【文章內容簡介】 式，傳達、貫徹質量 方針，在公司各層次上得到溝通和理解。 e） 公司通過管理評審對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審和修訂，以適應內外部環(huán)境和條件的變化。 f） 公司按《文件 控制程序》的規(guī)定，對質量方針的制定、批準、發(fā)布、評審、修改進行控制。 策劃 質量目標 a）總經理確定公司的質量目標，并確保在相關職能和層次上建立質量目標。 b）質量目標包括滿足產品要求的內容，可以測量并與公司的質量方針保持一致。 c）公司制定《質量目標分解考核辦法》，由辦公室每季度將質量目標按部門進行分解，經管理者代表批準下達，并對各部門的質量目 標完成情況進行定期考核，以確定質量目標的實現(xiàn)程度，作為管理評審之一。 質量管理體系策劃 管理者代表組織辦公室對質量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質量目標及質量管理體系總要求。策劃的內容包括： a）與實現(xiàn)質量方針和質量目標有關的產品實現(xiàn)過程和支持過程以及對這種過程進行控制的準則和方法，策劃的結果形成包括 質量 手冊、程序文件在內的質量管理體系文件。 b）當公司的質量管理體系需要變更時，對變更的過程進行預先策劃，按計劃分階段對體系文件、過程和資源等進行更改和調整，以確保質量管理體系的完整性，防止局 部 失效。 職責、權限和溝通 職責和權限 總經理確定公司的組織機構，規(guī)定各職能部門的職責和權限，并通過召開會議、發(fā)布文件等方式，使各部門之間相互了解有關的職責和權限，以便有效開展各項質量活動。公司質量管理體系機構圖（圖 3）， 質量管理體系圖（圖 4），管理 職能 分配表（圖 5） . a） 總經理 （ a） 負責制定公司的質量方針和質量目標，關注顧客要求，以增強顧客滿意為目標。通過產品要求評審和測量顧客滿意度等措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 （ b） 負責建立與質量管理體系相適應的組織機構，規(guī)定各部門的職 責和權限，確保內部溝通。 （ c） 向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保整個公司關注顧客和法律、法規(guī)要求，確保實施適宜的過程以滿足顧客和其它相關方 面 要求并實現(xiàn)質量目標。 （ d）任命管理者代表，為質量管理體系建立、實施和保持提供支持。 （ e）負責提供建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系所需的資源，保持資源適宜。 （ f）按策劃的時間間隔主持管理評審。 （ g）批準質量手冊 、程序文件及相關制度 。 b）副總經理、 總 工程師 （ a）貫徹質量方針和目標，使全體員工樹立增強 “質量為本 誠實守信 顧客至上 ”的觀念。 （ b）參 與企業(yè)及產品發(fā)展方向的規(guī)劃。 （ c） 協(xié)助總經理領導開發(fā)設計，技術管理和質量管理工作，參與制定和貫徹實施公司質量方針、目標參與管理評審。 （ d） 負責持續(xù)改進采購過程，確保過程控制的適宜，有效確保采購產品符合要求 。 （ e） 負責持續(xù)改進產品的設計開發(fā)過程，確保過程的適宜、有效 。 對技術部確定的要求的物資、關鍵工序、通過工藝守則再確認和批準。 （ f） 協(xié)助總經理識別 、 建立 、 實施和協(xié)調各部門只能的管理職責，資源提供，產品實現(xiàn)及質量管理體系各過程的測量，分析和改進，確保顧客滿意度的提高 。 （ g） 負責各級人員的最終任命，控制 本單位人力、基礎設施和環(huán)境資源確保滿足產 品規(guī)定的要求 。 （ h）負責組織該產品開發(fā)和新工藝應用，審批新產品的設計，主持新產品開發(fā)設計的確認。 （ i） 批準緊急放 行 和例外放行 。 （ j） 負責采購和銷售計劃的審批，組織實施合同評審，對顧客滿意度調查和服務工作 。 c）辦公室 （ a）負責組織建立文件化質量管理體系，負責公司管理文件和記錄的歸口管理。 （ b）協(xié)助總經理建立和實施質量管理體系中人力資源的全過程，收集分析人力資源信息。 （ c）負責面向各部門建立勞動人事調配和考勤管理網絡。負責員工招聘，能力和資歷考查，資格評定和 崗位調配，人員培訓及考核。 （ d）協(xié)助管理者代表組織內部質量管理體系審核工作，負責管理評審的 改進 措施的跟蹤驗證。 （ e）負責策劃內審方案，編制年度內審計劃并組織實施。 （ f）負責對人員安全意識，環(huán)境意識教育，及時排除不安全因素。 （ g）負責廠區(qū)，生產現(xiàn)場，辦公場所的安全管理，包括人身安全，設備及設施、產品物資的安全。 d） 技術部 （ a） 負責產品實現(xiàn)的策劃和產品設計開發(fā)，編制公司產品技術，工藝和驗證性文件，并負責監(jiān)督，檢查控制技術文件的實施。 （ b） 負責管理新產品開發(fā)和老產品改造的策劃 、評 定，負責設計和開發(fā)各 階段評審，驗證，確認的組織，確保設計成果符合輸入的要求，編制有關產品質量計劃 。 （ c） 負責產品生產相關過程，設備、工裝、模具 、自制檢具的設計。 （ d） 負責公司技術文件和 相關 記錄的歸口管理，負責產品圖樣和相關技術文件的完整性、統(tǒng)一性，負責圖樣和技術文件更改的控制。 （ e） 負責質量控制點的確定，負責特殊過程的確認和再確認 。 （ f） 參與合同評審，供方評定，不合格產品的評審，顧客特殊要求，信息反饋分析及評審 。 e）銷售部 （ a）協(xié)助總經理建立和實施質量管理體系中與顧客有關的過程：收集分析顧客要求， 顧客滿意度信息，顧 客抱怨的受理與糾正措施結果的反饋，負責對有關信息收采集，數(shù)據(jù)的分析及采取必要的預防措施和改進措施。 （ b）負責收集水泥行業(yè)投資和技改信息，參加 招議 標 ， 分析落標原因，收集同行業(yè)信息及顧客要求，為公司產品改進，新產品開發(fā)，質量目標的制定，質量管理體系的改進提供信息。 （ c）負責制訂銷售計劃，并組織實施，按月與財務部核對 應收應付情況 。 （ d）負責組織顧客對產品要求的確認和合同評審，負責合同管理，并建立相應的銷售檔案和顧客檔案，跟蹤檢查合同執(zhí)行情況。 （ e）負責供貨合同的實施，設備的 發(fā)貨、 安調 、 售后服務 、 備品備件的 供應。 f）生產部 （ a）負責對生產場所配套設施的管理工作。 （ b） 負責制定生產計劃，做好生產準備 。 （ c） 負責按圖紙，工藝和產品標準組織生產活動，嚴格執(zhí)行工藝紀律，監(jiān)督、檢查安全文明生產制度和安全生產操作規(guī)范等 。 （ d） 負責在制品、成品標識管理，使用時確?？勺匪菪砸蟆? （ e） 負責生產設備的維修、保養(yǎng)、歸口管理，負責工裝、工具管理 。 （ f） 參與合同評審，供方評定及不合格產品的評審 。 （ g）負責 生產部門 各級人員的最終任命 、培訓 ，控制本單位人力、基礎設施和環(huán)境資源確保滿足產品規(guī)定的要求。 （ h） 輔助技術部 組織 新 產品開發(fā)和新工藝應用 。 （ i） 實施、監(jiān)督、檢查安全文明生產制度和安全生產操作規(guī)程。 g）供應部 （ a） 負責編制采購計劃，組織對供方的選擇和評審，編制《合格供方名錄》，建立供方檔案，存檔必要的供方資質證 明 文件 。 （ b） 負責倉庫管理，對采購、外協(xié)物資，產品的搬運、儲存、包裝、防護、文件交付使用 。 （ c） 協(xié)助總經理建立和實施質量管理體系中的采購過程和庫存物資的防護、收集，分析與采購過程和物資防護有關信息，與供方實施糾正措施的聯(lián)絡。 （ d）負責 B、 C類采購物資的自檢。 h）質檢部 （ a）負責原材料、標準件、外協(xié)件 的質量檢驗、試驗和驗證管理，確保產品最終符 合圖紙、技術標準和檢驗規(guī)范要求。 （ b）負責做好產品的檢驗狀態(tài)標識，使用時可確保可追溯行要求，嚴禁造成錯 檢 、漏檢件的發(fā)生。 （ c） 負責不合格品的控制，協(xié)助技術部對不合格品進行評審。 （ d） 負責產品質量統(tǒng)計分析工作，并對數(shù)據(jù)的準確性和真實性負責。 （ e） 積極配合車間召集的各項質量活動，提供必要的數(shù)據(jù)。 （ f）負責計量、檢測工具的管理工作，確保生產過程中使用的檢測工具合格，檢測數(shù)據(jù)有效。 i）內審員 （ a）學習并掌握管理標準，質量管理體系文件要求。 （ b）參加公司的內部 審核工作，審核過程客觀、公正、審核記錄符合規(guī)定要求。 圖三 唐山任氏水泥設備有限公司 組織結構圖 董事長 總經理 副總經理 銷售部 生產部 供應部 技術部 辦公室 財務部 售后服務 配件 一車間 二車間 庫房 實驗室 設計室 后勤 保安 回轉 固定 輔機 篩子 機加工 小件 出廠測試 質檢 發(fā)貨 銷售 零活 企管 質檢部 圖 4 唐山任氏水泥設備有限公司 質量管理體系圖 圖 5 唐山任氏水泥設備有限公司 職能分配表 董事長 總經理 管理者代表 供應部 副總經理 銷售部 總工程師 技術部 辦公室 質檢部 生產部 庫房 班組 總工程師 副總經理 管理者代表 總經理 標準條款 條款標題 辦公室 供應部 銷售部 生產部 技術部 質檢部 車間 質量管理體系 ○ ○ ○ ● 總要 求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 文件要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質量手冊 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 文件控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 記錄控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理職責 ○ ○ ○ ● 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 以顧客為關注焦點 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 質量目標 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質量管理體系策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 職責、權限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 職責和權限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 管理者代表 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 內部溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 ○ ○ ○ ● 資源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 人力資源 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 基礎設施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 總工程師 副總經理 管理者代表 總經理 標準條款 條款標題 辦公室 供應部 銷售部 生產部 技術部 質檢部 車間 產品實現(xiàn) ● ○ ○ ○ 產品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 與客戶有關的過程 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 設計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產和服務提供 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產和服務提供的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產和服務提供的確認 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ 標識和可追溯性 ○ ● ○ ● ○ ● ○ 顧客財產（刪減） ○ ● ○ 產品防護 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 監(jiān)視測量裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 測量分析和改進 ○ ○ ○ ● 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測量 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 內部審核 ● ○