【導(dǎo)讀】冊》A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。企業(yè)全體員工必須遵照執(zhí)行。體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命同志為我企業(yè)的管理者代表。2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3確保在整個企業(yè)內(nèi)提高顧客要求意識；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。公司建立必要的和有效的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，明確崗位職責(zé)，確保有效的溝通。足預(yù)定的目的和顧客的要求。力爭不斷推出令顧客滿意的成果，為社會作出貢獻(xiàn)，為企業(yè)求得發(fā)展。服務(wù)的改進(jìn)建議，并采取改進(jìn)措施以滿足顧客的要求。對承接的客戶訂單和所簽訂的合同，按照客戶的要求，做到按質(zhì)按期交貨。本公司刪減的設(shè)計(jì)與開發(fā)條款，不影響為顧客提供合格產(chǎn)品以及所承當(dāng)?shù)姆煞ㄒ?guī)責(zé)任，能滿。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還管理部，辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

　　

【正文】 定單之前，市場部應(yīng)對已識別的顧客要求及本企業(yè)確 定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求 (包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求 )得到規(guī)定； b)顧客沒有以文件形式提供要求時 (如口頭定單 )，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c)與以前表述不一致的合同或定單要求 (如投標(biāo)或報(bào)價單 )已予以解決； d)企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 市場部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 評審流程圖 對于特殊合同 (非常規(guī)合同 ),由品保部、生技部、市場部分別對質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)、采購能力等方面和要求進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認(rèn)；然后市場部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，市場部主管簽名確認(rèn)最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)即完成評審。 對于一般合同 (如口頭定單 \電話定貨等 )，市場部人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容記錄在《電話訂單 (合同 )記錄表》中，并與對方確認(rèn) (可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn) )，由市場部負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理簽字確認(rèn)就示同評審。 在評審過 程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由市場部負(fù)責(zé)與顧客 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 聯(lián)系，征求其書面意見。 市場部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 否 是 有 無 有 無 市場部與顧客 洽談投標(biāo)意向 市場部組織相關(guān)部門識別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備識別顧客需求 市場部組織對標(biāo)書進(jìn)行評審 是否中標(biāo) 結(jié)束 識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案 市場部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求的評審 有無不確定條款 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品 要求評審表 簽定合同 是否有存貨 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 合同的簽定和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后，由市場部主管代表企業(yè)與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同（訂單）。 合同簽定后，市場部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為技術(shù)控制、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 市 場部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，市場部應(yīng)通過多種渠道 (如宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月等 )向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與企業(yè)內(nèi)部相 關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品要求評審表 電話訂單 (合同 )記錄表 產(chǎn)品要求整改通知單 合同 標(biāo)書 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序（刪減） 本公司產(chǎn)品完全依照國家標(biāo)準(zhǔn)或客戶提供的圖紙和要求進(jìn)行生 產(chǎn)加工，不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)控制方面，故不設(shè)置該程序。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 采購控制程序 XXX 能源科技有限公司 質(zhì)量體系文件 文件號： 制定：市場部 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的：對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料及相關(guān)設(shè)備的采購供應(yīng)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 3 職責(zé) 市場部 a)負(fù)責(zé)按企業(yè)的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案； b)負(fù)責(zé)制 定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 c)負(fù)責(zé)確定或編制原材料及與生產(chǎn)有關(guān)的采購物資的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 d)負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，確認(rèn)合格供方評定準(zhǔn)則。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評定記錄表》。 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購申請。 4 程序 采購物資分類 市場部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位 的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如相關(guān)包裝材料等。 對供方的評價 市場部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合格供方評定準(zhǔn)則和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。市場部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 對有多年業(yè)務(wù) 往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，即可直接納入《合格供方名錄》。證明資料可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a)產(chǎn)品或體系認(rèn)證證書； b)本企業(yè)對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c)本企業(yè)及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品驗(yàn)證或測試及小批量試用，合格才能供貨： a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b)品保部對樣品進(jìn)行驗(yàn)證， 出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給市場部； c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； d)樣品驗(yàn)證合格后，市場部通知供方小批量供貨；經(jīng)品保部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交品保部試用，并由品保部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給市場部； e)小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證或小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批 準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，品保部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，市場部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 每年對所有合格供方的業(yè)績進(jìn)行一次總體評估，執(zhí)行《供方業(yè)績評定表》。 采購 采 購計(jì)劃 市場部根據(jù)生技部的《生產(chǎn)任務(wù)單》及庫存情況編制《采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《采購單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由市場部實(shí)施。 采購的實(shí)施 a) 市場部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》、《采購單》。按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； b)第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； c) 市場部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d)采購前采購員 應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交市場部主管確認(rèn)后實(shí)施采購。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求 (可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件 )； b)對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時還包括： a)對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等； b)適用的質(zhì)量管理體系要求。 本 企業(yè)的采購文件包括《采購計(jì)劃》、《采購單》、《采購物資分類明細(xì)表》及附件等，由市場部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a)由品保部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b)由顧客在本企業(yè)現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； c)由本企業(yè)在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； d)由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 對后兩種情況，市場部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購 物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 顧客的驗(yàn)證不能免除本企業(yè)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 5 相關(guān)文件 改進(jìn)控制程序 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 6 質(zhì)量記錄 供方評定記錄表 合格供方名錄 采購計(jì)劃 采購單 產(chǎn)品要求整改通 知單 采購產(chǎn)品分類明細(xì)表 糾正和預(yù)防措施處理單 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 XXX 能源科技有限公司 質(zhì)量體系文件 文件號： 制定：生技部 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性的控制。 生技部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程質(zhì)量控制；編制必要的作業(yè) 指導(dǎo)書；編制相應(yīng)生產(chǎn)工藝規(guī)程的編制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的愛護(hù)和清潔。 品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性控制、防護(hù)。 市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對關(guān)鍵 /特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)計(jì)劃 a)生技部主管根 據(jù)市場部的生產(chǎn)信息和定單，考慮庫存情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn)任務(wù)單》并發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 b)各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)安排組織生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)報(bào)表》。 過程確認(rèn) 本公司典型生產(chǎn)工藝流程圖 : 一、發(fā)電機(jī)的制造工藝流程圖： 下 料 切 割 定子生產(chǎn) ★ 轉(zhuǎn)子生產(chǎn) ★ 精加工 組 裝 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 二、船舶配套舾裝件加工工藝流程圖： 備注： “★”為特殊過程。（其