【導(dǎo)讀】信電子有限公司的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)本企業(yè)授權(quán)人的書面同意，不得復(fù)制、亦不得予以泄漏。冊》，現(xiàn)根據(jù)公司實際情況進行修訂，予以批準(zhǔn)頒布實施。管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。愛浦信內(nèi)部文件，未經(jīng)同意禁止向外部泄露！

　　

【正文】 ，未經(jīng)同意禁止向外部泄露！ a． 對于外協(xié)與外購產(chǎn)品公司都要進行來料檢驗，按照《來料檢驗規(guī)范》執(zhí)行； b． 若有可能因為供貨不合格或不及時而影響公司履行合同時，應(yīng)由 事業(yè)部 提出對采購產(chǎn)品實施貨源處驗證，經(jīng)驗證合格后才能交付。 c． 當(dāng)公司或顧客提出在供方貨源處驗證時（合同要求時）， 應(yīng)在采購信息中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品放行方法。 對采購過程的控制詳見 《采購控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)在下述方面控制并實施生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，受控條件應(yīng)包括： a． 提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息； b． 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要過程，提供作業(yè)指導(dǎo)書； c． 使用并維護適合于產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)備； d． 具備并使用產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的監(jiān)視和測量設(shè)備； e． 對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程實施監(jiān)視和測量活動； f． 對放行、交付和交付后的活動實施規(guī)定的過程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 a． 對輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后 的監(jiān)視和測量進行驗證，或僅在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來的過程，公司應(yīng)確認這些生產(chǎn)過程（可稱為特殊過程） ， 并應(yīng)證實產(chǎn)品達到規(guī)定要求的能力。 b． 事業(yè)部生技課 應(yīng)對 特殊 過程確認作出安排，包括： —— 對特殊過程進行鑒定，提供作業(yè)指導(dǎo)書； —— 對特殊過程使用的設(shè)備進行認可； —— 對特殊過程 的 操作人員進行鑒定 （由人力資源部組織） ； —— 使用控制過程工藝參數(shù)的方法對過程質(zhì)量實施控制； —— 按規(guī)定的要求進行記錄； —— 當(dāng)過程產(chǎn)生異常時，公司應(yīng)對過程實施再 確認。 標(biāo)識和可追溯性 a． 適宜時，應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù) 全 過程 中 ，以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識產(chǎn)品； b． 應(yīng)根據(jù)監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)（待檢、合格、不合格 等 ） ； c． 當(dāng)有可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 顧客財產(chǎn) 深圳愛浦信電子有限公司 APPQMS001 質(zhì)量手冊 P20/23 注意：文件正式版本保存在公司檔案室，如有需要，請調(diào)閱。愛浦信內(nèi)部文件，未經(jīng)同意禁止向外部泄露！ a． 應(yīng)妥善管理受公司控制或使用的各種顧客財產(chǎn)，做到專管專用。 b． 如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或其他不利的情況時，應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。 產(chǎn)品的 防 護 應(yīng)在公司內(nèi)部從產(chǎn)品制造到最終交付直至目的地期間，各部門應(yīng)在標(biāo)識、搬運、包裝、 貯存和保護等方面對產(chǎn)品進行防護， 確保 產(chǎn)品符合規(guī)定要求 ， 這種防護也包括每一產(chǎn)品的組 成部分。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 公司應(yīng)確認所 實施 的 監(jiān)視、 測量和所 需 的測量設(shè)備 ， 為產(chǎn)品符合 相關(guān) 要求提供證據(jù)。對測量設(shè)備的使用和控制，應(yīng)確保其測量能力與測量要求相一致。 監(jiān)視、 測量設(shè)備 a． 應(yīng)按同期或使用前，對照可溯源至國家標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視和測量設(shè)備進行核準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄用于核準(zhǔn)的依據(jù)； b． 監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； c． 進行調(diào)整但應(yīng)防止會使其失效的調(diào)整； d． 在搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對先前產(chǎn)品監(jiān)視和 測量結(jié)果的有效性進行復(fù)評，評價產(chǎn)品的符合性。 當(dāng)公司使用計算機軟件對產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量時，這種軟件應(yīng)在使用前應(yīng)對其滿足預(yù)期用途的能力予以確認，必要時進行再確認。 監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)、檢定及驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 8 測量、分析和改進 總則 為了保證產(chǎn)品的符合性及過程改進， 公司 規(guī)定、策劃和實施所需的監(jiān)視和測量活動。在策 劃時，確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用 ，用于 ： a. 證實產(chǎn)品的符合性； b. 確保質(zhì)量管理體系的有效性 ； c. 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性 。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為 對質(zhì)量管理體系績效的一種重要測量，公司應(yīng)監(jiān)視顧客的感受，包括：顧客滿意度的 深圳愛浦信電子有限公司 APPQMS001 質(zhì)量手冊 P21/23 注意：文件正式版本保存在公司檔案室，如有需要，請調(diào)閱。愛浦信內(nèi)部文件，未經(jīng)同意禁止向外部泄露！ 調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的信息。 光學(xué)元件 銷售部 和光學(xué)儀器銷售部 負責(zé) 對 顧客滿意 等相關(guān)信息進行調(diào)查 ， 并對相關(guān)數(shù)據(jù)進 行分析，及時反饋相關(guān)部門，進行 充分利用。 其中一項 顧客滿意 度調(diào)查 見《顧客滿意度的評定制度 》。 內(nèi)部審核 a． 公司 定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： —— 符合 ISO 9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求； —— 已經(jīng)有效地實施并保持。 b． 管理者代表和內(nèi)審組應(yīng)對審核過程進行策劃，策劃時應(yīng)考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨立性。 審核發(fā)現(xiàn)問題所采取的措施應(yīng)進行 驗證 并形成驗證結(jié)果報告 。 關(guān)于內(nèi)部審核 控制 ，詳見 《內(nèi)部 質(zhì)量 審核 控制 程序》。 過程的監(jiān)視和測量 公司采用 過程監(jiān)視和測量應(yīng)針對產(chǎn)品和過程的特點選擇適當(dāng)?shù)姆椒?，可選擇的方法有：內(nèi) 部審核、過程審核、 現(xiàn)場審核、 工作質(zhì)量檢查的活動、過程及輸出的監(jiān)視與測量、過程有效性的評價等；在過程監(jiān)視測量中選擇 適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。 采用這些方法時應(yīng)證實每個過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取糾正和 預(yù)防 措施，以確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a. 應(yīng)監(jiān)視和測量產(chǎn)品特性，以 驗證產(chǎn)品要求得到滿足 。在產(chǎn)品形成的各個階段實施相應(yīng)的 監(jiān)視測量 控制，如 來料 、 加工 過程、 成品 檢驗和試驗 等 。 b. 對各類檢驗和試驗，均應(yīng)制定保證評價結(jié)果確定性的檢驗文件，同時應(yīng)保留符合驗收準(zhǔn)則的證據(jù)，并標(biāo)明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 c. 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，當(dāng)合同有約定時，還應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的活動已 圓滿完成之前，不能 放行 產(chǎn)品。 d. 關(guān)于 來料 檢驗和試驗、過程檢驗和試驗及 成品 檢驗和試驗的控制，詳見 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 。 不合格品控制 a. 公司應(yīng)標(biāo)識和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預(yù)期的使用和交付； b. 應(yīng) 采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格 ，并在糾正后重新驗證，以證實其符合性 ； 深圳愛浦信電子有限公司 APPQMS001 質(zhì)量手冊 P22/23 注意：文件正式版本保存在公司檔案室，如有需要，請調(diào)閱。愛浦信內(nèi)部文件，未經(jīng)同意禁止向外部泄露！ c. 由于特殊原因需要 讓步 使用 、放行或接收 不合格品時，應(yīng)得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，合同要求時，還應(yīng)向顧客 等 其他組織提出讓步報告 ； d. 對在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施 ； e. 公司應(yīng)保持不合格的 性質(zhì)以及隨后采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄 ； f. 關(guān)于不合格品的控制以及不合格品評審、處置，詳見 《不合格品控制程序》 。 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，尋找進行改進的機會，公司各部門應(yīng)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，特別是在監(jiān)視和測量活動中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。 進行分析的數(shù)據(jù)，應(yīng)來自以下 方面： a． 顧客滿意程度； b． 與產(chǎn)品要求的符合程度 ； c． 過程特性、產(chǎn)品及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會 ； d． 供方的相關(guān)數(shù)據(jù) 。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果 應(yīng) 傳送到相關(guān)部門 ， 關(guān)于數(shù)據(jù)分析 利用 ，詳見 《信息管理和數(shù)據(jù)分析程序》。 改進 持續(xù)改進 a． 管理者代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖組織好持續(xù)改進過程的策劃工作，由質(zhì)管部負責(zé)實施持續(xù)改進過程的管理。 b． 持續(xù)改進應(yīng)利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審的活動，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 a． 公司各個部門應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響程度相適應(yīng)。 b． 糾正措施活動，應(yīng)包括： —— 評審不合格（包括顧客抱怨）； —— 確定產(chǎn)生不合格的原因； —— 評價是否需要采取糾正措施，以確保不合格不再發(fā) 生； —— 確定和實施糾正措施； —— 記錄采取糾正措施的結(jié)果； —— 對所采取的糾正措施進行有效性驗證。 深圳愛浦信電子有限公司 APPQMS001 質(zhì)量手冊 P23/23 注意：文件正式版本保存在公司檔案室，如有需要，請調(diào)閱。愛浦信內(nèi)部文件，未經(jīng)同意禁止向外部泄露！ 預(yù)防措施 a． 應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響相適應(yīng)。 b． 采取預(yù)防措施活動，應(yīng)包括： —— 確定潛在的不合格及其原因； —— 評價是否需要采取預(yù)防措施，以確保不合格 不再 發(fā)生； —— 確定并確保所需的預(yù)防措施的實施； —— 記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果； —— 對所采取的預(yù)防措施進行有效性驗證 。 c． 關(guān)于糾正措施和預(yù)防措 施的控制，詳見 《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 9 質(zhì)量管理體系程序文件清單 No 文件編碼 文件名稱 1 APPQP01 體系文件控制程序 2 APPQP02 質(zhì)量記錄控制程序 3 APPQP03 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 4 APPQP04 管理評審程序 5 APPQP05 質(zhì)量計劃控制程序 6 APPQP06 設(shè)計控制程序 7 APPQP07 采購控制程序 8 APPQP08 生產(chǎn)過程控制程序 9 APPQP09 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 10 APPQP10 不合格品控制程序 11 APPQP11 與顧客有關(guān)的過程控制程序 12 APPQP12 信息管理和數(shù)據(jù)分析程序 13 APPQP13 糾正和預(yù)防措施控制程序