【導讀】內蒙古武蘭水泥有限公司標準WL01-20xx. 20xx年12月1日發(fā)布20xx年12月1日實施。內蒙古武蘭水泥有限公司

　　

【正文】 購合同中的采購要求是適宜和充分的。 WL020620xx《物資采購 控制程序》 中具體規(guī)定，對各采購物資實施檢驗、驗證或其它必要的活動，確保采購的物資滿足規(guī)定的采購要求。 當公司或公司的顧客提出擬在供方的現場實施驗證時， 供銷部 應在采購信息（如采購合同）中規(guī)定驗證的方式、時機和采購物資的放行方法等方面的內容，并保存好相關見證 內蒙古武蘭 水泥有限公司 質量手冊 WL0120xx 26 材料。 生產 服務提供 生產和服務提供過程直接影響公司向顧客提供的產品和服務質量的符合性，因此， 生產部應 組織各有關部門對生產和服務提供過程進行預先策劃，并對工藝參數、人員、設備、原材料、操作、巡檢和測試方法、生產環(huán)境等影響生產和服務提供過程的所有因素加以控制，使其始終處于受控條件下。 公司生產和服務提供過程中的受控條件主要包括： 生產部 應得到來自 供銷部 及 質量部 關于產品特性的必要信息，如產品具體技術指標的規(guī)定，包裝及保供要求等，以指導 員工 按照相應規(guī)定去生產。 生產部 必 要時要能得到指導生產和服務提供的操作規(guī)程，操作規(guī)程的形式及內容應與人員素質及過程難易程度相適應。 公司已提供了適宜的生產設備和工具，各相關部門要有計劃地維護這些設備，以保持所需的過程能力，保證公司有能力穩(wěn)定地生產出合格產品。 公司已配置并使用了合適的監(jiān)視和測量裝置，在產品和服務提供過程中對產品質量和過程特性進行了適宜的測量和監(jiān)視，并將這些質量指標和過程特性控制在規(guī)定或允許的范圍內。 質量部 組織各生產部門對產品放行、交付等過程進行控制，包括為了保供而可能外包的部分產品 運輸過程。 組織各有關部門對產品交付活動（包括售后服務等）進行控制。 ，按照 GB/T1900120xx標準 要求制定了 WL020720xx《 產品 生產控制程序》 ， 具體提出了對 產品 生產和服務提供控制采取的控制方法和程度。 本公司質量管理體系中不涉及 GB/T1900120xx標準中的 “生產和服務提供過程的確認”，特此說明，此處列出本條款是為了與原標準編號保持一致。 刪減本條款的理 由如下： 因為本公司各個生產和服務提供過程所形成的產品或服務是否達到規(guī)定的要求都能由后續(xù)的監(jiān)測予以驗證。 。 內蒙古武蘭 水泥有限公司 質量手冊 WL0120xx 27 為防止在產品實現過程中產品或其狀態(tài)的混淆和誤用，以及達到必要的對產品的追溯目的，按照 GB/T1900120xx標準中的 ， 《質量管理實施細則》 對產品及其檢驗試驗狀態(tài)的標識方法 進行了規(guī)定。 為實現產品的可追溯性，便于查找產品在運輸，使用過程中出現的意外問題， 質量部 在《 質量管理 實施細則 》 中對生產、轉序、交付等階段原燃材料、半成品、成品的質量管理做出了具體規(guī)定。特別是出廠產品，每一批都有唯一性標識，其它標志嚴格按《產品標準》中有關規(guī)定執(zhí)行，使其可追溯性一直延伸到最終顧客。 質量部 負責按《記錄控制程序》的規(guī)定保存各種原燃材料、半成品、成品的標識記錄；生產部 負責按規(guī)定保存好每批成品的發(fā)貨記錄。 供銷部 負責組織有關部門對顧客提供的相關物品的適用性和可行性進行評審，確保顧客提供的物品不得影響本公司出售的產品滿足相應的國家標準；負責與顧客聯絡。 a. 供銷 部 對包裝物進行有效控制，包括驗證、標識、貯存。 b. 供銷部 對運輸工具實施驗證和控制。 c. 質量部 對顧客提供的原燃材料進行檢驗、標識，并指明堆放地點。 驗收部門對驗收結果或損壞情況作好記錄，并及時將信息傳遞到 供銷部 ，由 供銷部報告顧客。 當顧客提出要提供物品時， 供銷部 應與顧客簽定明確、詳盡的合同，以維護顧客和公司的利益。 a. 生產部 按照 有關管理制度進行搬運操作，防止產品在搬運過程中受潮、結塊 ，現場要做好各項記錄。 b. 生產過程中的半成品的搬運均由設 備完成，均為非露天作業(yè)，不會對被搬運品造成損害。 C. 從事搬運操作的人員均經過崗前培訓，已掌握操作要求。 a. 生產部 按要求堆 存 ，不同 批次 應分開堆放，確保產品質量不受侵害，對超貯存期的產品作出處理。 內蒙古武蘭 水泥有限公司 質量手冊 WL0120xx 28 b. 其它各種原燃材料，半成品均有條件適宜的堆放或儲存。 生產部 對到公司棧臺裝貨的車 進行檢查，發(fā)現可能影響產品質量的情況時，及時督促貨主整改，本條規(guī)定也適用于可能的外包運輸過程的控制。 監(jiān)視和測量設備的控制 為使與產品質量有關的監(jiān)視、測量裝置符合規(guī)定，滿足過 程控制的要求，確保產品質量，按照 GB/T1900120xx標準中 ，制定了 WL020820xx《 監(jiān)視和測量裝置控制程序 》 ，確保能準確而持續(xù)地 反映 生產過程的相關參數。 部 根據測試任務及所要求的準確度、環(huán)境等因素，選擇合適的檢測儀器設備。 對用于監(jiān)測產品符合性及過程參數的檢測設備， 設備 部 應采取下述控制措施，以確保該監(jiān)測設備及測量結果的有效性。 對照能溯源到國家或國際標準的測量標準，定期或在使用前對測量設備進行校準或檢定。 設備 部 應 根據監(jiān)測設備的用途及控制程度，將 其分為 A、 B、 C三類進行管理，并建立相應的控制臺帳和周檢表，確定 各種監(jiān)測設備的校準或檢定周期。 在校準或檢定周期內，必要時對監(jiān)測設備進行分類抽查復檢，以防止可能使測量結果失效的調整。 對經校準合格的測量裝置給予適當狀態(tài)標識。在搬運、維護和貯存期間防止測量設備損壞和失效。 在使用中，若發(fā)現經校準或檢定的測量設備偏離校準狀態(tài)或不符合要求，應評審已報出結果的有效性，采取必要的措施，對該測量設備及相應的產品進行適當的處理，并做好完整的記錄。 用于監(jiān)視和測量的計算機軟 件，在初次使用前應對其是否具備滿足預期用途的能力進行確認，必要時再確認。 在檢驗測量和試驗設備的技術資料按要求可以提供的場合，當顧客要求時，公司應提供這些資料。 設備 部 和各相關部門應按《記錄控制程序》的要求，保存檢驗、測量與試驗設備的校準記錄和試驗結果驗證記錄。 內蒙古武蘭 水泥有限公司 質量手冊 WL0120xx 29 8. 測量、分析和改進 總 則 公司為確保產品及其實現過程的符合性、質量管理體系的符合性及持續(xù)改進其的有效性，分別對這些方面的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行了策劃，根據公司生產運作的實際情況，確定了這些活動的項 目、方法、頻次和必要的記錄等適當的內容。 、分析和改進 每年第四季度對下年度各原燃材料、半成品及成品的質量控制指標進行策劃，經各相關單位討論、經理部審批后列于公司《年度生產經營綜合計劃》中，發(fā)布實施。 質量部 根據公司生產工藝與設備實際特點，參照國家行業(yè)主管單位的有關規(guī)定，確定各控制項目的檢測頻次，制定相應文件并貫徹執(zhí)行。 質量部 按照國家規(guī)定的檢測方法，編制有關操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行，記錄各相關檢測結果。 按照有關規(guī) 定進行抽樣檢驗，并運用其所規(guī)定的統(tǒng)計技術按月進行質量分析，尋找出改進的區(qū)域和時機報經理部。 、分析和改進 綜合部 于每年底根據一年來質量管理體系運行情況，提出下年度質量管理體系審核計劃，經管理者代表批準后發(fā)布實施。 綜合部 通過內部審核對質量管理體系的符合性及有效性進行監(jiān)測，并要求受審核部門根據審核結果進行分析，必要時予以改進。 綜合部 統(tǒng)計分析每年質量管理體系的監(jiān)測結果，并與其它各有關材料一起輸入到管理評審中，由總經理組織對之進行評審，尋找體系改 進區(qū)域及時機，以持續(xù)改進公司質量管理體系。 監(jiān)視和測量 為了測量公司質量管理體系業(yè)績和衡量公司質量管理體系有效性，按照 GB/T1900120xx標準要求，制定了 WL020920xx《顧客溝通與顧客滿意度監(jiān)測程序》，其中確定了獲取和利用顧客滿意或不滿意的方法，包括信息的來源、收集的頻次和對數據的分析評審。 內蒙古武蘭 水泥有限公司 質量手冊 WL0120xx 30 供銷部 對收集的信息進行分析，得出顧客滿意的定性或定量的結果，并向管理者代表匯報，找出差距，作為改進的依據。 為驗證質量體系整體的符合性、有效性，保證質 量體系按要求實施，按照 GB/T1900120xx標準中 ，制定了 WL021020xx《內部審核程序》， 綜合部 確保其貫徹實施。 a. 內部質量審核由管理者代表主持。 b. 內部質量審核由 綜合部 負責計劃，執(zhí)行，并予以監(jiān)督、協調。 c. 每年至少進行一 次全面的內部審核，必要時增加審核次數。 a. 審核小組根據審核實施計劃進行審核，審核計劃應考慮到各部門的重要性及審核活動的實際情況。 b. 公司確保審核人員獨立行使審核權，同時審核 員應與受審核部門無直接責任關系。 c. 現場審核采用觀察、面談、查閱等方式，并做好相關記錄。 審核完畢，通報審核結果；對于不符合項，被審核部門應制定整改計劃，交由 綜合部 確認后督促實施， 綜合部 按期組織人員驗證整改效果，填寫驗證報告并向管理者代表匯報。 審核員由各部門推薦， 綜合部 進行評審，管理者代表任命。 審核的有關記錄和審核報告由質量控制處負責管理，并按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。 公司質量管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產品實現和測量等有關的每一過程，都 直接或間接地影響到產品的質量，因此，公司已采取了相應措施對這些過程進行監(jiān)視，針對產品和服務實現過程還進行了必要的測量，以此來評價過程的業(yè)績，證實公司諸過程均能保持其實現預期結果的能力。 a. 公司對與管理活動有關的過程進行分級監(jiān)視，并按月對這些過程的結果進行考核。 b. 公司對與資源提供有關的過程進行調查，以監(jiān)視人力資源、基礎設施及工作環(huán)境是否持續(xù)符合所策劃的結果。 c. 質量部 對所轄范圍內的產品實現過程進行監(jiān)視，對各控制參數進行測量，以保證產品實現過程滿足所策劃的結果。 d. 管理者代表及 綜合部 對產品質量 控制過程進行監(jiān)視，并對這些過程的結果進行考核。 若在對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現過程未能達到所策劃的結果或過程不再具備達到所 內蒙古武蘭 水泥有限公司 質量手冊 WL0120xx 31 策劃結果的能力時，各相關責任部門要對該過程采取適當的糾正和糾正措施，以確保該過程的結果（產品）的符合性。 ，按照 GB/T1900120xx標準中 ，制定了原燃材料、半成品、成品的檢驗項目和試驗方法。 a. 檢驗項目按 《原燃材料、半成品標準》 和 《產品標準》 要求進行。 b. 試驗方法按 化驗室 的操作 規(guī)程進行。 a. 化驗室 按《原燃材料、半成品標準》進行進貨檢驗和試驗，確保未經檢驗或驗證不合格的物資不得直接投入使用或轉序。 b. 凡初次提供物資的供方必須提供檢驗單，并增加抽檢的樣本量。 a. 化驗室 按《原燃材料、半成品標準》對生產過程中半成品進行檢驗和試驗。 b. 在所要求的驗證完成前，不得將半成品放行。 a. 化驗室 按《產品標準》要求，對進入成品庫的產品進行檢驗和試驗，并按《試驗結果驗證程序》對所得到的 結果進行驗證，確保未經驗證不合格的產品不出廠，本公司產品不存在未經全部驗證就可以由相關人員特批出廠的情況。 b. 出廠產品質量嚴格執(zhí)行國家標準和企業(yè)內控標準，確保出廠熟料合格率百分之百。 c. 化驗室 簽發(fā)并及時將出廠產品全部性能試驗結果傳遞給 供銷部 ，并由 供銷部 按要求填寄《出廠產品質量保證書》。 a. 質量檢驗與控制人員必須持證上崗，對所做的驗證作完整的記錄，若發(fā)現檢驗不合格時，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 b. 出庫通知單應由有權放行產品的人員簽字。 c. 質量統(tǒng)計員按時填寫日報 、月報、年報和臺帳。 d. 所有的檢驗與試驗記錄都要按期收集、整理、歸檔，具體按《記錄控制程序》要求執(zhí)行。 內蒙古武蘭 水泥有限公司 質量手冊 WL0120xx 32 不合格 品 控制 為及時識別并處理生產過程中存在的不符合規(guī)定要求的產品，以防止不合格品非預期進入下道工序，按照 GB/T1900120xx標準中 ，制定了 WL021120xx《不合格品控制程序》， 質量部 確保其貫徹實施。 質量部 負責對不合格品進行控制、評審， 生產部 負責對本部門出現的不合格品加以處理。 部 對不合格品的處理有監(jiān)督及驗證權。