【導讀】本《質量手冊》。經評審，符合GB/T19001-20xx/ISO9001:20xx《質量管理體系要求》和公司的實際，現(xiàn)批準。頒發(fā)，即日起貫徹實施。和船用系泊設備設計、開發(fā)、生產和服務的專業(yè)公司。公司注冊資本500萬元，擁有固定資產1400萬元。公司占地面積21800平方米，其中建筑面。公司現(xiàn)有員工60人，其中工程技術人員6人，管理人員8人。監(jiān)視和測量設備能滿足質量管理要求。量得到顧客的好評。公司地處美麗富饒的長三角——黃橋革命老區(qū)，與京滬、寧通高速公路相界，交通便捷。竭誠歡迎您的光臨、指導、合作！b)向總經理報告質量管理體系的績效和改進的需求；c)確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；d)就質量管理體系有關事宜與外部方進行聯(lián)絡。

　　

【正文】 F/ 內部審核程序 A/0 10 YF/ 過程的監(jiān)視和測量控制程序 A/0 11 YF/ 產品的監(jiān)視和測量控制程序 A/0 12 YF/ 不合格品控制程序 A/0 13 YF/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 A/0 14 YF/ 糾正措施控制程序 A/0 15 YF/ 預防措施控制程序 A/0 附錄 B 管理制度匯編清單 序號 文件編號 文 件 名 稱 版 本 備 注 1 YF/ 圖樣、技術文件管理制度 A/0 2 YF/ 質量目標分解實施規(guī)定 A/0 3 YF/ 員工培訓制度 A/0 4 YF/ 崗位工作人員任職要求 A/0 5 YF/ 設備管理制度 A/0 6 YF/ 設備操作維護規(guī)程 A/0 7 YF/ 生產現(xiàn)場管理制度 A/0 8 YF/ 產品設計管理制度 A/0 9 YF/ 供方評價準則 A/0 10 YF/ 過程確認準則 A/0 11 YF/ 產品標識和可追溯性管理制度 A/0 12 YF/ 檢驗和試驗狀態(tài)標識管理制度 A/0 13 YF/ 倉庫管理制度 A/0 14 YF/ 產品搬運、貯存、包裝、保護管理制度 A/0 15 YF/ 顧客滿意度測量規(guī)定 A/0 16 YF/ 工藝紀律貫徹檢查和考核制度 A/0 17 YF/ 檢驗規(guī)程 A/0 18 YF/ 質量信息管理制度 A/0 附錄 C 質量記錄清單 序號 記 錄 名 稱 編 號 保存期 保存部門 1 受控文件清單 YF/ 四年 各部門 2 文件發(fā)放范圍一覽表 YF/ 四年 各部門 3 文件發(fā)放回收記錄 YF/ 四年 各部門 4 文件評審記錄 YF/ 四年 各部門 5 文件更改通知單 YF/ 四年 各部門 6 文件借閱復制記錄 YF/ 四年 各部門 7 作廢文件和資料處置表 YF/ 四年 各部門 8 外來文件清單 YF/ 四年 技術部 9 產品圖樣技術文件目錄 YF/ 長期 技術部 10 產品圖樣技術文件更改通知單 YF/ 長期 技術部 11 質量記錄清單 YF/ 四年 質量管理部 12 質量記錄歸檔登記表 YF/ 長期 質量管理部 13 質量目標分解實施考核表 YF/ 四年 綜合 部 14 例會記錄 YF/ 四年 綜合 部 15 工作聯(lián)系單 YF/ 四年 綜合 部 16 管理評審計劃 YF/ 四年 綜合 部 17 管理評審通知 YF/ 四年 綜合 部 18 管理評審會議記錄 YF/ 四年 綜合 部 19 管理評審報告 YF/ 四年 綜合 部 20 員工花名冊 YF/ 四年 綜合 部 21 員工考評表 YF/ 四年 綜合 部 22 培訓需求表 YF/ 四年 綜合 部 23 年度培訓計劃 YF/ 四年 綜合 部 24 培訓記錄表 YF/ 四年 綜合 部 25 培訓效果評價表 YF/ 四年 綜合 部 26 員工培訓檔案 YF/ 四年 綜合 部 27 人員增補申請表 YF/ 四年 綜合 部 28 設施配置申請表 YF/ 四年 生產部 29 設施驗收記錄表 YF/ 長期 生產部 30 設施臺帳 YF/ 長期 生 產部 31 設備日常保養(yǎng)檢查記錄 YF/ 四年 生產部 32 設備維修保養(yǎng)計劃 YF/ 四年 生產部 33 設備修理記錄 YF/ 四年 生產部 34 設備保養(yǎng)記錄 YF/ 四年 生產部 35 設備完好檢查記錄 YF/ 四年 生產部 36 設備日點檢表 YF/ 四年 生產部 37 設施報廢申請單 YF/ 四年 生產部 38 工裝驗證記錄 YF/ 四年 生產部 39 現(xiàn)場管理檢查記錄表 YF/ 四年 綜合 部 40 合同或訂單登記臺帳 YF/ 四年 供銷 部 41 產品要求評審表 YF/ 四年 供銷 部 42 口頭電話定貨記錄表 YF/ 四年 供銷 部 43 產品要求變更通知單 YF/ 四年 供銷 部 44 顧客來電來函來訪記錄表 YF/ 四年 供銷 部 45 設計和開發(fā)建議書 YF/ 長期 技術部 46 設計和開發(fā)計劃書 YF/ 長期 技術 部 47 設計和開發(fā)任務書 YF/ 長期 技術部 48 設計和開發(fā)輸入評審單 YF/ 長期 技術部 49 設計和開發(fā)評審報告 YF/ 長期 技術部 50 設計和開發(fā)驗證報告 YF/ 長期 技術部 質量記錄清單（續(xù)） 序號 記 錄 名 稱 編 號 保存期 保存部門 51 圖樣和文件校審記錄 YF/ 長期 技術部 52 設計確認報告 YF/ 長期 技術部 53 產品試運行報告 YF/ 長期 技術部 54 合格供方名錄 YF/ 四年 供銷 部 55 供方評價記錄表 YF/ 四年 供銷 部 56 供方樣品（樣機）評價表 YF/ 四年 供銷 部 57 供方調查表 YF/ 四年 供銷 部 58 供方業(yè)績記錄表 YF/ 四年 供銷 部 59 采購計劃單 YF/ 四年 供銷 部 60 采購訂貨單 YF/ 四年 供銷 部 61 生產計劃單 YF/ 四年 生產部 62 生 產任務單 YF/ 四年 生產部 63 生產報表 YF/ 四年 生產部 64 用戶服務記錄表 YF/ 四年 供銷 部 65 過程確認記錄 YF/ 四年 生產部 66 顧客財產登記表 YF/ 四年 供銷 部 67 顧客財產問題反饋表 YF/ 四年 供銷 部 68 領料單 YF/ 四年 綜合 部 69 發(fā)貨清單 YF/ 四年 綜合 部 70 監(jiān)視和測量裝置臺帳 YF/ 長期 質量管理部 71 監(jiān)視和測量裝置歷史記錄卡 YF/ 長期 質量管理部 72 監(jiān)視和測量裝置周檢計劃 YF/ 四年 質量管理部 73 內校記錄表 YF/ 四年 質量管理部 74 監(jiān)視和測量裝置報廢申請單 YF/ 四年 質量管理部 75 顧客滿意度調查表 YF/ 四年 市場部 76 年度內審計劃 YF/ 四年 質量管理部 77 內審日程計劃表 YF/ 四年 質量管理 部 78 內審檢查表 YF/ 四年 質量管理部 79 不合格報告 YF/ 四年 質量管理部 80 不合格項矩陣表 YF/ 四年 質量管理部 81 內審報告 YF/ 四年 質量管理部 82 首末次會議簽到表 YF/ 四年 質量管理部 83 工藝紀律檢查記錄 YF/ 四年 技術部 84 考核記錄表 YF/ 四年 綜合 部 85 外協(xié)外購檢驗記錄 YF/ 七年 質量管理部 86 產品檢驗記錄 YF/ 七年 質量管理部 87 報檢單 YF/ 七年 質量管理部 88 不合格品報告 YF/ 七年 質量管理部 89 不合格品評審表 YF/ 七年 質量管理部 90 返工返修通知單 YF/ 七年 質量管理部 91 報廢單 YF/ 七年 質量管理部 92 質量信息反饋單 YF/ 四年 質量管理部 93 月質量統(tǒng)計報表 YF/ 四年 質量管理部 94 糾正預防措施要求表 YF/ 四年 質量管理部