【導(dǎo)讀】活動提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，也是本公司對所有顧客的承諾，是一個綱領(lǐng)性文件。它闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對質(zhì)量。ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》。職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。系的建立、實施、保持等工作，具體職責(zé)和權(quán)限見本手冊條款。實施，促進(jìn)公司質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品實物質(zhì)量水平和顧客滿意程度的不斷提高。體系進(jìn)行評價的依據(jù)。產(chǎn)品名稱和過程：電鍍加工。銅、鋁氧化等）的生產(chǎn)企業(yè)。公司全體上下將始終本著以“互惠互利、共同發(fā)展”。的原則,與客戶開展多種形式的合作。我們將本著“質(zhì)量第一、信譽第一、服務(wù)第一”。好地為顧客服務(wù)！質(zhì)量手冊的解釋權(quán)、再版權(quán)歸屬于綜合部。其版本的有效性，本公司不作跟蹤。當(dāng)有關(guān)人員需查閱時，各部門應(yīng)保證提供相。受控發(fā)放持有者要妥善保管；不準(zhǔn)外借和擅自修改。橫向關(guān)系的接口、可協(xié)調(diào)性、可操縱性和有效性。理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)放。

　　

【正文】 ，或過程的缺陷僅在后續(xù)的過程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯露出來，或需實施破壞性測試才能獲得證實的過程，應(yīng)確認(rèn)為特殊過程。本公司特殊過程 為 電鍍 ，由 生產(chǎn)部 、技術(shù)質(zhì)量部 對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。 過程的確認(rèn)應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 本公司在 JJ/QP00920xx《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》中就特殊過程的確認(rèn)進(jìn)行了規(guī)定，包括： a) 制定對過程進(jìn)行評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則。 b) 對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對人員進(jìn)行資格的鑒定。 c) 操作人員使用特定的方法和程序工作。 d) 做好設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過程評審和批準(zhǔn)、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄； e) 當(dāng)過程發(fā)生問題時或影響過程的因素發(fā)生變化時，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)； 相關(guān)文件 MT/QP00920xx 《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 標(biāo)識和可追溯性 本公司執(zhí)行 JJ/QP01020xx《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》，在產(chǎn)品實 現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，防止不同類別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，防止交付不合格產(chǎn)品，并實現(xiàn)必要的可追溯性。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、在制品、半成品、成品的標(biāo)識及其有效性。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)針對監(jiān)視和測量要求，用產(chǎn)品檢測狀態(tài)標(biāo)識（指待檢、合格、不合格、待 處理 ）來識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)確保產(chǎn)品標(biāo)識的唯一性并記錄標(biāo)識，以便追溯。 相關(guān)文件 JJ/QP01020xx 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 顧客財產(chǎn) 本公司 愛護 在本公司控制或使用的顧客財產(chǎn)（如顧客提供的樣品等）。 由 綜合部 對顧客財產(chǎn)做好專門標(biāo)識，防止誤用；接收顧客的財產(chǎn)時應(yīng)進(jìn)行驗證，驗證內(nèi)容包括其類型、數(shù)量、損壞或丟失情況，必要時安排檢驗以確定其質(zhì)量狀況；提供適當(dāng)?shù)馁A存條件或必要的維護來保護和維護顧客財產(chǎn)。 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況， 公司 應(yīng)及時報告顧客并加以記錄及保持記錄。 產(chǎn)品防護 本公司 執(zhí)行 JJ/QP01120xx《產(chǎn)品防護和交付控制程序》，規(guī)定在公司 內(nèi)部和交付到預(yù)定的地點期間應(yīng)對 產(chǎn)品提供 防 護， 以保證產(chǎn)品符合要求， 包括建常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 7 章第 5 節(jié) 第 2 頁共 3 頁 主題 產(chǎn)品實現(xiàn)：生產(chǎn)和服務(wù)提供 第 B 版 第 0 次修改 立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o標(biāo)識；采取防止產(chǎn)品損壞的搬運方式和設(shè)備；提供安全、可靠的貯存區(qū)域、場所和設(shè)施、貯存條件等；采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo措施。 相關(guān)文件 JJ/QP01120xx 《產(chǎn)品防護和交付控制程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 7 章第 5 節(jié) 第 3 頁共 3 頁 主題 產(chǎn)品實現(xiàn)：生產(chǎn)和服務(wù)提供 第 B 版 第 0 次修改 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 7 章第 6 節(jié) 第 1 頁共 1 頁 主題 產(chǎn)品實現(xiàn)：監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制 第 B 版 第 0 次修改 監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制 本公司制定 JJ/QP00520xx《設(shè)施和設(shè)備管理程序》 對 監(jiān)視和 測量設(shè)備 進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù) 。 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)檢測對象和需測試的項目要求選擇合適的 監(jiān)視和 測量設(shè)備 ，確保測量能力與測量要求相一致。 為確保檢測結(jié)果有效，必要時： a）對能溯源到國家或國際測量標(biāo)準(zhǔn) 的檢測設(shè)備，應(yīng)做好檢測設(shè)備使用前的首次和周期校準(zhǔn)和 （或） 檢定。當(dāng)不存在上述測量標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)編制校驗規(guī)程。 b）對 監(jiān)視和 測量設(shè)備 進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整，以正確使用設(shè)備。 c） 監(jiān)視和 測量設(shè)備 應(yīng)有表明其校準(zhǔn)和檢定狀態(tài)的標(biāo)識。 d）防止 監(jiān)視和 測量設(shè)備 因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效。 e）采取措施保證 監(jiān)視和 測量設(shè)備 在搬運、維護保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和 測量設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，要立即評定以前檢驗結(jié)果的有效性，同時對設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，如追回測量過的產(chǎn)品并重新測量。對設(shè)備 進(jìn)行修理并重新校準(zhǔn)等。 校準(zhǔn)和檢定的記錄應(yīng)保持。 當(dāng)計算機軟件用于合適的檢測時，使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證明其能用于驗證生產(chǎn)和 安裝過程中產(chǎn)品的合格性，并在必要時進(jìn)行再確認(rèn)。 相關(guān)文件 JJ/QP00520xx 《設(shè)施和設(shè)備管理程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 8 章第 1 節(jié) 第 1 頁共 1 頁 主題 測量、分析和改進(jìn)：總則 第 B 版 第 0 次修改 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司 對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程進(jìn)行策劃并實施，以確保： a） 證實與 產(chǎn)品 要求 的符合性。 b） 確保 質(zhì)量管理體系的符合性。 c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 本公司在 JJ/QP00920xx《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》、 JJ/QP01220xx《顧客滿意度評價程序》、 JJ/QP01320xx《內(nèi)部審核控制程序》、 JJ/QP01420xx《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》及有關(guān)的質(zhì)量計劃等文件中對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動的方法及應(yīng)用程度作了詳細(xì)規(guī)定。 本公司在監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的活動中使用 適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，在有關(guān)文件中 對應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的方法、要求作了規(guī)定。 本公司可使用的統(tǒng)計技術(shù)有：排列圖、其他的描述性統(tǒng)計技術(shù)等。 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用應(yīng)本著科學(xué)、適用、經(jīng)濟的原則；依據(jù)準(zhǔn)確、真實的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計結(jié)果；對其進(jìn)行分析找出主要的質(zhì)量問題，為改進(jìn)質(zhì)量提供信息。 相關(guān)文件 JJ/QP00920xx 《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 JJ/QP01220xx 《顧客滿意度評價程序》 JJ/QP01320xx 《內(nèi)部審核控制程序》 JJ/QP01420xx 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 8 章第 2 節(jié) 第 1 頁共 2 頁 主題 測量、分析和改進(jìn)：監(jiān)視和測量 第 B 版 第 0 次修改 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司制訂 JJ/QP01320xx《顧客滿意度評價程序》作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，對顧客滿意度評價活動進(jìn)行規(guī)范，確保評價的客觀性和有效性，以提高顧客的滿意度。 按 JJ/QP01320xx《顧客滿意度評價程 序》規(guī)定的方法收集顧客滿意與否的信息。對收集到的信息進(jìn)行整理、分析和評價，并采取改進(jìn)措施。 相關(guān)文件 JJ/QP01320xx 《顧客滿意度評價程序》 內(nèi)部審核 本公司制訂并實施 JJ/QP01320xx《內(nèi)部審核控制程序》 ，規(guī)定審核的策劃、實施以及形成記錄和報告結(jié)果的職責(zé)和要求， 定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a）是否符合策劃的安排（見 ）、 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求。 b）得到有效的實施和保持。 管理者代表負(fù)責(zé)制定年度審核計劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。 管理者代表應(yīng)策劃和制訂內(nèi)審方案，內(nèi)容包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等。策劃時應(yīng)考慮到擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核結(jié)果。 每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審 且兩次內(nèi)時間不超過 12 個月 ，同時應(yīng)考慮到組織變化、市場反饋、不合格報告和調(diào)查等因素，適時地進(jìn)行內(nèi)審。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)總經(jīng)理任命方可進(jìn)行內(nèi)審 。 確保審核員不審核自己的工作，確保審核工作的客觀與公正。 內(nèi)審前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括任命內(nèi)審組長、審核員，制定內(nèi)審檢查表、審核計劃、不合格項報告表以及審核依據(jù)的文件。 審核應(yīng)按書面程序、計劃和檢查表進(jìn)行。 審核員通過交談、提問、查閱文件和記錄、檢查現(xiàn)場等方式收集證據(jù)。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時讓受審方確認(rèn)并據(jù)此填寫“不合格項報告”。 受審核部門接到“不合格項報告”后，要及時采取 必要的糾正和 糾正措 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 8 章第 2 節(jié) 第 2 頁共 2 頁 主題 測量、 分析和改進(jìn)：監(jiān)視和測量 第 B 版 第 0 次修改 施，消除所發(fā) 現(xiàn)的不合格及其原因。審核小組對糾正措施進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、驗證，并將驗證結(jié) 果報告給管理者代表及有關(guān)部門。 審核結(jié)果，由審核小組寫出審核報告，審核報告經(jīng)管理者代表審閱，然后送交受審核部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。 內(nèi)審記錄及審核報告等由 綜合部 按規(guī)定的要求加以保存，并把審核的結(jié)果提交管理評審。 相關(guān)文件 JJ/QP01320xx 《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 本 公司制訂 JJ/QP01420xx《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并在此程序及有關(guān)工藝文件中對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量的方法作了規(guī)定，這些方法能夠證實過程的能力滿足策劃的結(jié)果。 采用統(tǒng)計技術(shù)、檢查工作、內(nèi)審等方式，監(jiān)視和測量過程的能力滿足策劃的結(jié)果，如有差距，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 相關(guān)文件 JJ/QP01420xx 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司制 訂 JJ/QP01420xx《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求得到滿足。 依據(jù)所策劃的安排（見 ），本公司在進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗三個階段進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 嚴(yán)格按檢驗規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 產(chǎn)品的檢驗記錄必須按規(guī)定填寫并妥善保存，以作為產(chǎn)品驗證合格的證明，記錄中應(yīng)有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行 以交付給顧客的 人員的簽名。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在 策劃的安排已圓滿完成前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 相關(guān)文件 JJ/QP01420xx 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 8 章第 3 節(jié) 第 1 頁共 1 頁 主題 測量、分析和改進(jìn)：不合格品控制 第 B 版 第 0 次修改 不合格控制 本公司制定和實施 JJ/QP01520xx《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品的控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，并確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制， 以防止其非預(yù)期的使用或交付。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即做好標(biāo)識并隔離，以防止不合格品的流傳，并按程序由有關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審和處置，本公司采取下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a) 采取措施（如返工或返修、拒收等），消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。 b）經(jīng)有關(guān)責(zé)任部門或人員批準(zhǔn)，適用時應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，才能讓步使用、放行或接收不合格品。 c）采取措施（如報廢或降級等），防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 d) 交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本公司將按 JJ/QP01120xx《產(chǎn)品防護和交付控制程序》的規(guī)定給予調(diào)換、返修或采 取其他措施。 不合格品返工或返修后必須重新檢驗，以確保符合原來規(guī)定或預(yù)期的使用要求。 對不合格品性質(zhì)及所采取的措施的記錄按 JJ/QP00220xx《記錄控制程序》的規(guī)定予以保持。 相關(guān)文件 JJ/QP00220xx 《記錄控制程序》 JJ/QP01120xx 《產(chǎn)品防護和交付控制程序》 JJ/QP01520xx 《不合格品控制程序》 常州 市金吉彩色電鍍 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 8 章第 4 節(jié) 第 1 頁共 1 頁 主題 測量、分析和改進(jìn)：數(shù)據(jù)分析 第 B 版 第 0 次修改 數(shù)據(jù)分析 本公司按 JJ/QP01620xx《數(shù)據(jù)分析控制程序》制定、規(guī)范數(shù)據(jù)的確定、收集分析和應(yīng)用，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，為其提供依據(jù)。這應(yīng)包括過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果以及各部門和公司外部其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 對數(shù)據(jù)