【導讀】量手冊》A版廢止。實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)文件和行為準則，全體員工在各項質(zhì)量管理工作中，求的產(chǎn)品的能力，旨在增強顧客滿意。本質(zhì)量手冊現(xiàn)已正式頒布，并于二O一一年七月一日執(zhí)行。c)確保在整個公司內(nèi)，提高員工滿足顧客要求意識；d)負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部方進行聯(lián)絡(luò)。及部分管理人員等。各級人員使用時，必須使用有分發(fā)號、并蓋有紅色“受控”。本公司外部的發(fā)放對象：上級主管部門或顧客。行政部提供時也應(yīng)進行登記，但遇文件修改時，不對其進行相應(yīng)的更改控制。不得私自贈送他人或私自復印。當手冊持有人工作變動時，應(yīng)主動到公司行政部辦理歸還手續(xù)。代表審核、總經(jīng)理批準后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手冊的人員。負責進行更正，可行時實施就頁劃改，公司行政部保持相關(guān)記錄。準后，方可再向公司行政部提出補發(fā)申請。囊植脂末的專業(yè)廠家。下屬企業(yè)包括植脂末廠、食品淀粉糊精廠、瑞觀樓腐竹廠、銷售。步優(yōu)秀項目獎等一系列殊榮。

　　

【正文】 ，產(chǎn)品及外包裝等要求及交貨期和數(shù)量的要求等； b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預期 用途所必需的要求，即與產(chǎn)品預期使用目的或愿景一致的要求，如對化工產(chǎn)品的影響及可能影響環(huán)保要求等； c) 可能涉及的 有關(guān)的法律、法規(guī)的要求， 包括質(zhì)量、環(huán)境和安全等方面的強制性標準要求， 如產(chǎn)品使用的安全性，及減少和避免環(huán)境污染的要求等； d) 本公司確定的任何附加要求，如有關(guān) 技術(shù)咨詢及其他承諾等 。 與 產(chǎn)品 有關(guān)要求的評審 市場 部應(yīng)組織有關(guān)部門和人員評審與 產(chǎn)品有關(guān)的要求，且評審應(yīng)在 向顧客和其他相關(guān)方，做出提供 產(chǎn)品的 承諾之前進行（如：提交標書、接受合同或定單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品的 要求以文件的方式已得到確定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 本公司合同根據(jù)顧客要求情況 ,分為常規(guī)合同和特殊合同 a) 常規(guī)合同是顧客提出的一般性常用原料加工要求的合同； b) 特殊合同是顧客提出的非常用的 ,如新產(chǎn)品或新原料，有限量要求的等方面合同。 對常規(guī)合同可采取營銷負責人確認進行評審，對特殊合同評審通常采用傳閱會簽的方式進行。適當時，由 市場 部組織會議評審，但應(yīng)在擬進行的評審會議召開前通知相關(guān)人員，并保持 [與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ]或 [改進產(chǎn)品會 審記錄 ]結(jié)果所形成的記錄； 若顧客 的要求未形成文件， 市場 部應(yīng)在接受顧客要求前，對顧客要求進行確認，并保持相應(yīng)的簽證記錄 ,如口頭訂單和電話記錄等； 若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更， 市場 部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 市場 部應(yīng)建立和保持 [年度產(chǎn)品銷售臺賬 ]，以備進行內(nèi)部和顧客的溝通。 顧客溝通 公司明確 市場 部負責就以下方面確定并實施與顧客的溝通： a) 與活動、產(chǎn)品有關(guān)的信息，如：產(chǎn)品規(guī)格性能、交付產(chǎn)品及交付后的使用和效果情況； b) 問詢、來訪、 合同或訂單的處理，包括對其的修改，如：回復顧客產(chǎn)品訂單的完成情況 、 糾正措施的實施情況和相應(yīng)的監(jiān)視、測量結(jié)果 等 ； c) 意見反饋，包括對顧客及其他相關(guān)方的抱怨的應(yīng)答與處置； d) 與顧客聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成的答復。 市場 部 可采用：電話交流、信函 /傳真往來、上門訪問、問卷調(diào)查、售后回訪、召開座談會、網(wǎng)絡(luò)信息、行業(yè)協(xié)會活動等方式，與顧客進行 溝通、交流與聯(lián)絡(luò) 。 必要時， 市場 部也可組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員為顧客進行上門的操作示范指導。 市場 部 應(yīng)主動向顧客告知保持有效聯(lián)絡(luò)的相關(guān)信息（如本 公司的通訊地址、電話 /傳真號碼、電子信箱、聯(lián)系部門和聯(lián)系人等），確保履約期內(nèi)與顧客的溝通。 產(chǎn)生的文件和記錄 [與產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄 ] [改進產(chǎn)品會審記錄 ] 設(shè)計和開發(fā) 本公司主要是針對顧客提出的性能和使用要求，依照國家、行業(yè)標準和顧客所需的規(guī)格進行加工，是在原有的工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用的主輔原材料不變的情況下進行生產(chǎn)的新產(chǎn)品。故本公司只針對 GB/T1900120xx 標準的“設(shè)計和開發(fā)更改”實施控制。 管理職責 技術(shù)部負責設(shè)計和開發(fā)的組織協(xié)調(diào)。 技術(shù)副 總經(jīng)理負責 新產(chǎn)品 的立項、下達計劃任務(wù)書、評審報告。 相關(guān)生產(chǎn)車間負責小批試制。 設(shè)計和開發(fā)更改控制 對交付后的新產(chǎn)品，因顧客要求的變更或本公司產(chǎn)品質(zhì)量改進的需要所進行的設(shè)計和開發(fā)更改，技術(shù)部應(yīng)正確識別和評價設(shè)計和開發(fā)更改對產(chǎn)品使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。設(shè)計和開發(fā)更改應(yīng)： a) 識別更改的需求及其可行性； b) 形成文件闡明更改的原因、更改的內(nèi)容以及對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響程度； c) 適當時組織 改進產(chǎn)品會審 ，實施評審、驗證、必要時進行顧客確認； d) 設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包 括對產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品的影響 ,包括質(zhì)量和環(huán)境方面的影響。 產(chǎn)生的記錄 [與產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄 ] [改進產(chǎn)品會審記錄 ] [客戶試用報告 ] 采購 公司明確供應(yīng)部負責對采購過程的控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 采購過程 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度，取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品的影響。 對采購過程的控制主要包括制定選擇、評價和重新評價供方的準則，制定采購產(chǎn)品的控制要求和采購驗證活動的放行方法與安排，并保持相關(guān)的記錄。 采購信息 采購信息應(yīng)能表述擬采購的產(chǎn)品，特別是對其質(zhì)量特性的具體要求。適當時，包括生產(chǎn)部或技術(shù)部提供的技術(shù)要求，及向?qū)Ψ剿魅∮嘘P(guān)以下資料要求，以確保所規(guī)定的采購信息是充分與適宜的： a) 采購產(chǎn)品的技術(shù)資料、產(chǎn)品標準和出廠檢測證書及程序、過程和設(shè)備的批準要求； b) 對供方人員資格的要求，如供方生產(chǎn)和服務(wù)人員的持證情況； c) 供方質(zhì)量管理體系要求。 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)部應(yīng)匯同供應(yīng)部，確定和實施采購產(chǎn)品所需的檢查、檢驗和其他必要的驗證活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 實施批量采購前，供 應(yīng)部應(yīng)按規(guī)定的要求與供方簽訂采購合同，對擬驗證的安排和接收產(chǎn)品的準則作出規(guī)定。 產(chǎn)生的記錄 [供方選擇評價單 ] [合格供方名錄 ] [采購產(chǎn)品驗證記錄 ] 生產(chǎn)和服務(wù)提供 各主輔生產(chǎn)班組是生產(chǎn)提供的主體，應(yīng)在生產(chǎn)部的領(lǐng)導下，確保生產(chǎn)各過程在受控的條件下進行。 生產(chǎn)提供的控制 生產(chǎn)部在實施具體的產(chǎn)品生產(chǎn)前，應(yīng)： 根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標，確定與已識別的過程與活動；督促各主輔生產(chǎn)班組按策劃的要求，做好生產(chǎn)準備，如工藝流程和控制參數(shù)的確定，及對操作人員、生產(chǎn)設(shè)備 /機具和 相關(guān)安全操作措施的確認。 各生產(chǎn)班組的操作人員，應(yīng)： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如工藝、技術(shù)資料和相關(guān)的產(chǎn)品標準要求，以指導生產(chǎn)質(zhì)量控制，防止可能導致偏離控制要求的運行； b) 必要時，獲得作業(yè)指導書或管理方案，包括對重要環(huán)境因素的控制程序要求，并保持相關(guān)的生產(chǎn)過程記錄的要求； c) 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和機具； d) 獲得和使用必要的監(jiān)視和測量設(shè)備； e) 根據(jù)策劃的安排實施監(jiān)視和測量活動； f) 放行、交付和交付后活動的實施。 生產(chǎn)提供過程的確認 本公司刪減此條款 (保留此項是為了保持和 ISO9001:20xx 標準的一致性 )。 本公司生產(chǎn)無特殊工程 ,生產(chǎn)部確認其關(guān)鍵過程為： 混合配料；均質(zhì)乳化；噴霧干燥。 標識和可追溯性 適當時，各生產(chǎn)班組應(yīng)在 生產(chǎn)提供的全過程，使用適宜的方法識別活動和產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量要求，識別活動和產(chǎn)品狀態(tài)，如對半成品 /回用品現(xiàn)場實行的定置管理、原材料和成品以其外包裝進行標識，并保持相應(yīng)的記錄，以確保在有可追溯性要求的場合，其標識的唯一性。 對涉及安全生產(chǎn)、環(huán)境保護有關(guān)的標識（標志），應(yīng)使用與適用的法律法規(guī)要求和其他要求相一致的通用標識。 顧客財產(chǎn) 對顧客財產(chǎn)如顧 客提供的 產(chǎn)品樣品、包裝箱 等控制，還有針對顧客提供的圖紙及技術(shù)文件等知識產(chǎn)權(quán)性質(zhì)個人信息等控制。 本公司在接受顧客財產(chǎn)時，生產(chǎn)部和 品管 部、倉庫應(yīng)進行驗證，并確保： a) 顧客財產(chǎn)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)要求； b) 顧客財產(chǎn)符合有關(guān)規(guī)范要求； c) 顧客財產(chǎn)驗證的數(shù)據(jù)、文件齊全。 生產(chǎn)部負責對顧客財產(chǎn)的控制，應(yīng)識別、驗證、保護和維護所使用的顧客財產(chǎn)，若其發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 供應(yīng) 部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部對顧客 的 財產(chǎn)進行管控。 產(chǎn)品防護 企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特點制定不同的搬運方法，以防止 產(chǎn)品損壞。 各部門應(yīng)根據(jù)顧客要求對所生產(chǎn)產(chǎn)品提供適當?shù)臉俗R及包裝，以滿足規(guī)定的要求。 在產(chǎn)品售出前應(yīng)對其采用適當?shù)姆雷o措施，規(guī)定堆放要求，以防止損壞產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品的防霉、防潮 、防火 等。 生產(chǎn)部應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程和交付顧客正式使用前，針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。如對倉庫的地面擱層和遮蓋等。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測量設(shè)備的確定 化驗分析室根據(jù)所需的監(jiān)視和測量要求，提出對監(jiān)視和測量設(shè)備需求，包括名稱、型 號、產(chǎn)地、數(shù)量及放置地點和使用人等，經(jīng)報總經(jīng)理批準后，由供應(yīng)部負責采購或調(diào)配。 本公司的監(jiān)視和測量設(shè)備主要有： 分光光度計 、 水分測定儀等。 為確保結(jié)果有效，必要時，監(jiān)視和測量裝置應(yīng)： a) 對照能溯源到國際或國家的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔、或使用前進行校準、檢定，當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)，包括具有相應(yīng)上崗資格的校準人員； b) 對監(jiān)視和測量設(shè)備的狀態(tài)應(yīng)進行標識，以確定其校準狀態(tài)； c) 操作者在使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，應(yīng)核對其有效性； d) 應(yīng)防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運、維護和 貯存期間防止損壞或失效。 監(jiān)視和測量設(shè)備的校準、修理、報廢等應(yīng)記錄在 [監(jiān)視和測量裝置一覽表 ]“備注”欄內(nèi)。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時，應(yīng)停止監(jiān)測工作，及時報告管理者代表。管理者代表應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和 記錄。 化驗室管理員負責檢查監(jiān)視和測量設(shè)備標簽的完整性。 本公司暫無用于監(jiān)視測量的計算機軟件。 產(chǎn)生的管理文件 《 檢測試驗裝置的撿定校準要求 》 《 水分測定儀操作規(guī)范 》 產(chǎn)生的記錄 [測量監(jiān)控裝置一覽表 ] 8 監(jiān)視、測量 、分析和改進 總則 公司質(zhì)量管理體系是在結(jié)合傳統(tǒng)管理與實施 GB/T19001 標準 及相關(guān) 標準相結(jié)合的基礎(chǔ)上，進行建立并完善的，基本具有了自我完善機制，能夠及時識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程，以及質(zhì)量 管理體系運行中所存在的不符合，并實施有效的措施加以解決。 生產(chǎn)部、 品管 部通過采用包括一定統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法以及對其的應(yīng)用，策劃并實施為實現(xiàn)以下方面所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a) 證實產(chǎn)品和服務(wù)要求的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 確保持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客 滿意 公司明確 市場 部負責對顧客是否已滿足其要求的感受的有關(guān)信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 顧客滿意度測量，一方面是通過已建立和保持的 顧客檔案 ，由 市場部 主要通過發(fā)送 [顧客 、社會和其他相關(guān)方 滿意度調(diào)查表 ]、與顧客當面的交流，電話采訪，及時掌握顧客需求動態(tài)，收集、整理、分析、統(tǒng)計顧客滿意情況；作為對公司質(zhì)量管理體系的一種測量。 市場部 對 顧客投拆、抱怨和不滿意等情況，也 應(yīng)進行收集整理，并通過內(nèi)部溝通實施持續(xù)改進。 市場部 對收集的 [顧客滿意度調(diào)查表 ]，采用 以下方法進行滿意度測量： a) 首先統(tǒng)計被調(diào)查的項目總數(shù)，但對顧客未做選擇的項目不做統(tǒng)計（即有空格處不計數(shù)）； b) 將顧客已做選擇的 [滿意、一般滿意和不滿意 ]進行分類統(tǒng)計； c) 依公式， [顧客滿意度 ]= [滿意數(shù) + 一般滿意數(shù) +不滿意 ]247。調(diào)查項目總數(shù) 100% 市場部 對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，顧客滿意度當在 95%以上 ,并提供質(zhì)量問題的早期報警，并通過采取因果圖或排列圖等尋找主要原因，及采取相應(yīng)的糾正和預防措施。 產(chǎn)生的記錄 [顧客滿意度調(diào)查表 ] 內(nèi)部審核程序 目的 驗證是否符合策劃的安排、 GB/T1900120xx 標準和質(zhì)量管理體系 ,如質(zhì)量手冊要求；是否得到有效地實施、保持。 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 職責 總經(jīng)理 批準年度內(nèi)審計劃及內(nèi)審報告。 管理者代表 a) 負責組織內(nèi)審工作； b) 選定內(nèi)審組長、審核員、并審核年度內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告。 行政部 a) 編寫 [ 年度內(nèi)審計劃 ]并負責組織實施； b) 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 程序 年度內(nèi)審計劃 管理者代表應(yīng)根據(jù)內(nèi)審的過程和區(qū)域 (部門 )狀況和重要性組織編制年度內(nèi)審計劃時 ,確定審核范圍頻次和方法 ,經(jīng)總經(jīng)理批準下發(fā)。審核每年至少一次 ,并要求覆蓋本公司所有部門及場所和策劃的標準的所有要求 ,審核應(yīng)在第一次內(nèi)審后的凡再次審核要跟蹤上 次的糾正措施 ,驗證效果。 a) 本公司機構(gòu)，管理體系發(fā)生重大變化； b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c) 法律法規(guī)及其他外部要求的變更； d) 在接受第二方、第三方審核之前。 審 核前的準備 管理者代 表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員，審核工作可由本公司內(nèi)部的人員或外聘人員擔任，無論哪種情況，審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公證性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 內(nèi)審組長應(yīng)編制 [審核實施計劃 ]，交管理者代表審批。其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的日程安排； c) 審核組成員的分工； d) 受審核部門的審核要點及內(nèi)容； e) 預計審核持續(xù)的時間； f) 首末次會議時間及