【正文】 以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任， 實現(xiàn)全員參與的效果。 ：適用于對企業(yè)質(zhì)量管理體系的評審。 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 h)文件的適宜性，質(zhì)量方針 的適宜性， QMS 運行情況總結(jié)。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 3 本企業(yè)從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)備和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標題 ISO 9001： 2020 標準條款對照 人力資源控制程序 設(shè) 備和工作環(huán)境控制程序 、 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 人力資源控制程序 XXX 能源科技有限公司 質(zhì)量體系文件 文件號： 制定：管理部 審核： 批準： 對承擔(dān)質(zhì)量體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 總經(jīng)理 批準企業(yè)年度培訓(xùn)計劃。 《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為管理部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 在崗人員培訓(xùn) 根據(jù)需要制定培訓(xùn)計劃，并實施。 企業(yè)鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交管理部存檔。 3 職責(zé) 生技部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn) 品符合性所需的設(shè)備進行控制?！对O(shè)備驗收單》由生技部保管。生技部每半年收集《設(shè)備日常保養(yǎng)表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)； c) 生技部制定《設(shè)備檢修計劃》，發(fā) 至各部門并會同執(zhí)行； d)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)備檢修單》報生技部檢修。 無 設(shè)備購置申請單 設(shè)備驗收單 設(shè)備管理卡 生產(chǎn)設(shè)備一覽表 設(shè)備日常保養(yǎng)表 設(shè)備檢修計劃 設(shè)備檢修單 模具清單 設(shè)備報廢單 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 產(chǎn)品實現(xiàn) 企業(yè)應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使企業(yè)獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于企業(yè)運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致 ； c)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d)根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如生產(chǎn)質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃； e)質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件 ，也可根據(jù)需要作為其他文件 (如項目計劃 )的一部分。 品保部負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根 據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 總經(jīng)理負責(zé)審批產(chǎn)品要求評審表。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標、合同簽定之前進行，應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求 (包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求 )得到規(guī)定； b)顧客沒有以文件形式提供要求時 (如口頭定單 )，顧客要求在接受前得到確認； c)與以前表述不一致的合同或定單要求 (如投標或報價單 )已予以解決； d)企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 在評審過 程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由市場部負責(zé)與顧客 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 聯(lián)系，征求其書面意見。 合同簽定后，市場部負責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為技術(shù)控制、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，市場部應(yīng)通過多種渠道 (如宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月等 )向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 采購控制程序 XXX 能源科技有限公司 質(zhì)量體系文件 文件號： 制定：市場部 審核： 批準： 1 目的：對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 d)負責(zé)對采購物資的進貨驗證，確認合格供方評定準則。 對供方的評價 市場部根據(jù)采購物資技術(shù)標準、合格供方評定準則和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。 對有多年業(yè)務(wù) 往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，即可直接納入《合格供方名錄》。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證或小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批 準，可列入《合格供方名錄》。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 采購的實施 a) 市場部根據(jù)批準的《采購計劃》、《采購單》。 本 企業(yè)的采購文件包括《采購計劃》、《采購單》、《采購物資分類明細表》及附件等，由市場部保管。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性的控制。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 過程確認 本公司典型生產(chǎn)工藝流程圖 : 一、發(fā)電機的制造工藝流程圖： 下 料 切 割 定子生產(chǎn) ★ 轉(zhuǎn)子生產(chǎn) ★ 精加工 組 裝 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 二、船舶配套舾裝件加工工藝流程圖： 備注： “★”為特殊過程。 生產(chǎn)計劃 a)生技部主管根 據(jù)市場部的生產(chǎn)信息和定單，考慮庫存情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn)任務(wù)單》并發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 品保部負責(zé)產(chǎn)品的驗證和標識及可追溯性控制、防護。 顧客的驗證不能免除本企業(yè)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a)由品保部進行進貨驗證； b)由顧客在本企業(yè)現(xiàn)場實施驗證； c)由本企業(yè)在供方現(xiàn)場實施驗證； d)由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求 (可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件 )； b)對產(chǎn)品的驗收要求； c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 采購 采 購計劃 市場部根據(jù)生技部的《生產(chǎn)任務(wù)單》及庫存情況編制《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品驗證或測試及小批量試用，合格才能供貨： a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b)品保部對樣品進行驗證， 出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給市場部； c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； d)樣品驗證合格后，市場部通知供方小批量供貨；經(jīng)品保部進貨驗證合格后，交品保部試用，并由品保部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給市場部； e)小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。市場部負責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 總經(jīng)理批準采購申請。 3 職責(zé) 市場部 a)負責(zé)按企業(yè)的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b)負責(zé)制 定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 否 是 有 無 有 無 市場部與顧客 洽談投標意向 市場部組織相關(guān)部門識別顧客需求進行投標書準備識別顧客需求 市場部組織對標書進行評審 是否中標 結(jié)束 識別顧客需求準備合同草案 市場部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求的評審 有無不確定條款 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準產(chǎn)品 要求評審表 簽定合同 是否有存貨 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由市場部主管代表企業(yè)與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。 評審流程圖 對于特殊合同 (非常規(guī)合同 ),由品保部、生技部、市場部分別對質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)、采購能力等方面和要求進行評審，由相應(yīng)負責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認；然后市場部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，市場部主管簽名確認最后由總經(jīng)理批準即完成評審。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c)適用的法律法規(guī)規(guī)定及必要的附加要求。 品保部負責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求及檢測能力。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由管理部負責(zé)存檔保存。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對產(chǎn)品實現(xiàn)過程或合同確定質(zhì)量目標和要求； b)針對產(chǎn)品實現(xiàn)過程或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； c)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d)確定過程涉及產(chǎn)品的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證 并確認； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架 ： 標題 ISO 9001： 2020 標準條款對照 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序