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正文內(nèi)容

最新版iso9001-20xx質(zhì)量管理手冊(編輯修改稿)

2024-12-15 16:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 關活動和相關部門范圍內(nèi)的追加審核; 14. 負責公司 設施、設備管理; 15. 負責質(zhì)量管理體系文件與記錄控制; 16. 嚴格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作; 17. 負責組織對供方進行選擇、評價和重新評價。 18. 負責將評定合格的 供方列入合格供方名錄中,并建立合格供方檔案。 19. 負責與項目有關的產(chǎn)品的采購工作。 20. 完成上級領導交代的相關工作任務。 技術部 1. 技術部 主要負責軟件系統(tǒng)的分析和開發(fā)、技術研究、行業(yè)應用系統(tǒng),及解決方案的研究和開發(fā); 。 2. 各類軟件系統(tǒng)、企業(yè)應用系統(tǒng)集成、網(wǎng)頁制作、電子商務、考勤管理系統(tǒng)、軟件技術免費咨詢等。 3. 組織收集軟件市場信息、新產(chǎn)品開發(fā)信息、用戶的反饋信息等;即時開展分析預測,及時編寫分析預測報告; 4. 對項目實施過程進行監(jiān)控,產(chǎn)生可用于評價系統(tǒng)特性(尤其是質(zhì)量特性)和過程能力的數(shù)據(jù),根據(jù)度量結(jié)果制定糾正及預防措施, 以控制和改進系統(tǒng)的需求分析、設計開發(fā)、測試和確認、交付和安裝、維護服務過程,為將來的項目及相關過程提供參考數(shù)據(jù)。 5. 對不合格系統(tǒng)集成項目進行分析評價,確定問題的原因、嚴重性和其影響范圍等并對結(jié)果予以記錄。 6. 負責組織各部門制定與其質(zhì)量管理相關的各項制度、通用質(zhì)量管理標準的擬定、修改和編寫工作,協(xié)助參與專用管理標準及質(zhì)量管理制度的擬定講座和修改工作; 7. 參照系統(tǒng)集成工程項目實施要求執(zhí)行軟件開發(fā),基本流程主要有:策劃準備、需求分析、開發(fā)設計、編碼實現(xiàn)、測試和確認、驗收、項目交付和實施等關鍵過程,提供軟件的相關業(yè)務咨詢 、講座和培訓服務; 8. 對公司服務器、軟件系統(tǒng)( OA); 9. 負責測試用例的編制和測試過程; 10. 軟件代碼的可讀性檢查; 11. 對質(zhì)量體系進行檢查審核,保證體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性; 12. 采購來料的檢驗; 13. 保存本部門的質(zhì)量記錄文件; 14. 嚴格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作; ~ 16 ~ 文件名稱 : 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號: EHS/M2017 版本號: A/0 批準 審核 編制 生效日期: 余 888 余 666 張 333 頁碼: 財務部 : 1. 負責公司全面的財務、會計管理工作 。 行使公司財務會計工作的指揮、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理的權力,并承擔執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令的義務 ; 2. 貫徹落實本部崗位責任制和工作標準,密切與生產(chǎn)、營銷、計劃等部門的工作聯(lián)系,加強與有關部門的協(xié)作配合工作; 3. 負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規(guī)的貫徹落實; 4. 負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施; 5. 領導本部門按上級規(guī)定和要求編制財務決算工作; 6. 負責公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節(jié)約費用,確保公司利潤指標的完成; 7. 負責建立和完善公司財務稽核、審計內(nèi)部控制制度,監(jiān)督其執(zhí)行情況; 8. 審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同,并認真監(jiān)督其執(zhí)行 ; 9. 審查價格、工資、獎金及其奉承涉及財務收支的各種方案; 10. 組織考核、分析公司經(jīng)營成果,提出可行的建議和措施 。 策劃 、風險和機遇的應對措施( M1) 、策劃質(zhì)量管理體系時,公 司 考慮總體戰(zhàn)略要求、過程方法的使用、相關方和法規(guī)的要求,確定需應對的風險和機遇,以便: a)確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果; b)確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務符合要求和顧客滿意; c)預防或減少非預期的影響; d)實現(xiàn)持續(xù)改進; e)增強有利因素。 、公司建立《風險和機遇管理 程序 》,定期開展內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境和市場分析,根據(jù)風險和機遇識別、分析的結(jié)果,制定 與產(chǎn)品、服務的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應的應對措施,并在質(zhì)量管理體系運行過程進行運用,當風險和機遇發(fā)生后要評價這些措施的有效性。 ~ 17 ~ 文件名稱 : 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號: EHS/M2017 版本號: A/0 批準 審核 編制 生效日期: 余 888 余 666 張 333 頁碼: 、質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃( M2) 公司在相關職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標。 質(zhì)量目標應: a)與質(zhì)量方針保持一致; b)與產(chǎn)品、服務的符合性和顧客滿意相關; c)可測量(可行時 ) ; d)考慮適用的要求; e)得到監(jiān)測; f)得到溝通; g)適當時進行更新。 公司質(zhì)量目標: 客戶滿意度達 90 分以上。 公司建立《質(zhì)量目標分解及考核辦法》,每年度策劃總體質(zhì)量目標,并進行 分解和考核 。 質(zhì)量目標形成文件并每年度評審更新。 在策劃目標的實現(xiàn)時,公司要確定目標與分解指標、需求資源、負責人員、完成時間、評價方法等。 、變更的策劃 公 司 要確定變更的需求和機會,以保持和改進質(zhì)量管理體系績效。 公司要有計劃、系統(tǒng)地進行變更,識別風險和機遇,并評價變更的潛在后果。 確保更改目的 及潛在后果 ,質(zhì) 量 管 理體系的完整性 , 資源的可獲得 ,責任 和權限的分 配。 7 支持 總則 組織應確定、提供為建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系所需的資源。 本公司所需的物力和財力資源 主要包括硬件和軟件兩大類,硬件主要是計算機及其外圍設備、通訊設備等,軟件主要是工具軟件、參考書和資料等。 總經(jīng)理負責資源的提供與管理, 綜合部 負責人力資源的識別與管理, 工程部 負責設施的識別與管理,其它部門負責本職范圍資源需求的識別與管理。 對于這些資源,由各部門報總經(jīng)理批準后配置。 (1) 為保持 QMS 能夠經(jīng)濟有效地運行,應明確 QMS 及各個過程所需資源和要求。當發(fā)現(xiàn)資源不適宜、不充分時,各部門應及時提出資源請求。 (2) 總經(jīng)理應及時確認,提供適宜的充分的資源,其中關鍵是安排合適的工作人員,營造良好的工作環(huán)境 。 ~ 18 ~ 文件名稱 : 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號: EHS/M2017 版本號: A/0 批準 審核 編制 生效日期: 余 888 余 666 張 333 頁碼: (3) 公司各級領導和各部門應努力提高資源使用的有效性和效率,為防止資源浪費,應對資源的使用進行驗證和管理。在對資源進行管理驗證時,應考慮的重要事項是: ? 針對機會和約束條件,有效并及時地提供資源; ? 鼓勵員工開展創(chuàng)新性持續(xù)改進所需的資源和方法; ? 信息管理; ? 通過培訓、教育和總結(jié)經(jīng)驗來提高能力; ? 自然資源的使用及其對環(huán)境的影響。 ? 本公司暫無外包過程 。 、人員 組織應確定并提供所需要的人員,確定所需人員的數(shù)量和能力符合需要,以確保質(zhì)量管理體系的有效運行和控制。本公司編制《 人事管理 制度 》 《 培訓管理 制度》 ,確定與崗位工作量相匹配的人員數(shù)量,任職資格。 本公司暫無服務外包需求,如有應當按 要求進行控制。 基礎設施 (S1) 總經(jīng)理負責確定和提供維護 計算機軟件的開發(fā)及服務以及計算機系統(tǒng)集成 活動必要的基礎設施,由 工程部 負責實施,并隨著信息技術的進步適時更新、改造和提高。 (2) 本公司的基礎設施主要是計算機硬件和軟件以及通信設備和網(wǎng)絡、信息系統(tǒng)等,要完善維護管理制度。 (3) 在識別、提供和維護所需設施時,公司應考慮 a. 根據(jù)諸如目標、業(yè)績、可用性、成本、安全性、保密 性和更新等方面的情況來確定并提供基礎設施; b. 對照顧客及其它相關方的需求和期望,對基礎設施進行評價; c. 具備開發(fā)和實施維護的辦法,以確?;A設施持續(xù)滿足運作的需要; d. 考慮基礎設施所引起的環(huán)境問題; e. 設施選址和布置,對公司工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 過程環(huán)境( S2) ~ 19 ~ 文件名稱 : 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號: EHS/M2017 版本號: A/0 批準 審核 編制 生效日期: 余 888 余 666 張 333 頁碼: 公司通過培訓、良好的溝通和考評以及有效的激勵,并以統(tǒng)一的企業(yè)文化為基礎創(chuàng)造和保持和諧、舒暢的工作氛圍和積極上進的工作環(huán)境。 (1) 公司應不斷加強消防意識,保證工作環(huán)境的消防措施達到相關法規(guī)規(guī)定要求。 (2) 保證工作場所的清潔、舒適,應考慮工作場所的溫度、濕度、衛(wèi)生、明亮度、噪聲、 污染等。 監(jiān)視和測量 資源 ( S3) 監(jiān)視和測試資源的控制是指對項目實施過程中系統(tǒng)測試環(huán)境中使用到的計算機軟、硬件等工具和技術,采取措施進行管理和維護。保證選擇適當有效的工具和技術實現(xiàn)項目過程,內(nèi)容概要包括: (1) 工具和技術控制(測試軟件如:測試用例需評審) a) 公司開發(fā)部門對項目實施過程中采用的先進開發(fā)工具和技術進行追蹤和研究,積極倡導和推廣先進開發(fā)工具和技術的應用,確保項目實施過程中能采用先進、適用的工具和技 術,提高開發(fā)工作的效率和產(chǎn)品質(zhì)量。 b) 對項目實施過程中采用的開發(fā)工具和技術進行規(guī)范,以保證開發(fā)工作能夠在先進的工具和技術的基礎上達到規(guī)定的目標。 c) 定期或不定期對采用的工具和技術的先進性、適用性和局限性等進行評價,并提出改進意見。 (2) 項目負責人在項目策劃時,對選用的工具和技術,應保證: a) 明確使用的編程語言、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)軟件; b) 明確開發(fā)環(huán)境建立及維護責任; c) 為保證開發(fā)工作順利進行而使用到的管理性工具軟件。 (3) 項目負責人在測試實施前,應明確: a) 對測試環(huán) 境的要求,并按這些要求建立測試環(huán)境,在不能達到相同時,應保證兼容性; b) 確認硬件產(chǎn)品的配置、性能符合測試的要求,確認軟件的適宜性; c) 在測試環(huán)境中安裝新的軟、硬件后,應檢查、確認這些新安裝的軟、硬件產(chǎn)品不會破壞或影響原則試環(huán)境。 d) 特別注意對計算機病毒的檢查與清除。 、知識( S4) 公司建立《與組織有關的知識管理制度》,確定質(zhì)量管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。 在應對變化的需求和趨勢時,公司要考慮現(xiàn)有的知識基 礎,確定如何獲取必需的更多知識。 a)質(zhì)量管理體系運行所需的知識; b)過程所需的知識; ~ 20 ~ 文件名稱 : 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號: EHS/M2017 版本號: A/0 批準 審核 編制 生效日期: 余 888 余 666 張 333 頁碼: c)確保產(chǎn)品和服務符合性所需的知識; d)顧客滿意所需的知識; e)員工崗位技能所需的知識; f)體系變化時,評估所需更多的知識。 、能 力 ( S5) 公司要: a)確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績效工作的人員所必要的能力; b)基于適當?shù)慕逃⑴嘤柡徒?jīng)驗,確保這些人員是勝任的; c)適用時,采取措施以獲取必要的能力,并評價這些措施的有效性;這些措施可包括,例如提供培訓、輔導、重新分配任務、招聘勝任的人員等。 d)保持形成文件的信息,以提供能力的證據(jù)。 、意識( S6) 公司通過教育培訓、公開宣傳、設定崗位職責等措施,使公 司的 全體工作人員均要意識到質(zhì)量方針;相關的質(zhì)量目標;他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻,包括改進質(zhì)量績效的益處;偏離質(zhì)量管理體系要求的后果。 、溝通( S7) 公司建立《信息 溝通 管理制度》,對與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)外部溝通的需求進行管理。管理的內(nèi)容包括:信息交流的種類、性質(zhì)和職責,信息交流的時機、對象、內(nèi)容和方式。 、形成文件的信息( S8) 、總則 公司質(zhì)量管理體系包括以 下要求 : 標準所要求的文件信息及確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運行所需的形成文件的信息。 公司建立《 成文信息管理制度 》 ,并根據(jù)自身規(guī)模、活動類型、過程、產(chǎn)品和服務,過程及其相互作用的復雜程度及人員的能力對文件的數(shù)量與詳略程度進行總體策劃和控制。 、編制和更新 ~ 21 ~ 文件名稱 : 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號: EHS/M2017 版本號: A/0 批準 審核 編制 生效日期: 余 888 余 666 張 333 頁碼: 公司在編制和更新文件時,要確保適當?shù)模? a)標識和說明(例如:標題、日期、作者、索引編
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