【正文】 數(shù)據(jù)分析 為證 實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以實施的質量管理體系的持續(xù)改進，本廠由管理者代表主導，對以下資料予以分析： a)由業(yè)務主任發(fā)出《客戶滿意度調查表》，并分析顧客滿意或不滿意； b)由品保部 經理 及生產主任針對產品的符合性及過程和產品的特性和趨勢進行統(tǒng)計并分析； c)采購主任依據(jù)品檢員提供來料合格率及交期達成率進行統(tǒng)計分析； d)負責品質統(tǒng)計部門，當統(tǒng)計結果未達成廠目標時，應采取糾正和預防措施進行改進。 e) 審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。 品保部擬定《年度檢驗設備校驗計劃表》 ,于校驗日期前以書面通知使用單位 ,準備送件校驗 。 引用文件 : 《與顧客有關過程控制程序》 采購 中山市億城高朗五金制造有限公司 標 題 質量手冊 頁 碼 13 of 20 采購過程 本廠為確保所買的物料符合本廠的規(guī)定要求，對供應商及所買物料的控制方法和標準關鍵取決于對本廠的生產加工及產品實現(xiàn)的影響程度。 本廠也會通過宣傳、會議等方式達到以上要求。 出席者 :總經理 .管理者代表及各部門負責人。 e)文控對質量記錄格式予以登記，以保持記錄格式的控制，并統(tǒng)一記錄名稱，制成《品質記錄管理清單》規(guī)定質量記錄保存期限，超過保存期，各部門自行銷毀。如質量手冊也可引用作業(yè)文件，文件間也可相互引用，但程序文件必須為質量手冊所引用。 總經理 ： 20xx 年 3 月 10 日 中山市億城高朗五金制造有限公司 標 題 質量手冊 頁 碼 4 of 20 工廠簡介 中山市億城高朗五金制造有限公司 ，成立于 20xx 年 1 月 17 日，生產基地建于經濟發(fā)達 環(huán)境秀麗的小欖鎮(zhèn)，廠房面積 2500 平方米，是一家集設計、開發(fā)、生產、銷售、服務于一體的五金專業(yè)生產廠家。電器五金件，銅、 鋁、鐵 網(wǎng)罩的生產、銷售、服務。 本廠已 全面執(zhí)行 ISO9001： 20xx 質量管理體系 ，相信明天的“高朗”能為您做得更好，我廠全體員工將熱忱期待著您的光臨指導。 引用文件：《文件記錄與管理控制程序》。以上要求貫徹于工作的每一層次。 按照已定的議題由責任部門作報告并提出必要的支持性證據(jù)，所有與會者均可發(fā)問、討論、 評定，以確保此項議題的報告（輸入）是客觀可靠的。 工作環(huán)境需要特殊的條件（包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等）要求時，按照相關的要求嚴格執(zhí)行。 生產和服務提供過程的確認 本廠所有 車間現(xiàn)場的 生產過程都可以通過后續(xù)監(jiān)視和測量來加以驗證， 其中需確認的表面處理過程進行外包控制，品保部對表面處理回廠的物品實施檢驗 控制 。 校驗不合格由品保部貼示 “ 暫停使用 ” 標簽 .將其送修重?；驁髲U處理。 過程的測量和監(jiān)控 本廠通過目標監(jiān)控、評審及由品保依《產品監(jiān)視與測量控制程序》對產品實現(xiàn)過程進行控制等方法對質量管理體系的過程予以控制，當未達到策劃結果時，應采取適當?shù)募m正和預防措施，并對持續(xù)滿足其預期目的能力進行確認。 引用文件；《糾正、預防與持續(xù)改進控制程序》。 b) 生產過程中不良品或成品不良品由品保部品檢員檢驗、標識不合格品，不合格品的處理有 : ①返工、②報廢、③特采、④讓步接收；生產中不合格半成品和不合格成品由品保部經理判別處理方式，由生產部經理負責執(zhí)行。 通過定期內部質量審核及過程監(jiān)視和測量，以保證質量管理體系的符合性。 申購經總經理批準后方可采購。 產品要求的評審 本廠通過對客戶訂單評審，在向客戶做出提供產品的承諾之前進行，公司確保： a) 產品要求得到規(guī)定并形成書面要求《訂單評審表》； b) 在顧客沒有以文件的形式陳述要求的情況下，業(yè)務確保 顧客要求在接受前有書面記錄并得到確認（書面記錄一般附在訂單后）。 人力資源 總則 人事課根據(jù)公司需求建立了《人力資源管理控制程序》，從教育、培訓、技能、經歷方面提出資格要求，確保人員滿足崗位需求。 質量管理體系策劃 本公司按手冊 的要求予以策劃，形成了本廠的質量體系文件，這些文件以實現(xiàn)目 標為指導思想。 e)文控及各部門確保文件保持清晰、易于識別和檢索； f)文控確保外來文件 的識別，并控制其分發(fā)； g)文控及各部門防止作廢文件的非預期的使用，如果因任何目的而保留作廢文件時，則應予適當?shù)臉俗R（一般加蓋“文件作廢”章）。 對本廠的過程，若無文件可清楚描述，則圖標方式描述（附件一：目標指標分解，附件二： 描述了產品實現(xiàn)過程），對這些過程的管理，已規(guī)定于本廠文件體系的各項要求中。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還 ISO 小組文控，辦理回收登記。手冊管理的所有相關事宜均由ISO 小組文管統(tǒng)一負責，未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給工廠以外人員。對此類外包過程的類型和程度應在質量管理體系中加 以 規(guī)定 。 d)各部門確保在使用現(xiàn)場可得到有關版本的適用文件，以保證文件能夠指導各項工作。本廠目標指標分解：〈見附件一〉質量目標會在管理評審時予 以檢討并作為持續(xù)改進的重要依據(jù)。 資源管理 資源的提供 為了使質量管理體系的有效實施、保持并持續(xù)改進以達到并提升顧客滿意，本廠相關的資源都識別并及時提供，其中包括人員、設備、設施、環(huán)境等。 業(yè)務接單前 ,明確客戶各項要求 (包括 :型體 、 質量 、 數(shù)量 、 包裝類型 、 價格 、 運輸要求 、交貨期、法律 法規(guī)、交付后的要求和公司 預期用途所必須的要求等 )不明確的與客戶溝通至到明確為止。 測量和監(jiān)控裝置的控制 各部門依實際需求、提出測量、監(jiān)控設備申購。 引用文件 : 《儀器監(jiān)視與測 量控制程序》《設備管理控制程序》 中山市億城高朗五金制造有限公司 標 題 質量手冊 頁 碼 15 of 20 測量、分析和改進 總則 由品保部對產品檢驗合格率、客戶投訴、退貨進行分析，以便證實與產品要求的符合性。 a) 來料由質檢員負責檢驗、標識、不合格品由品保部主任決定處理。 （ 附件一 ） 各部門質量目標一覽表 頁碼： 18 of 20 部 門 目標值 計算方法 數(shù)據(jù)來源 統(tǒng)計部門 統(tǒng)計周期 總目標 出貨產品合格率≥ % 全檢合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% OQC 成品全檢日報表 品保課 月 訂單交期達成率≥ 99% 準時出貨數(shù) /應出貨數(shù) 100% 出貨單 ,訂單 業(yè)務課 月 客戶滿意度調查≥ 90 分 調查得分 /調查總數(shù) 100% 客戶滿意度調查表 業(yè)務課 半年 客戶抱怨件數(shù) ≤ 1 次 抱怨次數(shù)累計 客戶抱怨處理單 業(yè)務課 月 管理部 （人事） 員工滿意度調查≥ 80 分 調查得分 /調查總分 100% 調查表 人事課 半年 管理部 （倉庫） 帳卡物相符準確率≥ 99% 抽盤符合數(shù) /抽盤數(shù) 100% 盤點表 財務課 月 管理部 （采購） 采購交期達成率≥ 99% 準時交貨數(shù) /應交貨數(shù) 100% 送貨單 ,訂購單 采購課 月 采購物料合格率≥ 97% 檢驗合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% 進料檢驗表 品保課 月 生產部 （沖壓） 計劃生產執(zhí)行準確率≥ 98% 準時完成數(shù) /計劃完 成數(shù) 100% 生產日報表 ,生產計劃表 生產部 月 制程產品合格率≥ 98% 檢驗合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% 巡檢日報表 品保課 月 生產部 （沖網(wǎng)） 計劃生產執(zhí)行準確率≥ 98% 準時完成數(shù) /計劃完成數(shù) 100% 生產日報表 ,生產計劃表 沖網(wǎng)課 月 制程產品合格率≥ 98% 檢驗合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% 巡檢日報表 品保課 月 生產部 （ 精工 ） 計劃生產執(zhí)行準確率≥ 98% 準時完成數(shù) /計劃完成數(shù) 100% 生產日報表 ,生產計劃表 精工 課 月 制程產品合格率≥ 98% 檢驗合格數(shù) /檢驗數(shù) 100% 巡檢日 報表 品保課