確認(rèn)、驗(yàn)收、項(xiàng)目交付和實(shí)施等關(guān)鍵過(guò)程，提供軟件的相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢 、講座和培訓(xùn)服務(wù)； 8． 對(duì)公司服務(wù)器、軟件系統(tǒng)（ OA）； 9． 負(fù)責(zé)測(cè)試用例的編制和測(cè)試過(guò)程； 10． 軟件代碼的可讀性檢查； 11． 對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行檢查審核，保證體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性； 12． 采購(gòu)來(lái)料的檢驗(yàn)； 13． 保存本部門的質(zhì)量記錄文件； 14． 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； ~ 16 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 財(cái)務(wù)部 : 1． 負(fù)責(zé)公司全面的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理工作 。 3． 組織收集軟件市場(chǎng)信息、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息、用戶的反饋信息等；即時(shí)開(kāi)展分析預(yù)測(cè)，及時(shí)編寫(xiě)分析預(yù)測(cè)報(bào)告； 4． 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，產(chǎn)生可用于評(píng)價(jià)系統(tǒng)特性（尤其是質(zhì)量特性）和過(guò)程能力的數(shù)據(jù)，根據(jù)度量結(jié)果制定糾正及預(yù)防措施， 以控制和改進(jìn)系統(tǒng)的需求分析、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、測(cè)試和確認(rèn)、交付和安裝、維護(hù)服務(wù)過(guò)程，為將來(lái)的項(xiàng)目及相關(guān)過(guò)程提供參考數(shù)據(jù)。 技術(shù)部 1． 技術(shù)部 主要負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的分析和開(kāi)發(fā)、技術(shù)研究、行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)，及解決方案的研究和開(kāi)發(fā)； 。 19． 負(fù)責(zé)與項(xiàng)目有關(guān)的產(chǎn)品的采購(gòu)工作。 ~ 15 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 12． 統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管部門的聯(lián)系、有關(guān)的法律咨詢等工作； 13． 每年至少應(yīng)策劃組織一次覆蓋所有部門、所有活動(dòng)的質(zhì)量體系審核；在特殊情況下應(yīng)考慮進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)和相關(guān)部門范圍內(nèi)的追加審核； 14． 負(fù)責(zé)公司 設(shè)施、設(shè)備管理； 15． 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件與記錄控制； 16． 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； 17． 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。 8． 負(fù)責(zé)組織公司勞動(dòng)保護(hù)用品定額擬定、修改、補(bǔ)充、審批、實(shí)施 工作； 9． 配合做勞動(dòng)安全教育，參與員工作傷亡事故調(diào)查處理，提出處理意見(jiàn)； 10． 組織培訓(xùn)教育管理工作。 5． 負(fù)責(zé)抓好公司勞動(dòng)紀(jì)律管理工作。 10． 協(xié)助行政財(cái)務(wù)部進(jìn)行簽定合同后的催收款事宜； 11． 保存本部門質(zhì)量記錄文件； 12． 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； 工程部 1． 工程部 為客戶系統(tǒng)分析提供售后支持、培訓(xùn)； 2． 對(duì)客戶的系統(tǒng)的維護(hù)管理職責(zé)，指定專人負(fù)責(zé)； 3． 對(duì)客戶的系統(tǒng)的實(shí)施 4． 在維護(hù)客戶系統(tǒng)的過(guò)程中，如果發(fā)生問(wèn)題，負(fù)責(zé)管理該客戶系統(tǒng)的人員應(yīng)記錄其過(guò)程，向客戶報(bào)告，并及時(shí)處理； 。 2． 負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造用戶需求、產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品的宣傳和推廣工作、關(guān)注 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)信息及新技術(shù) 新產(chǎn)品應(yīng)用、完成商務(wù)合同等； 3． 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的渠道和銷售；從發(fā)現(xiàn)用戶需求到初步需求方案確認(rèn)，簽訂合同，以及產(chǎn)品實(shí)施后的用戶滿意度跟蹤； ~ 14 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 4． 前期客戶交流和產(chǎn)品演示，初步需求方案編寫(xiě)。 7． 負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同的批準(zhǔn)。 5． 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃工作，對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 3． 定期組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 組織 的作用、職責(zé)和權(quán)限 組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 1． 全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)管理工作，主持制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，頒布質(zhì)量手冊(cè)、任命管理者代表，為公司的質(zhì)量發(fā)展策略制定宏偉藍(lán)圖。 上述質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 顧客導(dǎo)向過(guò)程形成的組織“章魚(yú)圖”模式 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作 用與承諾 、 總 則 總經(jīng)理通過(guò)以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾： a)對(duì)公司的質(zhì)量體系有效性負(fù)責(zé) b)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； C1 市場(chǎng)需求的確定 管理過(guò)程 M1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 M2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 M3 顧客滿意 M4 數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià) M5 內(nèi)部審核 M6 管理評(píng)審 M7 不符合和糾正措施 M8 改進(jìn) 支持過(guò)程 S1 基礎(chǔ)設(shè)施理 S2 過(guò)程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 S4 知識(shí) S5 能力 S6 意識(shí) S11 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S7 溝通 S9 顧客溝通 S12 標(biāo)識(shí)和可追溯性 S13 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) S14 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S8 形成文件的信息 S10 運(yùn)行策劃過(guò)程 S15 不合格產(chǎn)品和服務(wù) out 開(kāi)發(fā)意向 C3 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 Out 合格產(chǎn)品和服務(wù) in 產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息 C4 產(chǎn)品防護(hù) Out 完好到達(dá)交付地點(diǎn) in 標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝貯存保護(hù) C2 產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā) in新產(chǎn)品和服務(wù)信息 out新產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng) C5 交付后的活動(dòng) in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求 out顧客滿意 in 顧客需求信息 ~ 12 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： c)確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施； d)確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作； e)提高過(guò)程方法的意識(shí)和基于風(fēng)險(xiǎn)的方法； f)確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得； g)傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； h)確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出； i)積極 參與 、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì) 量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)； j)增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； k)支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 M8改進(jìn) 注：管理過(guò)程與所有過(guò)程相關(guān) ~ 9 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 、 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配與 過(guò)程關(guān)系表 章節(jié) 條款（ ISO9001： 2020） 過(guò)程 總經(jīng)理 工程部 市場(chǎng)部 綜合部 技術(shù)部 4 組織環(huán)境 理解組織及其背景 ● 〇 〇