【正文】 ~ 1 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 質(zhì)量管理 手冊(cè) （依據(jù) ISO9001:2020） 文件編號(hào)： QMG2020 版 本 ： A/0 分發(fā)號(hào) ： 20200701 持有部門： 總經(jīng)理 控制狀態(tài)： 受控 發(fā)布日期： 2017 年 04 月 01 日 實(shí)施日期： 2017 年 04 月 01 日 ~ 2 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 文 件 修 訂 頁(yè) 序號(hào) 版本 修訂日期 條款 修訂內(nèi)容 修訂者 ~ 3 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 0 目 錄 1 范圍 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語(yǔ)和定義 4 組織的背景 理解組織及其背景 理解相關(guān)方的需求和期望 質(zhì)量管理體系范圍的確定 質(zhì)量管理體系 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 質(zhì)量方針 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 6 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的 策劃 變更的策劃 7 支持 資源 能力 意識(shí) 溝通 形成文件的信息 8 運(yùn)行 運(yùn)行的策劃和控制 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 產(chǎn)品和服務(wù)放行 不合格輸出的控制 9 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 10 改進(jìn) 總則 不合格和糾正措施 持續(xù)改進(jìn) ~ 4 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 1 范圍 企業(yè)依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，運(yùn)用過(guò)程方法及各過(guò)程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績(jī)效考核，并使其文件化。通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實(shí)本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。 2 規(guī)范性引用文件 ISO9000： 2020 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及行業(yè)通用的產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ) 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本標(biāo)準(zhǔn)采用 ISO9000： 2020 中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義及行業(yè)通用的產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)。 4 組織的背景環(huán)境 理解 組織及其背景環(huán)境 、公 司簡(jiǎn) 介 88888888 有限公司 位于中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)，廣東廣州市海珠區(qū)江南大道中路 103 號(hào)。 88888888 有限公司 專業(yè)從事信息管理信息系統(tǒng)集成開發(fā)應(yīng)用服務(wù)的公司。公司服務(wù)于 機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)， 信息管理系統(tǒng)，在國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品中具備領(lǐng)先水平，市場(chǎng)占有率位居全國(guó)第一。 公司重視科技人員和高技能人才的培養(yǎng)，有完善的技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，目前已有員工 50 多人，其中碩士以上占 30%，本科以上占 80%。 88888888 有限公司 以“合作、共享、創(chuàng)新、發(fā)展”作 為企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，良好的機(jī)制、規(guī)范的管理、完善的體系，建立了產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，服務(wù)與共享平臺(tái)。 ~ 5 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 、公司發(fā)展和戰(zhàn)略 公司目標(biāo)：引領(lǐng)行業(yè) 創(chuàng)造奇跡 成就輝煌 ； 公司使命：為客戶實(shí)現(xiàn)信息化管理； 企業(yè)外部宗旨：信息管理領(lǐng)域產(chǎn)品越創(chuàng)新，越便捷 。 企業(yè)內(nèi)部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件； 發(fā)展理念： 誠(chéng)信為本、開拓創(chuàng)新、質(zhì)量最佳、服務(wù)更好 公司精神：誠(chéng)信 團(tuán)結(jié) 務(wù)實(shí) 挑戰(zhàn) 創(chuàng)新； 經(jīng)營(yíng)原則：卓越的產(chǎn)品品質(zhì) 完善的銷售服務(wù)； 座右銘：態(tài)度決定一切 細(xì)節(jié)決定成??； 作 風(fēng)：專業(yè)專注 堅(jiān)守承諾 立馬行動(dòng)； 公司戰(zhàn)略方向：豐富自我，發(fā)展企業(yè)，貢獻(xiàn)社會(huì)。 、 影響本公司質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的外部因素有：市場(chǎng)變化、原材料供應(yīng)、行業(yè)發(fā)展、消費(fèi)習(xí)慣、金融和貨幣政策、國(guó)家的規(guī)劃和計(jì)劃等；內(nèi)部因素有：產(chǎn)能、企業(yè)文化、薪酬制度、工作習(xí)慣和效率等。 、公司按照各項(xiàng)管理制度的要求對(duì)這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、獲取，通過(guò)定期例會(huì)或管理評(píng)審分析、制定計(jì)劃予以應(yīng)對(duì)內(nèi)外部變化，并根據(jù)上述決策或計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量管理體系與公司的環(huán)境動(dòng)態(tài)變化相匹配，提高管理體系的保障力、應(yīng)變力、生命力和 競(jìng)爭(zhēng)力。 理解相關(guān)方的需求和期望 、公 司 確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方及相關(guān)方的要求，此類相關(guān)方包括但不限于以下方面：直接顧客、 最終使用者、外 部供方 、立法機(jī)構(gòu)、其他，如：股東、員工、社區(qū)等。 、公 司 確定與上述相關(guān)方的要求，以 避免相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求 和 適用 法 律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服 務(wù) 的能力影 響 或潛在影響 。 、公 司 定期 對(duì)這些相關(guān)方 及 其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審 。 、公 司 定期更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。 、公司要識(shí)別應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來(lái)需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革的機(jī)會(huì)。 ~ 6 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 確定質(zhì)量管理體系的范圍 a)本手 冊(cè) 所覆蓋的產(chǎn)品和 服務(wù) ： 軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)、服務(wù)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成 。 b)本手冊(cè)應(yīng)用 于公司 軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)、服務(wù)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成 的所 有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。 、 質(zhì) 量管理體系 及 其過(guò)程 、 公司按照 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì) 量管理體系 要求》建立質(zhì)量管理體系、過(guò)程及其相互作用，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 公司按照過(guò)程方法建立質(zhì)量管理體系。并使策劃、識(shí) 別、確定的各過(guò)程與公司諸業(yè)務(wù)流程保持一致，確保質(zhì)量管理體系的要求納入公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)作； a)確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，對(duì)公司現(xiàn)有運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，確定主要銷售過(guò)程； b)確定每個(gè)過(guò)程所需的輸入和期望的輸出； c)確定這些過(guò)程的順序和相互作用，對(duì)過(guò)程之間的關(guān)系進(jìn)行清理； d)確定運(yùn)行所需的準(zhǔn)則、方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制； e)確定和提供資源，包括人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源； f)規(guī)定各過(guò)程的責(zé)任和權(quán)限； g)確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或 過(guò)程失效對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)； h)實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果； i)監(jiān)測(cè)、分析這些過(guò)程，必要時(shí)變更，以確保過(guò)程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j)確保持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。 、 與過(guò)程有關(guān)的名詞解釋 過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過(guò)程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過(guò)程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP）、支持過(guò)程（ SP）、管理過(guò)程（ MP）。 顧客導(dǎo)向過(guò)程：通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程， 直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。 支持過(guò)程：提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程，支持過(guò)程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過(guò)程功能的必要過(guò)程。 管理過(guò)程：用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過(guò)程 ~ 7 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 、 主要過(guò)程識(shí)別 顧客導(dǎo)向過(guò)程 支持過(guò)程 管理過(guò)程 過(guò)程編號(hào) 過(guò)程名稱 過(guò)程編號(hào) 過(guò)程名稱 過(guò)程編號(hào) 過(guò)程名稱 C1 市場(chǎng)需求的確定 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 M1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 C2 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) S2 過(guò)程環(huán)境 M2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 C3 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 S3 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 M3 顧客滿意 C4 產(chǎn)品防護(hù) S4 知識(shí) M4 數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià) C5 交付后的活動(dòng) S5 能力 M5 內(nèi)部審核 S6 意識(shí) M6 管理評(píng)審 S7 溝通 M7 不符合和糾正措施 S8 形成文件的信息 M8 改進(jìn) S9 運(yùn)行策劃過(guò)程 S10 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S11 標(biāo)識(shí)和可追溯性 S12 顧客或外部 供方的財(cái)產(chǎn) S13 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 、 過(guò)程與過(guò)程之間的相互關(guān)系 項(xiàng)目 C1 C2 C3 C4 C5 市場(chǎng)需求的確定 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品防護(hù) 交付后的活動(dòng) S1 基礎(chǔ)設(shè)施 S2 過(guò)程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 S4 知識(shí) S5 能力 S6 意識(shí) S7 溝通 S8 形成文件的信息 S9 運(yùn)行策劃過(guò)程 S10 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S11 標(biāo)識(shí)和可追溯性 S12 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) S13 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 管理過(guò) M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 。 M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 。 M3顧客滿意 。 M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià) 。 M5內(nèi)部審核 。 M6管理評(píng)審 。 M7不符合和糾正 ~ 8 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 程 措施 。 M8改進(jìn) 注：管理過(guò)程與所有過(guò)程相關(guān) ~ 9 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào)： EHS/M2017 版本號(hào)： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁(yè)碼： 、 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配與 過(guò)程關(guān)系表 章節(jié) 條款（ ISO9001： 2020） 過(guò)程 總經(jīng)理 工程部 市場(chǎng)部 綜合部 技術(shù)部 4 組織環(huán)境 理解組織及其背景 ● 〇 〇 〇 〇 理解相關(guān)方的需求和期望 ● 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系范圍的確定 ● 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 .1 總則 ● 〇 〇 〇