【正文】 ~ 1 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 質(zhì)量管理 手冊 （依據(jù) ISO9001:2020） 文件編號： QMG2020 版 本 ： A/0 分發(fā)號 ： 20200701 持有部門： 總經(jīng)理 控制狀態(tài)： 受控 發(fā)布日期： 2017 年 04 月 01 日 實施日期： 2017 年 04 月 01 日 ~ 2 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 文 件 修 訂 頁 序號 版本 修訂日期 條款 修訂內(nèi)容 修訂者 ~ 3 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 0 目 錄 1 范圍 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語和定義 4 組織的背景 理解組織及其背景 理解相關(guān)方的需求和期望 質(zhì)量管理體系范圍的確定 質(zhì)量管理體系 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 質(zhì)量方針 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 6 策劃 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 質(zhì)量目標(biāo)及其實施的 策劃 變更的策劃 7 支持 資源 能力 意識 溝通 形成文件的信息 8 運行 運行的策劃和控制 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 產(chǎn)品和服務(wù)放行 不合格輸出的控制 9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 內(nèi)部審核 管理評審 10 改進(jìn) 總則 不合格和糾正措施 持續(xù)改進(jìn) ~ 4 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 1 范圍 企業(yè)依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，運用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績效考核，并使其文件化。通過對質(zhì)量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。 2 規(guī)范性引用文件 ISO9000： 2020 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語及行業(yè)通用的產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語 3 術(shù)語和定義 本標(biāo)準(zhǔn)采用 ISO9000： 2020 中所確立的術(shù)語和定義及行業(yè)通用的產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語。 4 組織的背景環(huán)境 理解 組織及其背景環(huán)境 、公 司簡 介 88888888 有限公司 位于中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)，廣東廣州市海珠區(qū)江南大道中路 103 號。 88888888 有限公司 專業(yè)從事信息管理信息系統(tǒng)集成開發(fā)應(yīng)用服務(wù)的公司。公司服務(wù)于 機(jī)房動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)， 信息管理系統(tǒng)，在國內(nèi)同類產(chǎn)品中具備領(lǐng)先水平，市場占有率位居全國第一。 公司重視科技人員和高技能人才的培養(yǎng)，有完善的技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制，目前已有員工 50 多人，其中碩士以上占 30%，本科以上占 80%。 88888888 有限公司 以“合作、共享、創(chuàng)新、發(fā)展”作 為企業(yè)經(jīng)營理念，良好的機(jī)制、規(guī)范的管理、完善的體系，建立了產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，服務(wù)與共享平臺。 ~ 5 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 、公司發(fā)展和戰(zhàn)略 公司目標(biāo)：引領(lǐng)行業(yè) 創(chuàng)造奇跡 成就輝煌 ； 公司使命：為客戶實現(xiàn)信息化管理； 企業(yè)外部宗旨：信息管理領(lǐng)域產(chǎn)品越創(chuàng)新，越便捷 。 企業(yè)內(nèi)部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件； 發(fā)展理念： 誠信為本、開拓創(chuàng)新、質(zhì)量最佳、服務(wù)更好 公司精神：誠信 團(tuán)結(jié) 務(wù)實 挑戰(zhàn) 創(chuàng)新； 經(jīng)營原則：卓越的產(chǎn)品品質(zhì) 完善的銷售服務(wù)； 座右銘：態(tài)度決定一切 細(xì)節(jié)決定成??； 作 風(fēng)：專業(yè)專注 堅守承諾 立馬行動； 公司戰(zhàn)略方向：豐富自我，發(fā)展企業(yè)，貢獻(xiàn)社會。 、 影響本公司質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的外部因素有：市場變化、原材料供應(yīng)、行業(yè)發(fā)展、消費習(xí)慣、金融和貨幣政策、國家的規(guī)劃和計劃等；內(nèi)部因素有：產(chǎn)能、企業(yè)文化、薪酬制度、工作習(xí)慣和效率等。 、公司按照各項管理制度的要求對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、獲取，通過定期例會或管理評審分析、制定計劃予以應(yīng)對內(nèi)外部變化，并根據(jù)上述決策或計劃動態(tài)調(diào)整質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量管理體系與公司的環(huán)境動態(tài)變化相匹配，提高管理體系的保障力、應(yīng)變力、生命力和 競爭力。 理解相關(guān)方的需求和期望 、公 司 確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方及相關(guān)方的要求，此類相關(guān)方包括但不限于以下方面：直接顧客、 最終使用者、外 部供方 、立法機(jī)構(gòu)、其他，如：股東、員工、社區(qū)等。 、公 司 確定與上述相關(guān)方的要求，以 避免相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求 和 適用 法 律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服 務(wù) 的能力影 響 或潛在影響 。 、公 司 定期 對這些相關(guān)方 及 其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審 。 、公 司 定期更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。 、公司要識別應(yīng)對當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革的機(jī)會。 ~ 6 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 確定質(zhì)量管理體系的范圍 a)本手 冊 所覆蓋的產(chǎn)品和 服務(wù) ： 軟件設(shè)計、開發(fā)、服務(wù)和計算機(jī)系統(tǒng)集成 。 b)本手冊應(yīng)用 于公司 軟件設(shè)計、開發(fā)、服務(wù)和計算機(jī)系統(tǒng)集成 的所 有人員、場所和過程。 、 質(zhì) 量管理體系 及 其過程 、 公司按照 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì) 量管理體系 要求》建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 公司按照過程方法建立質(zhì)量管理體系。并使策劃、識 別、確定的各過程與公司諸業(yè)務(wù)流程保持一致，確保質(zhì)量管理體系的要求納入公司的實際經(jīng)營運作； a)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，對公司現(xiàn)有運行過程進(jìn)行識別，確定主要銷售過程； b)確定每個過程所需的輸入和期望的輸出； c)確定這些過程的順序和相互作用，對過程之間的關(guān)系進(jìn)行清理； d)確定運行所需的準(zhǔn)則、方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)的績效指標(biāo)），以確保這些過程的運行和有效控制； e)確定和提供資源，包括人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源； f)規(guī)定各過程的責(zé)任和權(quán)限； g)確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或 過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險； h)實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果； i)監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j)確保持續(xù)改進(jìn)這些過程。 、 與過程有關(guān)的名詞解釋 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（ COP）、支持過程（ SP）、管理過程（ MP）。 顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程， 直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。 支持過程：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實現(xiàn)預(yù)計目標(biāo)的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。 管理過程：用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程 ~ 7 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 、 主要過程識別 顧客導(dǎo)向過程 支持過程 管理過程 過程編號 過程名稱 過程編號 過程名稱 過程編號 過程名稱 C1 市場需求的確定 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 M1 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 C2 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) S2 過程環(huán)境 M2 質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃 C3 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 M3 顧客滿意 C4 產(chǎn)品防護(hù) S4 知識 M4 數(shù)據(jù)分析與評價 C5 交付后的活動 S5 能力 M5 內(nèi)部審核 S6 意識 M6 管理評審 S7 溝通 M7 不符合和糾正措施 S8 形成文件的信息 M8 改進(jìn) S9 運行策劃過程 S10 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S11 標(biāo)識和可追溯性 S12 顧客或外部 供方的財產(chǎn) S13 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 、 過程與過程之間的相互關(guān)系 項目 C1 C2 C3 C4 C5 市場需求的確定 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品防護(hù) 交付后的活動 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 S2 過程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 S4 知識 S5 能力 S6 意識 S7 溝通 S8 形成文件的信息 S9 運行策劃過程 S10 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S11 標(biāo)識和可追溯性 S12 顧客或外部供方的財產(chǎn) S13 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 管理過 M1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 。 M2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃 。 M3顧客滿意 。 M4數(shù)據(jù)分析與評價 。 M5內(nèi)部審核 。 M6管理評審 。 M7不符合和糾正 ~ 8 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 程 措施 。 M8改進(jìn) 注：管理過程與所有過程相關(guān) ~ 9 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 、 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配與 過程關(guān)系表 章節(jié) 條款（ ISO9001： 2020） 過程 總經(jīng)理 工程部 市場部 綜合部 技術(shù)部 4 組織環(huán)境 理解組織及其背景 ● 〇 〇 〇 〇 理解相關(guān)方的需求和期望 ● 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系范圍的確定 ● 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 .1 總則 ● 〇 〇 〇