【文章內(nèi)容簡介】 和以有關標準和規(guī)范的規(guī)定； b) 顧客的要求、法律法規(guī)及有關標準的要求也會隨時間而發(fā)生變化。 質(zhì)量方 針 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足， 總經(jīng)理 正式發(fā)布關于質(zhì)量方面的全部意圖和方向即 質(zhì)量方針為： 持續(xù)改進，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務使顧客滿意。 本方針與本公司宗旨相適應，它是本公司各項管理工作的重要組成部分，體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，本公司與質(zhì)量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量分目標。 各部門負責人要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)人員等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 本公司 通過內(nèi)部審核和管理評審不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應內(nèi)外環(huán)境的變化及需求。 策劃 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，保持本公司質(zhì)量管理體系有效性，總經(jīng)理負責制定質(zhì)量目標，本公司質(zhì)量總目標為： 最終產(chǎn)品合格率≥ 99%； 顧客滿意度 95﹪以上； 產(chǎn)品退貨率≤ %； 重大質(zhì)量事故為零。 總經(jīng)理負責在本公司的相關職能和層次上建立《 年度崗位質(zhì)量目標》，質(zhì)量目標必須是可測量的，并與質(zhì)量方 針保持一致，并能夠符合各職能層次的工作職責范圍。 公司行政部負責定期檢查本公司的質(zhì)量目標完成情況，并對各部門質(zhì)量目標的制訂、實施進行監(jiān)督。 本公司最高管理層應適時對本公司目標持續(xù)的適宜性進行評審，應隨著內(nèi)外環(huán)境和條件的變化而提出調(diào)整。 質(zhì)量管理體系策劃。 總經(jīng)理 按照 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，對質(zhì)量管理體系進行策劃，確保滿足本公司質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系有效實施的要求。 本公司進行質(zhì)量管理體 系策劃的時機： a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 本公司的資源配置、國內(nèi)外相關標準發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃 、 實施時，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理 確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應包括： a) 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定 ； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程和資源； c) 為實現(xiàn)質(zhì)量目標和階段質(zhì)量目標應進行定期評審，重點應評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a) 參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，形成的文件應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 己有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊 的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 a) 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到公司 行政 部。 b) 公司行政部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫 [質(zhì)量策劃實施情況檢查表 ]報告管理者代表和總經(jīng)理。 c) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門負責人批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責做出相應的變更 ，以確保體系的正常運作。 質(zhì)量管理體系策劃形成的相關文件，由公司行政部負責存檔保存。 產(chǎn)生的管理文件 《 年度質(zhì)量目標管理》 產(chǎn)生的記錄 [質(zhì)量策劃實施情況檢查表 ] 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 本公司管理層確定崗位職責和組織結(jié)構(gòu)，明確其相互關系，并予以溝通，指導和控制本公司內(nèi)與質(zhì)量有關活動的協(xié)調(diào)，以促進本公司有效的質(zhì)量管理。 本公司管理層及相關部門和崗位的質(zhì)量職責和權(quán)限分述如下： 總經(jīng)理 a)全面負責公司的工作，向全體 員工傳達確保顧客的要求得到確定并予以滿足及法律、法規(guī)要求的重要性，特別是行業(yè)規(guī)范等規(guī)定； b)制定公司的長遠規(guī)劃和年度計劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準公司的質(zhì)量手冊； c)確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源配置； d)組織 實施質(zhì)量管理體系策劃，建立與質(zhì)量管理體系相適應的組織機構(gòu)，確定職責、權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通； e)任命管理者代表，主持管理評審； f)負責對財務和生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)督管理。 副 總經(jīng)理 a) 負責公司日常生產(chǎn) 或技術或市場 的安排，組織落實和實施公司的年度或月旬、臨時生產(chǎn) （工作） 計劃； b) 負責 組織公司的技術 或 設備改造、產(chǎn)品改進措施、設備大修計劃的落實和實施 c) 負責組織落實產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控及監(jiān)督檢查 ,確保生產(chǎn)現(xiàn)場技術文件的有效性； d) 負責工作環(huán)境設施的建立與維護 e) 維護公司質(zhì)量體系的運行。 f) 負責公司日常管理及協(xié)調(diào)各部門的工作。 g) 負責生產(chǎn)計劃、 市場 銷售計劃、采購計劃的審核。 h) 負責監(jiān)督生產(chǎn)部 和行政部；監(jiān)督技術部和品管 部 ；監(jiān)督市場部和供應部 的日常工 作。 i) 負責公司安全、治安、防火、做好日檢和監(jiān)督工作。 j) 負責審核行政部人員培訓。 k) 負責公司工作總結(jié)會議及臨時、緊急會議等。 行政部 a)協(xié)助管理者代表負責 公司質(zhì)量管理體系的實施和內(nèi)部審核； b)負責公司內(nèi)外部文件控制、質(zhì)量記錄控制和檔案管理； c)負責組織糾正和預防措施實施、跟蹤驗證和監(jiān)督； d)負責組織收集各種數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)分析，為管理策劃提供決策依據(jù)。 生產(chǎn)部 a) 在總經(jīng)理領導下負責公司生產(chǎn)計劃的落實和安排； b) 負責公司基礎設施和工作環(huán)境的控制 ； c) 負責水、電、油、能源供應、控制和統(tǒng)計； d) 負責組織設備的保養(yǎng)、檢修工作及檢查設備操作及安全執(zhí)行情況； e) 負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，為生產(chǎn)過程提供作業(yè)文件； f) 負責對顧客財產(chǎn)的保存，維護或合理使用，若有損壞進行記錄 并與顧客溝通； g) 負責對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，提供生產(chǎn)過程所需技術文件； h) 定期或不定期進行車間工藝符合性檢查； i) 負責倉庫管理和領導交辦的其他工作。 市場 部 a) 在總經(jīng)理 及部門經(jīng)理 的領導下，負責公司的市場開發(fā)和產(chǎn)品營銷； b) 負責收集顧客信息，了解顧客需求，組織顧客要求的確認和評審； c) 負責顧客滿意度調(diào)查，及時處理顧客投訴。 供應部 d) 負責對 原輔材料等合格供方評定。 供方的評價、選擇，適宜時進行再評價，列出《合格供方名錄》； e )負責采購申請制定和批準后與供方簽訂合同，并予以實施； f ) 向供 應商傳達質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，并實施控制； g )參與采購產(chǎn)品的驗證。 品管 部 a) 在總經(jīng)理 部門經(jīng)理 領導下負責產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗化驗和試驗； b) 負責對生產(chǎn)工藝過程中的 采購產(chǎn)品檢驗， 原輔材料、半成品、成品的檢測分析； c) 負責生產(chǎn)加工過程中相關數(shù)據(jù)信息的收集和統(tǒng)計分析； d) 負責對不合格品進行控制，并根據(jù)實際情況做出相應的處理； e) 負責對不合格品的處置，并進行再檢驗； f) 正確使用檢測設備，定期安排檢測設備的檢定或校準； g) 負責對檢（化）驗數(shù)據(jù)進行分析，并提出糾正和預防的建議，適當時進行統(tǒng)計技術分析，以發(fā)現(xiàn)差異。 技術部 a) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)加工工藝設計、工藝操作規(guī)程的制定； b) 確定產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗的過程，制定產(chǎn)品的檢驗標準； c) 參與對采購產(chǎn)品檢驗； d) 負責給生產(chǎn)車間提供技術資料，并指導實施； e) 對顧客要求的新產(chǎn)品組織 改進產(chǎn)品會審 ，實施評審、驗證、必要時進行顧客確認。 文檔 管理員 a) 在部門領導下負責公司文件的發(fā)放、更改、存檔的管理，負責外來文件的收集、報領導閱批和發(fā)放管理； b) 負責組織起草培訓計劃，組織培訓的實施和評價； c) 收集各種數(shù)據(jù)，填寫各項報表，進行數(shù)據(jù)分析 ； d) 定期對生產(chǎn)現(xiàn)場和相關過程實施監(jiān)督檢查，確保過程有效； e) 嚴格按上級有關規(guī)定，管理好單位公章、印件，協(xié)助經(jīng)理做好來信、來訪和接待工作； f) 完成領導交辦的其它工作。 銷售員 a) 在 市場 部長的領導下負責市場調(diào)查、銷售和顧客信息的收集； b) 依據(jù)顧客要求起草合同經(jīng)部長審核后簽訂營銷合同； c) 負責定期走訪顧客，了解顧客需求和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，及時反饋顧客信息； d) 及時協(xié)調(diào)和處理顧客抱怨及投訴； e) 定期收集顧客滿意度信息，及時整理并提交部門進行分析。 采購員 a) 在 供應 部長的領導下負責采購信息的收集（庫存，生產(chǎn)計劃等）； b) 依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營要求起草合同經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理審核后簽訂采購合同； c) 負責定期了解采購產(chǎn)品情況； d) 對供方進行評審，適宜時，再評審，并真實完整記錄合格供方名錄。 化驗員 a) 在 技術 部長領導下，負責產(chǎn)品質(zhì)量的檢測和參數(shù)試驗； b) 正確使用檢測設備，負責檢測設施的維護保養(yǎng)和合理保管； c) 負責定期安排檢測設備的檢定 /校準； d) 負責產(chǎn)品的抽查和工序質(zhì)量監(jiān)督； e) 認真填寫檢測和化驗記錄 ,對檢測數(shù)據(jù)負責。 倉管員 a) 負責原料和產(chǎn)成品等物資的驗收、保管、發(fā)放工作。 b) 嚴格物資入、出庫手續(xù)。物資入庫要逐一驗收，做好臺帳；出庫要根據(jù)制度規(guī)定的批準權(quán)限手續(xù)發(fā)放，違反規(guī)定的有權(quán)拒付。發(fā)現(xiàn)余缺及時查對；定期盤點，做好統(tǒng)計報表。 c) 保 持倉庫環(huán)境整潔，存放要分類，排列要整齊。定期清理，打掃庫房，防止物資積壓、霉變。 d) 注意防火、防盜，配備防火、防盜設施。嚴禁在庫房內(nèi)吸煙，確保庫房安全。 e) 熱 情服務，禮貌待人，堅守崗位，按時收發(fā)為生產(chǎn)服務。 車間主任 a) 在總經(jīng)理的領導下，負責生 產(chǎn)過程均衡生產(chǎn)控制； b) 負責生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢查和對不合格進行處置； c) 有權(quán)制止和糾正任何違反質(zhì)量、違反安全的行為； d) 負責組織質(zhì)量、安全事故分析； e) 參與合格供方的評價和重新評價； f) 負責組織實施應急預案的演練和評審； g) 負責不合格、不符合的糾正和預防措施的制定和實施。 班長 a) 在生產(chǎn)部領導下負責班組生產(chǎn)的安排和崗位作業(yè)的監(jiān)督檢查； b) 嚴格工藝紀律，按時檢查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)技術部匯報； c) 按時檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的控制和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，檢查設備操作和維護保養(yǎng)情況； d) 定期組織設 備的維護保養(yǎng)和檢修； e) 負責班組工藝參數(shù)的監(jiān)控和生產(chǎn)記錄的填寫與保管； f) 組織班組的崗位培訓和管理學習，完善班組的過程控制和管理 。 操作工 a) 在班長的領導下嚴格按作業(yè)文件執(zhí)行崗位操作； b) 負責崗位作業(yè)的參數(shù)、設備和安全操作的自查； c) 負責清理本崗位的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境的整潔和安全； d) 負責做好本崗位的作業(yè)記錄，定期整理并提交給班長； e) 按要求做好本崗位的設備維護保養(yǎng) 。 管理者代表 總經(jīng)理 在公司管理層中指定一名成員為管理者代表，并明確其職責和權(quán)限。（見 任命書） 內(nèi)部溝通 公司應 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 溝通對象包括：不同的層次和職能之間，不同的職能部門之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系。 溝通的方式：質(zhì)量管理體系有關的各種信息溝通，可采用交談、報表 /記錄的傳遞、周期評比、各種會議、布告欄、員工的合理化建議及各種媒介等。 各部門通過業(yè)務渠道收集的相關 信息，視其內(nèi)容進行反饋，對本部門發(fā)生的重大事故應向管理者代表或總經(jīng)理報告，由其確定向顧客和相關方通報的方式或途徑。 管理評審 總則 公司對質(zhì)量管理體系的運行狀況、顧客滿意情況、績效和改進機會按策劃的時間間隔定期進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 總經(jīng)理 主持管理評審活動。 管理者代表負責向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。 公司行政部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料； 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料（如質(zhì)量管理體系在本部門運行情況），并負責實施管理評 審中提出的相關糾正、預防和改進措施。 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審 ,兩次管理評審的時間間隔不超過 12 個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 公司行政部于每次管理評審前一個月編制 [管