【導(dǎo)讀】理體系并保持有效運(yùn)行的基本法規(guī)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。c)確保公司全體員工提高對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)；d)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò).品質(zhì)指標(biāo)一次檢測(cè)合格率達(dá)98%以上。任公司的控股子公司。公司位于赤峰市喀喇沁旗十家滿族鄉(xiāng)樓子店村。目前從業(yè)人數(shù)50人，已經(jīng)建成生石灰立窯兩座，設(shè)計(jì)日產(chǎn)生石灰240噸。石灰石粉生產(chǎn)線2條，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)量25萬(wàn)噸。20xx年10月元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司#1、#2機(jī)組脫硫系統(tǒng)投。/小時(shí)石灰石制粉系統(tǒng)，以滿足元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司發(fā)電脫硫用粉。初步形成了“產(chǎn)權(quán)多元化、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)化、發(fā)展產(chǎn)業(yè)化、管理科學(xué)化”的良好發(fā)展勢(shì)頭。產(chǎn)品，公司不得更改產(chǎn)品要求且目前暫無(wú)生產(chǎn)能力生產(chǎn)其他品種。部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，領(lǐng)用人簽字發(fā)放。題會(huì)議，匯總修改意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改。另外，生產(chǎn)部應(yīng)定期對(duì)。手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)也應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改。手冊(cè)的持有者換頁(yè)后在手冊(cè)的更改記錄上

　　

【正文】 在審核過(guò)程中，為了確保審核效果，必要時(shí)審核組長(zhǎng)可以適當(dāng)調(diào)整審核員的工作任務(wù)和審核實(shí)施計(jì)劃； 開內(nèi)部溝通會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審的進(jìn)展及 有關(guān)情況，交流審核經(jīng)驗(yàn)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。 末次會(huì)議 審核組長(zhǎng)主持末次會(huì)議，參加人員同首次會(huì)議人員相同，主要內(nèi)容為： a)審核組長(zhǎng)重申審核的目的、范圍； b)向受審核部門通報(bào)審核情況和結(jié)論； c)正式提交不合格項(xiàng)報(bào)告 ,并經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可。 審核報(bào)告 審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告 ,主要內(nèi)容應(yīng)包括： a)審核的基本情況； b)審校結(jié)論 (對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的評(píng)價(jià) )； c)對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議； d)審核報(bào)告的發(fā)放范圍等。 審核組于現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后 3 天內(nèi)將《審核實(shí)施計(jì)劃》、《內(nèi)審檢查表》、《首(末 )次會(huì)議簽到表》、審核的記錄資料送交 生產(chǎn)部 保存，將《審核報(bào)告》送管理者代表審批。 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后的《審核報(bào)告》于 2 日內(nèi)發(fā)至受審核部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 糾正措施 受審核部門針對(duì)《不合格項(xiàng)報(bào)告》制定出切實(shí)可行的《糾正措施計(jì)劃》和預(yù)計(jì)完成期限，填入《不合格項(xiàng)報(bào)告》中，于末次會(huì)議后 3 日內(nèi)送交審核組。 《糾正措施計(jì)劃》經(jīng) 審核組認(rèn)可，送交管理者代表批準(zhǔn)后于 2 日內(nèi)發(fā)至受審核部門。 受審核部門按計(jì)劃實(shí)施糾正措施，并將完成情況（或到期未完成的原因）填入《不合格項(xiàng)報(bào)告》中，送交審核組。 審核組對(duì)糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填入《不合格項(xiàng)報(bào)告》中。 如糾正措施無(wú)效或到期未完成，由管理者代表組織審核組和受審核部門共同分析原因，受審核部門重新制定《糾正措施計(jì)劃》。 每次內(nèi)審結(jié)束后， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)收集、整理并保存內(nèi)部審核的全部資料和記錄，按《記錄控制程序》執(zhí)行。每年定期對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，并 將內(nèi)審的結(jié)果和有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 6 記錄 《內(nèi)審檢查表》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)審報(bào)告》 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程的能力；對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；從而滿足顧客要求。 2 范圍 適用于 確認(rèn) 過(guò)程 是否 持續(xù)滿足其預(yù)定目標(biāo)的能力；對(duì)生產(chǎn)所用原燃材料、半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有效性的測(cè)量和監(jiān)控，并制定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品特性的檢驗(yàn)和試驗(yàn)監(jiān)控活動(dòng)的實(shí)施。 4 工作程序 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)象 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，包括與管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程的能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以評(píng)價(jià)過(guò)程的業(yè)績(jī)，證實(shí)過(guò)程達(dá)到所策劃的結(jié)果 的能力 。 監(jiān)視的內(nèi)容 （不限于）： a)目標(biāo)完成情況； b)職 責(zé)和權(quán)限的履行情況； c)文件和記錄的控制； d)內(nèi)部溝通； e)資源的提供與管理； f)與顧客有關(guān)的過(guò)程，包括設(shè)計(jì)和開發(fā)等能力是否滿足要求。 監(jiān)視和測(cè)量方法 a)通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)及過(guò)程運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)定； b) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)收集過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和信息，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，為實(shí)施改進(jìn)，采取糾正和預(yù)防措施提供信息； c)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過(guò)程未達(dá)到所策劃的結(jié)果， 生產(chǎn)部 組織召開質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)該過(guò)程采取 適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過(guò)程產(chǎn)品的符合性； d)銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)控合同履約情況，測(cè)量顧客滿意度指標(biāo)，并將結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)備 生產(chǎn)部 依據(jù) 顧客 標(biāo)準(zhǔn) 、《 生產(chǎn)部 工作手冊(cè)》 、 《企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》 和 《 檢驗(yàn)流程》等 ，明確各類檢測(cè)產(chǎn)品的取樣點(diǎn)、取樣方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、質(zhì)量指標(biāo)、驗(yàn)收準(zhǔn)則及記錄等，報(bào) 生產(chǎn)副總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)布施行。 檢驗(yàn)人員經(jīng)培訓(xùn)，考核合格持證方可上崗，執(zhí)行《人力資源控制程序》。 進(jìn)廠原材料的監(jiān)視和測(cè)量 由計(jì)量員驗(yàn)證材料的外觀、數(shù)量、開采地點(diǎn)（是否合格開采區(qū)或合格供方），合格后并指定該批物料存放地點(diǎn)， 生產(chǎn)部 按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)分析，達(dá)到控 制標(biāo)準(zhǔn) ，則通知生產(chǎn) 車間 搭配使用，不合格的由生產(chǎn) 車間 按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)部 按照 計(jì)劃 對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的各質(zhì)量點(diǎn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，合格后轉(zhuǎn)入下道工序，不合格時(shí)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)中，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果通知操作者進(jìn)行控制、調(diào)整。 成品的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)部 檢驗(yàn)員依據(jù) 顧客 標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn) ， 并填寫各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，合格后 生產(chǎn)部 方可出廠 。 監(jiān)視和測(cè)量記錄 檢驗(yàn)人員在所有的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)中，必須按要求及時(shí)、正確、清楚地 作好有關(guān)記錄，監(jiān)視和測(cè)量的記錄中應(yīng)清楚表明按規(guī)定進(jìn)行了全部的監(jiān)視和檢驗(yàn)，記錄應(yīng)有檢驗(yàn)人員的簽字。 檢驗(yàn)人員必須如實(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告。 監(jiān)視和測(cè)量的全部記錄按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)收集、保存。 5 相關(guān)文件 《 檢驗(yàn)流程 》 《 企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 》 《 石灰石粉 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 》 《記錄控制程序》 6 記錄 《 石灰石 檢測(cè)記錄 》 《 檢驗(yàn)報(bào)告 》 不合格品的控制 1 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行有效的識(shí)別和控制，防止不合格品的誤用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于本公司對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)不合格品處置決定。 綜合部 負(fù)責(zé)對(duì)本部 門采購(gòu)物資中的不合格品進(jìn)行處置。 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品交付后出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品中的不合格品進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審提出相應(yīng)的處置意見(jiàn)。 生產(chǎn) 車間 負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料和半成品的處置。 4 工作程序 不合格品的識(shí)別和記錄 對(duì) 采購(gòu)的各項(xiàng)原材料，由 生產(chǎn)部 進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)的不合格品填寫《不合格品報(bào)告》移交 綜合部 處理。 生產(chǎn)過(guò)程中的半成品，由 生產(chǎn)部 進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)判定的不合格品填寫《不合格品報(bào)告》移交生產(chǎn)車間。 最終產(chǎn)品由 生產(chǎn)部 進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì) 不符合 標(biāo)準(zhǔn) 的產(chǎn)品，填寫《不合格品報(bào)告》移交生產(chǎn) 車間 處理。 不合格品標(biāo)識(shí)和隔離 原材料中的不合格品，由 生產(chǎn)部 根據(jù)記錄和《不合格品報(bào)告》，指定進(jìn)入不合格品堆放區(qū)，在堆放區(qū)上建立標(biāo)識(shí)牌，并保持記錄和可追溯性。 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)車間根據(jù)質(zhì)檢記錄，不合格品報(bào)告，指 定進(jìn)入不合格品庫(kù)或堆場(chǎng)，可行時(shí)將不合格品隔離堆放，并建立標(biāo)識(shí)。 最終產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格品，由 生產(chǎn)部 建立標(biāo)識(shí)，將不合格品隔離堆放在成品庫(kù)房等待處置。 ，銷售部組織 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)及 時(shí)與顧客溝通，必要時(shí)前往使用現(xiàn)場(chǎng)，同顧客協(xié)商解決辦法，如：道歉、換貨、賠償?shù)葲Q定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并對(duì)其處置情況予以記錄，并報(bào) 生產(chǎn)部 決定采取相應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正措施控制程序》 和《 銷售退回流程》 的有關(guān)要求執(zhí)行。 生產(chǎn)部 不定期地組織召開質(zhì)量分析會(huì)，為消除實(shí)際不合格原因而需要采 相應(yīng)的措施時(shí)，由責(zé)任部門按《糾正措施控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。 不合格品的檢驗(yàn)按檢驗(yàn)規(guī)程中的有關(guān)步驟 執(zhí)行。 不合格品的識(shí)別、評(píng)審、處置、重檢記錄分別由 生產(chǎn)部 、執(zhí)行部門按《記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定建立并保存。 5 相關(guān)文件 《 銷售退回流程》 《糾正措施控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《不合格品報(bào)告 8． 4 糾正措施控制 1 目的 為消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行中和產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，及時(shí)采取有效措施，防止類似問(wèn)題的再次發(fā)生。 2 適用范圍 適用于本公司糾正措施的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提出糾正措施要求，對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤和效果驗(yàn)證。 不合格責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施計(jì)劃。 管理者代表批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。 4 工作程序 生 產(chǎn) 車間 對(duì)下列不合格的信息進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出糾正措施要求： a)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或連續(xù)失控時(shí)； b)產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)下降時(shí)； c)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時(shí)； d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； e)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)； f)供方原材料出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g)其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 糾正措施制定及實(shí)施 采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)或分析試驗(yàn)方法來(lái)確定主要原因。 當(dāng)過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán) 重不合格或連續(xù)失控時(shí)，產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)下降時(shí)， 生產(chǎn)部 提出來(lái)糾正措施要求，填寫《糾正措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，擬定糾正措施報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時(shí)，由 生產(chǎn)部 填寫《糾正措施處理單》中“不 合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn) 生產(chǎn)部 確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因，填寫“原因分析”欄，制定糾正措施，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由審核組發(fā)出“不合格報(bào)告”報(bào)告執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。 當(dāng)出現(xiàn)重大 質(zhì)量事故時(shí)， 生產(chǎn)部 填寫《糾正措施處理單》中不“合格事實(shí)”欄，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施并報(bào)管理者表批準(zhǔn)后實(shí)施。 當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)， 生產(chǎn)部 填寫《糾正措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，要求供方進(jìn)行原因分析并將糾正措施反饋給 生產(chǎn)部 由 生產(chǎn)部 對(duì)其下一批來(lái)料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》中對(duì)供方控制的規(guī)定。 對(duì)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格和其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況時(shí)， 生產(chǎn)部 填寫《糾正措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因并 擬定措施計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 糾正措施的驗(yàn)證 糾正措施實(shí)施后，由不合格責(zé)任部門將完成情況填入《糾正措施處理單》中， 生產(chǎn)部 組織對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤及效果驗(yàn)證， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正措施處理單》上確認(rèn)。 當(dāng)糾正措施確認(rèn)無(wú)效時(shí)，管理者代表組織責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新擬定糾正措施計(jì)劃，進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證評(píng)審，直至確認(rèn)有效。 由糾正措施引起的質(zhì)量體系文件的修改，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施。 有關(guān)糾正措施的 記錄、報(bào)告的收集由 生產(chǎn)部 按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。、 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)將糾正措施的實(shí)施效果提交管理評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《不合格品控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《糾正措施處理單》 預(yù)防措施控制 1 目的 為消除潛在的不合格原因，采取有效措施，防止不合格發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行。 2 范圍 適用于本公司預(yù)防措施的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)潛在不合格原因的調(diào)查和分析，提出預(yù)防措施要求，并對(duì)預(yù)防措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 有關(guān)責(zé)任部門制定并實(shí)施預(yù)防措施計(jì)劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審批預(yù)防措施計(jì)劃。 4 工作程序 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門收集、匯總并分析下列有關(guān)的質(zhì)量信息，識(shí)別潛在不合格的原因，并提出預(yù)防措施要求： a) 銷售部收集顧客意見(jiàn)、滿意程度； b)生產(chǎn) 車間 收集生產(chǎn)過(guò)程控制的變化和發(fā)展趨勢(shì)； c)綜合部 收集采購(gòu)物資的讓步接收情況和供方的有關(guān)信息； d)生產(chǎn)部 收集產(chǎn)品的檢測(cè)情況和產(chǎn)品質(zhì)量特性的變化及發(fā)展趨勢(shì)； e)生產(chǎn)部 收集質(zhì)量體系審核結(jié)果； f)綜合部 收集員工的建議、意見(jiàn)。 生產(chǎn)部 根據(jù)問(wèn)題影響程度，分析可能產(chǎn)生不合格的潛在原因，確定采取