【正文】 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 《生產(chǎn)計劃控制程序》《生產(chǎn)控制程序》 生 和服務(wù)提供過程確認 刪減 標識和可追溯性 《標識和可追溯性控制程序》 顧客財產(chǎn) 《圖紙繪制與管理控制程序》《倉儲管理控制程序》 產(chǎn)品防護 《倉儲管理控制程序》 監(jiān)視與測量裝置的控制 《儀器監(jiān)視與測量控制程序》 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 內(nèi)部審核 《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 《產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 《不合格品管理控制程序》 數(shù)據(jù)分析 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進 《糾正、預(yù)防與持續(xù)改進控制程序》 持續(xù)改進 糾正措施 預(yù)防措施 中山市億城高朗五金制造有限公司 標 題 質(zhì)量手冊 頁 碼 6 of20 (★主要部門 , ○相關(guān)部門 ) 部門 條款 總經(jīng)理 管理代表 管理部 品保部 生產(chǎn)部 業(yè)務(wù) 工程 ★ ★ ? ? ? ? ? ★ ★ ? ? ? ? ? ★ ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ★ ○ ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ? ? ? ? ? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ★ ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ★ ? ★ ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ★ ★ ? ? ? ? ★ ? ? ? ★ ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ★ ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ★ ? ○ ★ ? ? ? ? ? ○ ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ★ ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ★ ★ ? ? ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ★ ? ? ? 中山市億城高朗五金制造有限公司 標 題 質(zhì)量手冊 頁 碼 7 of 20 質(zhì)量管理體系 總要求 : 本廠采用 ISO9001:20xx 版要求建立和完善自身質(zhì)量管理體系 ,形成文件 ,加以實施和保持 ,并持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性 ,具體內(nèi)容為： a)確定質(zhì)量體系及其在組織中的應(yīng)用所需要的過程 。 b)確定這些過程的順序和相互作用 。 c)確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法； d)確?？色@得必要的資源和信息以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程。 f)針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。對此類外包過程的類型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加 以 規(guī)定 。 對本廠的過程，若無文件可清楚描述，則圖標方式描述（附件一：目標指標分解，附件二： 描述了產(chǎn)品實現(xiàn)過程），對這些過程的管理，已規(guī)定于本廠文件體系的各項要求中。本廠生產(chǎn)過程中的電鍍、烤漆 、噴漆 等表面處理，為外包過程及因生產(chǎn)負荷滿足不了客戶要求需外 包之過程，由管理部依《倉儲管理控制程序》作業(yè)。 文件要求 : 總則 本廠質(zhì)量管理體系文件包括四個層次 : a)質(zhì)量手冊 (已含質(zhì)量方針、目標、組織的描述 )；（一階文件） b)ISO9001:20xx 要求及本廠根據(jù)內(nèi)部管理要求所編寫的程序文件；（二階文件） c)規(guī)定工作具體執(zhí)行的作業(yè)文件及外來文件；（三階文件） d)本廠文件規(guī)定 要求的質(zhì)量記錄。（包括各項記錄的填寫格式）。（四階文件） 根據(jù)質(zhì)量體系策劃過程中的實際需求 ,本廠文件間的引用不一定是上層引用緊隨其后的下層文件。如質(zhì)量手冊也可引用作業(yè)文件，文件間也可相互引用，但程序文件必須為質(zhì)量手冊所引用。 本廠編寫的質(zhì)量體系文件根據(jù)本公司實際要求編寫，以實用為原則，策劃文件時確保文件適宜工廠運作，充分展開質(zhì)量體系的過程及相互關(guān) 系，以能夠?qū)崿F(xiàn)工廠目標和其它各層次目標為指 導(dǎo)思想，確保能夠根據(jù)各級人員能力指導(dǎo)相關(guān)人員的有效運作。 質(zhì)量手冊：本手冊根 據(jù) ISO9001:20xx 標準要求編寫，因依照客戶圖紙、樣品加工，不存在設(shè)計開發(fā)，所以對 設(shè)計與開發(fā)進行刪減 . 中山市億城高朗五金制造有限公司 標 題 質(zhì)量手冊 頁 碼 8 of 20 本手冊對相 關(guān)程序文件予以引用。 本手冊描述了本公司的過程順序及相互作用。 本手冊按 《文件記錄與管理控制程序》予以控制。 引用文件：《文件記錄與管理控制程序》。 文件控制 本廠制定實施《文件記錄與管理控制程序》，對質(zhì)量管理體系所需的文件予以控制，由文控負責(zé)文件的發(fā)布、修改、回收，并負責(zé)對外來文 件的管理?？蛻籼峁┑膱D樣及技術(shù)資料由繪圖員按《圖紙繪制與管理控制程序》執(zhí)行管理 . a)文件發(fā)布前得到相關(guān)人員批準，以確保文件適宜本廠運作且識別并充分展開本廠相關(guān)過程。 b)文件發(fā)布前按《文件記錄與管理控制程序》要求得到相關(guān)部門審批、需要修改時進行修改并再次得到審批。 c)文控對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)在封面頁標識版本，在《文件制修訂申請表》上描述更改情況。 d)各部門確保在使用現(xiàn)場可得到有關(guān)版本的適用文件，以保證文件能夠指導(dǎo)各項工作。 e)文控及各部門確保文件保持清晰、易于識別和檢索； f)文控確保外來文件 的識別，并控制其分發(fā)； g)文控及各部門防止作廢文件的非預(yù)期的使用，如果因任何目的而保留作廢文件時，則應(yīng)予適當?shù)臉俗R（一般加蓋“文件作廢”章）。 質(zhì)量記錄控制 a)本廠制定并實施了《文件記錄與管理控制程序》，對質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護及保存期限和處理作出規(guī)定。 b)各部門所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)該是真實狀況的記載，不允許仿造或失真。 c)所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)該清晰可讀，并存放于合適的環(huán)境中，以防丟失 .損壞或變質(zhì)，并按規(guī)定期限妥善保存，過期后各部門處理，各部門對本部門記錄予以歸檔、收集和保存，并保證 保存的記錄易于識別和檢索。 d)經(jīng)管理者代表批準后，本廠以外的人員可查閱或借閱質(zhì)量記錄。 e)文控對質(zhì)量記錄格式予以登記，以保持記錄格式的控制，并統(tǒng)一記錄名稱，制成《品質(zhì)記錄管理清單》規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限，超過保存期，各部門自行銷毀。 中山市億城高朗五金制造有限公司 標 題 質(zhì)量手冊 頁 碼 9 of 20 管理職責(zé) 管理承諾 為確保 中山市億城高朗五金制造有限公司 建立一個完善的質(zhì)量管理體系，以不斷提升顧客滿意和滿足相應(yīng)法規(guī)要求，并改進質(zhì)量體系，現(xiàn)作出以下承諾： 通過培訓(xùn) 、宣傳、會議溝通（或其中之一）的方式，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并以實現(xiàn)提升顧客滿意為目標。 制定質(zhì)量方針、并確保相關(guān)部門建立品質(zhì)目標。 定期對質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進行評審。 提供必要的資源以保證質(zhì)量體系有效運行 .改進并不斷增強顧客滿意 . 以顧客為中心 總經(jīng)理確保工廠全體員工以提升顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。以上要求貫徹于工作的每一層次。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定質(zhì)量