【正文】 ： a)確定質(zhì)量體系及其在組織中的應(yīng)用所需要的過程 。我廠主要生產(chǎn)電器五金配件、五金大件、銅、鋁、鐵音箱網(wǎng)等。管理者代表組織各部門負責人對手冊的適用性，有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改執(zhí)行《文件記錄與管理控制程序》的有關(guān)制定。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由ISO 小組文管統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給工廠以外人員。 (2)質(zhì)量管理標準和工廠質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件 。 中山市億城高朗五金制造有限公司 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 總頁數(shù) : 20 文件編號 : GLQM01 第 1 次修訂／頁次 : 1 修 訂 記 錄 版次 頁次 修 訂 內(nèi) 容 修訂日期 1 全部 ISO9001:20xx 更換為 ISO9001:20xx。 (3)對 質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述 . 術(shù)語和定義 本手冊系用 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 基本原理的術(shù)語》和定義 本手冊是工廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)工廠建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還 ISO 小組文控，辦理回收登記。 中山市億城高朗五金制造有限公司 標 題 質(zhì)量手冊 頁 碼 3 of 20 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特此任命 陳宗山 同志為我廠的管理者代表，管理者代表的職責是： a)ISO9001 質(zhì)量管理體系過程的建立 .實施和保持； b)向最高管理者總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c)組織指揮 ,監(jiān)督協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量體系的運作； d)確保在整個公司內(nèi)提高各級人員滿足顧客要求的意識； e)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)外部各方面聯(lián) 絡(luò)工作。 高朗五金制品廠從建立至今始終以“創(chuàng)新管理、追求質(zhì)量、服務(wù)至誠、持續(xù)發(fā)展”為宗旨；以追求高新科技為奮斗目標；以“誠信經(jīng)營”為我廠一貫遵循的原則。 b)確定這些過程的順序和相互作用 。 對本廠的過程，若無文件可清楚描述，則圖標方式描述（附件一：目標指標分解，附件二： 描述了產(chǎn)品實現(xiàn)過程），對這些過程的管理，已規(guī)定于本廠文件體系的各項要求中。（四階文件） 根據(jù)質(zhì)量體系策劃過程中的實際需求 ,本廠文件間的引用不一定是上層引用緊隨其后的下層文件。 本手冊描述了本公司的過程順序及相互作用?？蛻籼峁┑膱D樣及技術(shù)資料由繪圖員按《圖紙繪制與管理控制程序》執(zhí)行管理 . a)文件發(fā)布前得到相關(guān)人員批準，以確保文件適宜本廠運作且識別并充分展開本廠相關(guān)過程。 e)文控及各部門確保文件保持清晰、易于識別和檢索； f)文控確保外來文件 的識別，并控制其分發(fā)； g)文控及各部門防止作廢文件的非預(yù)期的使用，如果因任何目的而保留作廢文件時，則應(yīng)予適當?shù)臉俗R（一般加蓋“文件作廢”章）。 d)經(jīng)管理者代表批準后，本廠以外的人員可查閱或借閱質(zhì)量記錄。 定期對質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進行評審。并保證宣傳用質(zhì)量方針與質(zhì)量手冊規(guī)定的質(zhì)量方針內(nèi)容一致。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司按手冊 的要求予以策劃，形成了本廠的質(zhì)量體系文件，這些文件以實現(xiàn)目 標為指導(dǎo)思想。 管理評審 為了檢討質(zhì)量體系運作的適宜性、充分性、有效性，本廠進行管理評審，管理評審每年 至少 進行一次。 各責任部門接到議程后，針對具體議題，結(jié)合自己的工作職責，收集相關(guān)資料并作分析 , 總結(jié)形成書面報告，作為管理評審的輸入。 a) 改進的需求； b) 對產(chǎn)品滿足顧客要求作出評判并提出改進的需求； c) 并 提出資源需求； 中山市億城高朗五金制造有限公司 標 題 質(zhì)量手冊 頁 碼 11 of 20 從而形成 管理評審報告。 人力資源 總則 人事課根據(jù)公司需求建立了《人力資源管理控制程序》，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷方面提出資格要求，確保人員滿足崗位需求。 這些培訓(xùn)及考核應(yīng)使員工達到： a)明確自身工作內(nèi)容； b)意識到所從事活動的重要性、和其它各項工作的關(guān)系以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 對工作場所、設(shè)施、硬件，總經(jīng)理應(yīng)明確需求，并予以提供，需要時給予維護；對運輸設(shè)施進行定期的維護；對通訊設(shè)施，由相關(guān)電訊部門提供，必要時由其維護；對信息系統(tǒng)進行管理控制，保障整個質(zhì)量管理系統(tǒng)的運行。包括： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求 。 產(chǎn)品要求的評審 本廠通過對客戶訂單評審，在向客戶做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，公司確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成書面要求《訂單評審表》； b) 在顧客沒有以文件的形式陳述要求的情況下，業(yè)務(wù)確保 顧客要求在接受前有書面記錄并得到確認（書面記錄一般附在訂單后）。 顧客與溝通 業(yè)務(wù)作為公司與顧客之間溝通的接口： a) 產(chǎn)品信息必要時由業(yè)務(wù)向客戶提供； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改由業(yè)務(wù)安排； c) 顧客反饋，包括顧客投訴由業(yè)務(wù)部負責溝通 和協(xié)調(diào)處理。 采購產(chǎn)品的驗證 由品保部制定各項物料的《進料檢驗標準》，由品保部質(zhì)檢檢驗并記錄于《進料檢驗報表》中，若廠與客戶需在供應(yīng)商處驗證時，由采購在訂購單中描寫清楚。對監(jiān)視和測量的結(jié)果以合格、不合格、特采等標識牌識別產(chǎn)品狀態(tài)。 申購經(jīng)總經(jīng)理批準后方可采購。 驗收合格之量規(guī)儀器設(shè)備 ,交由申請部門使用 .并要求使用人員防止設(shè)備在使用時用不正確的調(diào)校使校準失效 。 校驗結(jié)果及標識。 測量 .監(jiān)控設(shè)備于使用中必須視實際使用狀況調(diào)整校驗頻率。 通過定期內(nèi)部質(zhì)量審核及過程監(jiān)視和測量，以保證質(zhì)量管理體系的符合性。 d) 應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。 h) 內(nèi)審小組制定日程安排并記錄審核結(jié)果并向管理者代表及總 經(jīng)理報告批準，責任部門管理人員應(yīng)對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，審核小組成員跟蹤糾正措施的實施驗證和編寫驗證結(jié)果的報告。檢驗記錄應(yīng)體現(xiàn)檢驗的內(nèi)容并提供合格、不合格的證據(jù)。 b) 生產(chǎn)過程中不良品或成品不良品由品保部品檢員檢驗、標識不合格品，不合格品的處理有 : ①返工、②報廢、③特采、④讓步接收；生產(chǎn)中不合格半成品和不合格成品由品保部經(jīng)理判別處理方式，由生產(chǎn)部經(jīng)理負責執(zhí)行。 引用文件：《不合格品管理控制程序》。 預(yù)防措施 本廠為消除潛在的不合格的原因 ,防止不合格發(fā)生而采取預(yù)防措施 : a)預(yù)防措施由相關(guān)部門主任及經(jīng)理審批確認潛在的不合格項； b)由責任部門主任確定潛在不合格的原因及分析； c)各責任部門確定所必須的預(yù)防措施的實施； d)采取措施的結(jié)果由責任部門人員記錄； e)管理者代表或?qū)徍私M成員審核所采取的預(yù)防措施的有效性。 品檢 OQC 包裝 進倉入帳 品檢 QA 客戶 品檢 IPQC 不良品待處理 噴 /烤 漆、電鍍 品檢 IQC 返工、報廢 頁碼： 20 of 20 (附件三 ) 高朗組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理 者 代表 工程課 品保部 生產(chǎn)部 管理部 財務(wù)部 副總經(jīng)理 開料課 沖壓課 沖網(wǎng)課