【導(dǎo)讀】量，滿足客戶要求，實現(xiàn)公司的品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo)。特按照ISO9001：20xx國際標(biāo)。準(zhǔn)之要求將基本要旨和框架描述于質(zhì)量手冊中。產(chǎn)品質(zhì)量和提高顧客滿意度有關(guān)的各項活動。司全體員工參與和執(zhí)行本手冊各項要求，本人特批準(zhǔn)本手冊的制訂、發(fā)行和實施。適用于本公司所有產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、交付以及售后服務(wù)等一系列相關(guān)的活動。略描述，體現(xiàn)了本公司對這些要素的控制要求。對體系的持續(xù)發(fā)展進行有效性，適宜性的糾正和預(yù)防措施。持文件的規(guī)定，包括相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。服務(wù)為后盾，以誠信為本、科技為原動力，致力于線材行業(yè)的行業(yè)領(lǐng)軍之目標(biāo)。統(tǒng)﹐此系統(tǒng)在聯(lián)合所有管理功能的規(guī)則下規(guī)劃與發(fā)展。體系的改進需求；

　　

【正文】 品不合格時，立即將不合格品進行標(biāo)識和和隔離。 品質(zhì)部 組織對不合格品進行評審，采取“挑選、返工、返修、讓步接受、改作他用、 退貨 和廢棄等”其中一種或幾種方式進行處理，以消除存在的不合格，并再次加以確認，以保證產(chǎn)品充分滿足行業(yè)及顧客要求。各責(zé)任部門應(yīng)明確標(biāo)識各階段產(chǎn)品所處的狀態(tài)，記錄并保留相關(guān)內(nèi)容。 當(dāng)在產(chǎn)品交付后 檢測到不符合要求時， 市場 部門根據(jù)與客戶的合作協(xié)議或《不合格品控制程序》中出現(xiàn)不合格 時的規(guī)定立即通知客戶 或采取相應(yīng)的緊急措施 。 數(shù)據(jù)分析 為判定已建立的 QMS的適宜性和有效性，以及識別持續(xù)改進 QMS有效的機會和區(qū)域，公司各職能部門應(yīng)收集與產(chǎn)品 質(zhì)量 、過程及 QMS有關(guān)的數(shù)據(jù)，并加以分析，以得到以下方面的信息，并為持續(xù)改進提供依據(jù)。 ⑴顧客對公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度，特別是不滿意的情況； ⑵公司提供的產(chǎn)品與顧客要求的符合性情況； ⑶ QMS的過程及產(chǎn)品的特性和變化趨勢情況，以便及時采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施； ⑷ 供方提供的產(chǎn)品及外包過程的信息 。 改進 持續(xù)改進 為不斷提高滿足要求的能力、完善公司的 QMS，促進 QMS有效性的持續(xù)改進，公司應(yīng)開展以下活動； ⑴ 評審 質(zhì)量方針、目標(biāo) ，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境； ⑵通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項，并采取相應(yīng)的改進措施； ⑶利用內(nèi)部審核的結(jié)果來不斷發(fā)現(xiàn) QMS的薄弱環(huán)節(jié)，加以改進； ⑷利用糾正措施和預(yù)防措施，避免不合格的再發(fā)生； ⑸通過在管理評審活動中對 QMS的適宜性、充分性和有效性的全面評價，發(fā)現(xiàn)對 QMS有效性的持續(xù)改進 措施 。 糾正措施 公司各職能部門應(yīng)根據(jù)所發(fā)生不合格（如體 系不合格、 產(chǎn)品不合格等）采取相應(yīng)的糾正及糾正措施，以消除現(xiàn)有不合格及 預(yù)防 不合格再次發(fā)生。具體操作參見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟： ⑴評審不合格； ⑵通過調(diào)查分析確定不合格原因； ⑶評價針對不合格原因，以防止不合格再發(fā)生所制定的糾正措施的需求； ⑷確定并實施所需的糾正措施； ⑸跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； ⑹評審所采取的糾正措施的有效性，并將評審結(jié)果作為管理評審的輸入之一。 保留相關(guān)記錄。 預(yù)防措施 各職能部門應(yīng)充分利用現(xiàn)有信息資源，加以分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在不合格，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。具體操作參見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 預(yù)防措施的實施應(yīng)采取以下步驟： ⑴確定潛在的不合格并分析原因； ⑵確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求； ⑶跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的效果； ⑷評價預(yù)防措施的有效性，并保留相關(guān)記錄。 支持性文件 糾正和預(yù)防措施程序 內(nèi)審和管理評審控制程序 附錄 1 質(zhì)量管理體系文件對照表 質(zhì)量管理體系文件對照表 質(zhì) 量 管 理 體 系 總的要求 依據(jù)或制定的文件 文件要求 總則 N/A 質(zhì)量手冊 ISO9001： 20xx 文件控制 《 文件和資料記錄控制程序 》 質(zhì)量記錄 《 文件和資料記錄控制程序 》 管理職責(zé) 管理承諾 質(zhì)量方針，目標(biāo) 以顧客為中心 《 客戶服務(wù)及財產(chǎn)管理程序 》 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 策劃 《 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及變更控制程序 》《 物料及計劃 管理 程序 》 職責(zé)權(quán)限溝通 《 溝通管理程序 》 管理評審 《管理評審 控制程序》 資源管理 資源提供 《 資源管理控制程序 》 人力資源 《 資源管理控制程序 》 設(shè)施 《 資源管理控制程序 》 工作環(huán)境 《 資源管理控制程序 》 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程的策劃實現(xiàn) 《 過程及變更控一致性制程序 》 與顧客有關(guān)的過程 《 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及變更控制程序 》《 合同評審及變更控制程序 》 設(shè)計和開發(fā) 《 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及變更控制程序 》 采購 《 采購及供應(yīng)商管理控制程序 》 《來料檢驗控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制 《 過程及變更控一致性制程序 》， 《 制程檢驗分析控制程序 》 產(chǎn)品和服務(wù)運作過程的確認 《 過程 及變更控一致性制程序 》， 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制程序 顧客財產(chǎn) 《 客戶服務(wù)及財產(chǎn)管理程序 》 產(chǎn)品防護 《 搬運貯存包裝防護交付控制程序 》 監(jiān)控和測量裝置控制 《 檢驗、測量和實驗儀器控制程序 》 處理 品質(zhì)檢驗 品質(zhì)確認 測量、分析和改進 總則 N/A 監(jiān)控和測量 顧客滿意 《 客戶服務(wù)及財產(chǎn)管理程序 》 內(nèi)部審核 《 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》 過程的監(jiān)控和測量 《目標(biāo)管理程序》 《 內(nèi)部質(zhì)量審核控 制程序 》 《 制程檢驗分析控制程序 》 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 《成品檢驗控制程序》 《 制程檢驗分析控制程序 》 不合格品的控制 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 《 制程檢驗分析控制程序 》 改進 持續(xù)改進 《目標(biāo)管理程序》 《 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》《管理評審 控制程序》 糾正措施 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附錄 2 公司生產(chǎn)運作流程 公司生產(chǎn)運作流程 市場 /PMC 部 退貨 倉庫 品質(zhì)檢驗 投訴 /服務(wù) 市場 部 品質(zhì)部 工程部 生產(chǎn)部 處理 市場部 客戶要求 合同 /訂單 工作單 溝通 采購申請 采購 供應(yīng)商 送貨 提供物料 服務(wù)條件 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)控制 設(shè)計要求 工程部設(shè)計 樣品 定單 評審 入庫 出貨 附錄 3 職能分配一覽表 職能分配一覽表（ ●表示主要職能○次要職能） ISO9001： 20xx 條款 總經(jīng)理 管 代理 者 表 行 政 部 品 質(zhì) 部 市場部 生產(chǎn)部 工 程 部 貨 倉 采 購 財 務(wù) 工 模 注 塑 五 金 質(zhì)量 管理 體系 總的要求 ● 文件要求 總則 ● 質(zhì)量手冊 ● 文件控制 ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄 ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理職責(zé) 管理承諾 ● ○ 以顧客為中心 ● ○ ● 質(zhì)量方針目 標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ○ 職責(zé)權(quán)限溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理 資源提供 ● ○ ○ 人力資源 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ● 工作環(huán)境 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程的策劃實現(xiàn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ○ ● 采購 ○ ○ ○ ○ ● 材料出庫 來料檢驗 入庫 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品和服務(wù)運作過程的確認 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ● ○ 產(chǎn)品防護 ● ● ○ ○ ○ 監(jiān)控和測量裝置控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ 測量、分析和改進 總則 ● 監(jiān)控和測量 顧客滿意 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ● ● 過程的監(jiān)控和測量 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 ● ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品的控制 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ● ● ○ 改進 持續(xù)改進 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ● ● ○ ● ● ○ ○ ○