【正文】 ： a)確定質(zhì)量體系及其在組織中的應(yīng)用所需要的過程 。我廠主要生產(chǎn)電器五金配件、五金大件、銅、鋁、鐵音箱網(wǎng)等。管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)手冊(cè)的適用性，有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改執(zhí)行《文件記錄與管理控制程序》的有關(guān)制定。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由ISO 小組文管統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給工廠以外人員。 (2)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和工廠質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件 。 中山市億城高朗五金制造有限公司 文件名稱 : 質(zhì)量手冊(cè) 總頁數(shù) : 20 文件編號(hào) : GLQM01 第 1 次修訂／頁次 : 1 修 訂 記 錄 版次 頁次 修 訂 內(nèi) 容 修訂日期 1 全部 ISO9001:20xx 更換為 ISO9001:20xx。 (3)對(duì) 質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述 . 術(shù)語和定義 本手冊(cè)系用 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 基本原理的術(shù)語》和定義 本手冊(cè)是工廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)工廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還 ISO 小組文控，辦理回收登記。 中山市億城高朗五金制造有限公司 標(biāo) 題 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 3 of 20 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特此任命 陳宗山 同志為我廠的管理者代表，管理者代表的職責(zé)是： a)ISO9001 質(zhì)量管理體系過程的建立 .實(shí)施和保持； b)向最高管理者總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)組織指揮 ,監(jiān)督協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量體系的運(yùn)作； d)確保在整個(gè)公司內(nèi)提高各級(jí)人員滿足顧客要求的意識(shí)； e)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)外部各方面聯(lián) 絡(luò)工作。 高朗五金制品廠從建立至今始終以“創(chuàng)新管理、追求質(zhì)量、服務(wù)至誠(chéng)、持續(xù)發(fā)展”為宗旨；以追求高新科技為奮斗目標(biāo)；以“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”為我廠一貫遵循的原則。 b)確定這些過程的順序和相互作用 。 對(duì)本廠的過程，若無文件可清楚描述，則圖標(biāo)方式描述（附件一：目標(biāo)指標(biāo)分解，附件二： 描述了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程），對(duì)這些過程的管理，已規(guī)定于本廠文件體系的各項(xiàng)要求中。（四階文件） 根據(jù)質(zhì)量體系策劃過程中的實(shí)際需求 ,本廠文件間的引用不一定是上層引用緊隨其后的下層文件。 本手冊(cè)描述了本公司的過程順序及相互作用?？蛻籼峁┑膱D樣及技術(shù)資料由繪圖員按《圖紙繪制與管理控制程序》執(zhí)行管理 . a)文件發(fā)布前得到相關(guān)人員批準(zhǔn)，以確保文件適宜本廠運(yùn)作且識(shí)別并充分展開本廠相關(guān)過程。 e)文控及各部門確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f)文控確保外來文件 的識(shí)別，并控制其分發(fā)； g)文控及各部門防止作廢文件的非預(yù)期的使用，如果因任何目的而保留作廢文件時(shí)，則應(yīng)予適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)（一般加蓋“文件作廢”章）。 d)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，本廠以外的人員可查閱或借閱質(zhì)量記錄。 定期對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。并保證宣傳用質(zhì)量方針與質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量方針內(nèi)容一致。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司按手冊(cè) 的要求予以策劃，形成了本廠的質(zhì)量體系文件，這些文件以實(shí)現(xiàn)目 標(biāo)為指導(dǎo)思想。 管理評(píng)審 為了檢討質(zhì)量體系運(yùn)作的適宜性、充分性、有效性，本廠進(jìn)行管理評(píng)審，管理評(píng)審每年 至少 進(jìn)行一次。 各責(zé)任部門接到議程后，針對(duì)具體議題，結(jié)合自己的工作職責(zé)，收集相關(guān)資料并作分析 , 總結(jié)形成書面報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。 a) 改進(jìn)的需求； b) 對(duì)產(chǎn)品滿足顧客要求作出評(píng)判并提出改進(jìn)的需求； c) 并 提出資源需求； 中山市億城高朗五金制造有限公司 標(biāo) 題 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 11 of 20 從而形成 管理評(píng)審報(bào)告。 人力資源 總則 人事課根據(jù)公司需求建立了《人力資源管理控制程序》，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷方面提出資格要求，確保人員滿足崗位需求。 這些培訓(xùn)及考核應(yīng)使員工達(dá)到： a)明確自身工作內(nèi)容； b)意識(shí)到所從事活動(dòng)的重要性、和其它各項(xiàng)工作的關(guān)系以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 對(duì)工作場(chǎng)所、設(shè)施、硬件，總經(jīng)理應(yīng)明確需求，并予以提供，需要時(shí)給予維護(hù)；對(duì)運(yùn)輸設(shè)施進(jìn)行定期的維護(hù)；對(duì)通訊設(shè)施，由相關(guān)電訊部門提供，必要時(shí)由其維護(hù)；對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行管理控制，保障整個(gè)質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)行。包括： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 本廠通過對(duì)客戶訂單評(píng)審，在向客戶做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，公司確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成書面要求《訂單評(píng)審表》； b) 在顧客沒有以文件的形式陳述要求的情況下，業(yè)務(wù)確保 顧客要求在接受前有書面記錄并得到確認(rèn)（書面記錄一般附在訂單后）。 顧客與溝通 業(yè)務(wù)作為公司與顧客之間溝通的接口： a) 產(chǎn)品信息必要時(shí)由業(yè)務(wù)向客戶提供； b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改由業(yè)務(wù)安排； c) 顧客反饋，包括顧客投訴由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)溝通 和協(xié)調(diào)處理。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 由品保部制定各項(xiàng)物料的《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，由品保部質(zhì)檢檢驗(yàn)并記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表》中，若廠與客戶需在供應(yīng)商處驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)在訂購(gòu)單中描寫清楚。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以合格、不合格、特采等標(biāo)識(shí)牌識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)。 申購(gòu)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 驗(yàn)收合格之量規(guī)儀器設(shè)備 ,交由申請(qǐng)部門使用 .并要求使用人員防止設(shè)備在使用時(shí)用不正確的調(diào)校使校準(zhǔn)失效 。 校驗(yàn)結(jié)果及標(biāo)識(shí)。 測(cè)量 .監(jiān)控設(shè)備于使用中必須視實(shí)際使用狀況調(diào)整校驗(yàn)頻率。 通過定期內(nèi)部質(zhì)量審核及過程監(jiān)視和測(cè)量，以保證質(zhì)量管理體系的符合性。 d) 應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 h) 內(nèi)審小組制定日程安排并記錄審核結(jié)果并向管理者代表及總 經(jīng)理報(bào)告批準(zhǔn)，責(zé)任部門管理人員應(yīng)對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正措施，審核小組成員跟蹤糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證和編寫驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。檢驗(yàn)記錄應(yīng)體現(xiàn)檢驗(yàn)的內(nèi)容并提供合格、不合格的證據(jù)。 b) 生產(chǎn)過程中不良品或成品不良品由品保部品檢員檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)不合格品，不合格品的處理有 : ①返工、②報(bào)廢、③特采、④讓步接收；生產(chǎn)中不合格半成品和不合格成品由品保部經(jīng)理判別處理方式，由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。 引用文件：《不合格品管理控制程序》。 預(yù)防措施 本廠為消除潛在的不合格的原因 ,防止不合格發(fā)生而采取預(yù)防措施 : a)預(yù)防措施由相關(guān)部門主任及經(jīng)理審批確認(rèn)潛在的不合格項(xiàng)； b)由責(zé)任部門主任確定潛在不合格的原因及分析； c)各責(zé)任部門確定所必須的預(yù)防措施的實(shí)施； d)采取措施的結(jié)果由責(zé)任部門人員記錄； e)管理者代表或?qū)徍私M成員審核所采取的預(yù)防措施的有效性。 品檢 OQC 包裝 進(jìn)倉(cāng)入帳 品檢 QA 客戶 品檢 IPQC 不良品待處理 噴 /烤 漆、電鍍 品檢 IQC 返工、報(bào)廢 頁碼： 20 of 20 (附件三 ) 高朗組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理 者 代表 工程課 品保部 生產(chǎn)部 管理部 財(cái)務(wù)部 副總經(jīng)理 開料課 沖壓課 沖網(wǎng)課