【正文】 預(yù)防措施 （參考《糾正與預(yù)防措施管理程序》） 實(shí)施預(yù)防措施，消除潛在的不合格，相關(guān)措施應(yīng)與遇到的問題相適應(yīng)。 評(píng)審采取的預(yù)防措施的有效性。 評(píng)估和確定所需的預(yù)防措施，并確保其實(shí)施。 記錄實(shí)施糾正的措施執(zhí)行情況。 持續(xù)改進(jìn) 本公司要通過以下措施對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn) a 定期評(píng)審質(zhì)量方針，并進(jìn)行必要的修訂； b 制定、監(jiān)控和定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)，可以時(shí)修訂提高目標(biāo)值； c 對(duì)內(nèi) /外部審核的結(jié)果進(jìn)行跟蹤處理； d 進(jìn)行資料分析，根據(jù)結(jié)果實(shí)施改進(jìn)措施； e 采取有效的糾正和預(yù)防措施； f 進(jìn)行管理評(píng)審，根據(jù)輸出實(shí)施改進(jìn)措施； g 必要時(shí)，可根 據(jù)上述工作的結(jié)果制定“項(xiàng)目改善計(jì)劃”并實(shí)施，參閱《糾正與預(yù)防措施管理程序》。 規(guī)定對(duì)于質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的客戶或認(rèn)證機(jī)構(gòu)的 不合格品 事項(xiàng)的處理權(quán)責(zé)。 不合格品的控制 ：建立 《不合格品管理程序》 程序 ,內(nèi)容應(yīng)包括： 識(shí)別和控制進(jìn)料、制程、成品、客戶退貨品等不合格品，以防止非預(yù)期使用或交付。 對(duì)過程計(jì)劃達(dá)成能力的控制 ,依相關(guān)程序文件規(guī)定執(zhí)行 . 對(duì)過程監(jiān)控和測(cè)量實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問題依 《糾正與預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 審核組長(zhǎng)指派審核員跟蹤糾正措施的實(shí)施并確認(rèn)。 內(nèi)部審核： 建立《內(nèi)部審核管理程序》，內(nèi)容包括： 依據(jù)審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，及以往評(píng)審等因素，本公司規(guī)定每年二次進(jìn)行定期審核，另依據(jù)客戶投訴情況，總經(jīng)理或管理代表指示執(zhí)行不定期內(nèi)部審核，并規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿意度測(cè)量和監(jiān)控： (參照《 業(yè)務(wù) 管理程序》 ) 生產(chǎn)部 經(jīng)營(yíng)人員每年定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，并對(duì)其結(jié)果總結(jié)及分析，作為客戶對(duì)本公司各項(xiàng)管理的衡量指標(biāo)之一。 如有測(cè)量和監(jiān)控符合規(guī)定要求的軟件 ,應(yīng)在使用前進(jìn)行確認(rèn)。 防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。 產(chǎn)品的防護(hù)：參照《產(chǎn)品存儲(chǔ)管理程序》 對(duì)合格產(chǎn)品，包括原料、零件、半成品和完成品，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)過程中要保持產(chǎn)品的合格性，直到交付給客人為止。 客戶有指定的標(biāo)識(shí)和追溯要求時(shí)，依客戶要求執(zhí)行。 按照指導(dǎo)書要求定時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。 過程確認(rèn)： 本公司對(duì)生產(chǎn)后相關(guān)特性無法測(cè)量和監(jiān)測(cè)的工序當(dāng)作特殊工序來處理，并建立相應(yīng)“作業(yè)指導(dǎo)書”， 如產(chǎn)品的焊接、鉚接 其內(nèi)容可包括： 對(duì)這些生產(chǎn)過程的符合性進(jìn)行鑒定。 生產(chǎn)部 選用合適的生產(chǎn)設(shè)備安排生產(chǎn)。評(píng)估結(jié)果和隨后的跟進(jìn)措施應(yīng)予以記錄。只要可行，確認(rèn)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)包括： a）滿足開發(fā)和設(shè)計(jì)輸入的要求； b）給采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? c）包含產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則； d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必需的特性。 b）咨詢合約或訂單的處理，包括修正等。 評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng) 記錄。 e) 本公司附加要求。為某一項(xiàng)目、合同或產(chǎn)品而專門擬定的文件，其保存期限為此項(xiàng)目、合同或產(chǎn)品完成后由制訂單位再保留２年。 實(shí)現(xiàn)過程的策劃： 本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程包括從客戶需求的識(shí)別到交付，均需依照本手冊(cè) ~ 要求進(jìn)行。 支持服務(wù)設(shè)施。 須保持設(shè)施的清潔和進(jìn)行日常維修。 C）由 部 程講師 /上級(jí)主管來評(píng)估培訓(xùn) /實(shí)習(xí)的有效性，也記錄在員工履歷中。 資格鑒定： 各部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理分別對(duì)下屬進(jìn)行資格鑒定，只有合格人員才可以獨(dú)立工作。 相關(guān)文件 ： 《信息溝通管理程序》 TFQP03 《管理評(píng)審程序》 TFQP04 6. 資 源 管 理 目的：及時(shí)確定（依人員配備情況、產(chǎn)能等）并提供適當(dāng)?shù)馁Y源，保障本公司各項(xiàng)工作順利開展及滿足客戶要求。 （管理代表） 針對(duì)上述內(nèi)容的討論結(jié)果，會(huì)議從以下三方面制定決策并實(shí)施： a） 改進(jìn)質(zhì)量管理體系及過程。 （管理 代表） f） 可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的重大變化。（管理代表） b） 客戶反饋，包括客戶滿意或投訴情況。 管理評(píng)審 : （參見 《管理評(píng) 審程序》 ） 公司每半年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議，以確保本管理體系的適用性、充分性及有效性。 聯(lián)絡(luò)外部相關(guān)單位，建立維持質(zhì)量管理系統(tǒng)。 程序與本公司各部門之相互關(guān)系依 “程序展開權(quán)責(zé)對(duì)照表”執(zhí)行。 ● 倉(cāng)儲(chǔ)管理及庫(kù)存品之產(chǎn)品鑒別標(biāo)示與合理擺放。 ● 確保產(chǎn)品質(zhì)量，在入倉(cāng)、貯存和出倉(cāng)過程中不會(huì)受到損害。 ● 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)及行政指令的上傳下達(dá)。 ● 依據(jù)客戶要求及公司安排制定生產(chǎn)計(jì)劃，安排各相關(guān)車間的生產(chǎn)任務(wù)。 ● 生產(chǎn)所需物料的請(qǐng)購(gòu)及交期確認(rèn)。負(fù)責(zé)全廠員工事務(wù)性工作的統(tǒng)籌實(shí)施、管理、監(jiān)督。 ●合理 調(diào)度生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)各組的工作關(guān)系，促使生產(chǎn)質(zhì)量 , 效率 , 損耗的有效控制。 ● 負(fù)責(zé)工程變更的評(píng)估與實(shí)施。 ● 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的項(xiàng)目策劃 及設(shè)計(jì)開發(fā) 。 ● 執(zhí)行供貨商的評(píng)審及定期評(píng)審。 ● 確保工廠的秩序與安全。 E． 行政 部 ● 公司一般事務(wù)性管理規(guī)章的規(guī)劃及制定。 ● 與客戶及時(shí)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)確保交期與質(zhì)量。 ● 質(zhì)量體系和 6S 的 維護(hù)與倡導(dǎo)，并針對(duì)合理化建議對(duì)其進(jìn)行不斷改善。 ● 客戶抱怨或退貨有關(guān)質(zhì)量問題之確認(rèn)、原因分析及制定改善對(duì)策。 ● 制程巡回檢查，在質(zhì)量異常時(shí)，請(qǐng)責(zé)任部門提出矯正措施，并確認(rèn)其有效性。 ● 召開客戶投訴會(huì)議，并對(duì)重點(diǎn)不合格項(xiàng)目，協(xié)調(diào)相關(guān)部門提出矯正與預(yù)防措施，并進(jìn)行追蹤考核。 ● 本公司重大質(zhì)量問題之協(xié)調(diào)處理。 ● 督導(dǎo)質(zhì)量手冊(cè)之制作，并負(fù)責(zé)匯總、編訂、審查。 ● 負(fù) 責(zé)公司業(yè)務(wù)的規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)策略的制訂。 質(zhì)量管理體系策劃： 公司在制定本手冊(cè)時(shí)已經(jīng)按照 ISO9001： 20xx 中 的要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃。 由總經(jīng)理召開管理審查會(huì)議 ,持續(xù)審查本公司質(zhì)量方針的適應(yīng)性。 為明確客戶需求和期望（包括隱含的），進(jìn)行認(rèn)真的合同 審查，并將客戶要求轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)要求（參見《 業(yè)務(wù) 管理程序》），定期主動(dòng)調(diào)查客戶的滿意度，并根據(jù)客戶反饋進(jìn)行改進(jìn)（參見《 業(yè)務(wù) 管理程序》）。 b 建立質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。 相關(guān) 文件 《文件 管理 程序》 TFQP01 《品質(zhì)記錄管理程序》 TFQP02 5. 管 理 職 責(zé) 目的：確定公司高層管理者在 ISO9001 體系中的職責(zé)，以便順利執(zhí)行各種 管理職能。 e 各使用部門負(fù)責(zé)將質(zhì)量記錄按規(guī)定期限對(duì)本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行保存。 b 使用部門將制定的質(zhì)量記錄格式添加在 文件 后，隨 文件 交相關(guān)權(quán)限的人員審批、批準(zhǔn)后 ，使用部門才可使用。 2） .權(quán)責(zé)： a 相關(guān)權(quán)限人負(fù)責(zé)對(duì)添加到 文件 中的質(zhì)量記錄格式進(jìn)行審批。蓋有 ―受控文件 ‖的文件 ,一律不得復(fù)印。 3).控制要求 ： a手冊(cè)和工作指導(dǎo)書根據(jù)實(shí)際需要采用不同格式，程序文件應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)格式。 本公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)如下： 質(zhì)量手冊(cè)：本手冊(cè)覆蓋了 ISO9001： 20xx 所有要求，并對(duì)這些要求做了適合本公司的規(guī)定。 總經(jīng)理： 年 月 日 ISO9001 條文與手冊(cè)對(duì)應(yīng)表 20xx 版 ISO9001 條文 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 程序文件 號(hào) 程序文件案名 7. 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 7 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 與客戶有