【正文】 數(shù)據(jù)分析 為證 實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)可以實(shí)施的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，本廠由管理者代表主導(dǎo)，對以下資料予以分析： a)由業(yè)務(wù)主任發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》，并分析顧客滿意或不滿意； b)由品保部 經(jīng)理 及生產(chǎn)主任針對產(chǎn)品的符合性及過程和產(chǎn)品的特性和趨勢進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并分析； c)采購主任依據(jù)品檢員提供來料合格率及交期達(dá)成率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； d)負(fù)責(zé)品質(zhì)統(tǒng)計(jì)部門，當(dāng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果未達(dá)成廠目標(biāo)時(shí)，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。 e) 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 品保部擬定《年度檢驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃表》 ,于校驗(yàn)日期前以書面通知使用單位 ,準(zhǔn)備送件校驗(yàn) 。 引用文件 : 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 采購 中山市億城高朗五金制造有限公司 標(biāo) 題 質(zhì)量手冊 頁 碼 13 of 20 采購過程 本廠為確保所買的物料符合本廠的規(guī)定要求，對供應(yīng)商及所買物料的控制方法和標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵取決于對本廠的生產(chǎn)加工及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響程度。 本廠也會(huì)通過宣傳、會(huì)議等方式達(dá)到以上要求。 出席者 :總經(jīng)理 .管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人。 e)文控對質(zhì)量記錄格式予以登記，以保持記錄格式的控制，并統(tǒng)一記錄名稱，制成《品質(zhì)記錄管理清單》規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限，超過保存期，各部門自行銷毀。如質(zhì)量手冊也可引用作業(yè)文件，文件間也可相互引用，但程序文件必須為質(zhì)量手冊所引用。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 3 月 10 日 中山市億城高朗五金制造有限公司 標(biāo) 題 質(zhì)量手冊 頁 碼 4 of 20 工廠簡介 中山市億城高朗五金制造有限公司 ，成立于 20xx 年 1 月 17 日，生產(chǎn)基地建于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá) 環(huán)境秀麗的小欖鎮(zhèn)，廠房面積 2500 平方米，是一家集設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的五金專業(yè)生產(chǎn)廠家。電器五金件，銅、 鋁、鐵 網(wǎng)罩的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)。 本廠已 全面執(zhí)行 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 ，相信明天的“高朗”能為您做得更好，我廠全體員工將熱忱期待著您的光臨指導(dǎo)。 引用文件：《文件記錄與管理控制程序》。以上要求貫徹于工作的每一層次。 按照已定的議題由責(zé)任部門作報(bào)告并提出必要的支持性證據(jù)，所有與會(huì)者均可發(fā)問、討論、 評定，以確保此項(xiàng)議題的報(bào)告（輸入）是客觀可靠的。 工作環(huán)境需要特殊的條件（包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等）要求時(shí)，按照相關(guān)的要求嚴(yán)格執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本廠所有 車間現(xiàn)場的 生產(chǎn)過程都可以通過后續(xù)監(jiān)視和測量來加以驗(yàn)證， 其中需確認(rèn)的表面處理過程進(jìn)行外包控制，品保部對表面處理回廠的物品實(shí)施檢驗(yàn) 控制 。 校驗(yàn)不合格由品保部貼示 “ 暫停使用 ” 標(biāo)簽 .將其送修重校或報(bào)廢處理。 過程的測量和監(jiān)控 本廠通過目標(biāo)監(jiān)控、評審及由品保依《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控制等方法對質(zhì)量管理體系的過程予以控制，當(dāng)未達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，并對持續(xù)滿足其預(yù)期目的能力進(jìn)行確認(rèn)。 引用文件；《糾正、預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 b) 生產(chǎn)過程中不良品或成品不良品由品保部品檢員檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)不合格品，不合格品的處理有 : ①返工、②報(bào)廢、③特采、④讓步接收；生產(chǎn)中不合格半成品和不合格成品由品保部經(jīng)理判別處理方式，由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。 通過定期內(nèi)部質(zhì)量審核及過程監(jiān)視和測量，以保證質(zhì)量管理體系的符合性。 申購經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。 產(chǎn)品要求的評審 本廠通過對客戶訂單評審，在向客戶做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，公司確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成書面要求《訂單評審表》； b) 在顧客沒有以文件的形式陳述要求的情況下，業(yè)務(wù)確保 顧客要求在接受前有書面記錄并得到確認(rèn)（書面記錄一般附在訂單后）。 人力資源 總則 人事課根據(jù)公司需求建立了《人力資源管理控制程序》，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷方面提出資格要求，確保人員滿足崗位需求。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司按手冊 的要求予以策劃，形成了本廠的質(zhì)量體系文件，這些文件以實(shí)現(xiàn)目 標(biāo)為指導(dǎo)思想。 e)文控及各部門確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f)文控確保外來文件 的識(shí)別，并控制其分發(fā)； g)文控及各部門防止作廢文件的非預(yù)期的使用，如果因任何目的而保留作廢文件時(shí)，則應(yīng)予適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)（一般加蓋“文件作廢”章）。 對本廠的過程，若無文件可清楚描述，則圖標(biāo)方式描述（附件一：目標(biāo)指標(biāo)分解，附件二： 描述了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程），對這些過程的管理，已規(guī)定于本廠文件體系的各項(xiàng)要求中。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還 ISO 小組文控，辦理回收登記。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由ISO 小組文管統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給工廠以外人員。對此類外包過程的類型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加 以 規(guī)定 。 d)各部門確保在使用現(xiàn)場可得到有關(guān)版本的適用文件，以保證文件能夠指導(dǎo)各項(xiàng)工作。本廠目標(biāo)指標(biāo)分解：〈見附件一〉質(zhì)量目標(biāo)會(huì)在管理評審時(shí)予 以檢討并作為持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。 資源管理 資源的提供 為了使質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)以達(dá)到并提升顧客滿意，本廠相關(guān)的資源都識(shí)別并及時(shí)提供，其中包括人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等。 業(yè)務(wù)接單前 ,明確客戶各項(xiàng)要求 (包括 :型體 、 質(zhì)量 、 數(shù)量 、 包裝類型 、 價(jià)格 、 運(yùn)輸要求 、交貨期、法律 法規(guī)、交付后的要求和公司 預(yù)期用途所必須的要求等 )不明確的與客戶溝通至到明確為止。 測量和監(jiān)控裝置的控制 各部門依實(shí)際需求、提出測量、監(jiān)控設(shè)備申購。 引用文件 : 《儀器監(jiān)視與測 量控制程序》《設(shè)備管理控制程序》 中山市億城高朗五金制造有限公司 標(biāo) 題 質(zhì)量手冊 頁 碼 15 of 20 測量、分析和改進(jìn) 總則 由品保部對產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率、客戶投訴、退貨進(jìn)行分析，以便證實(shí)與產(chǎn)品要求的符合性。 a) 來料由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、不合格品由品保部主任決定處理。 （ 附件一 ） 各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽表 頁碼： 18 of 20 部 門 目標(biāo)值 計(jì)算方法 數(shù)據(jù)來源 統(tǒng)計(jì)部門 統(tǒng)計(jì)周期 總目標(biāo) 出貨產(chǎn)品合格率≥ % 全檢合格數(shù) /檢驗(yàn)數(shù) 100% OQC 成品全檢日報(bào)表 品保課 月 訂單交期達(dá)成率≥ 99% 準(zhǔn)時(shí)出貨數(shù) /應(yīng)出貨數(shù) 100% 出貨單 ,訂單 業(yè)務(wù)課 月 客戶滿意度調(diào)查≥ 90 分 調(diào)查得分 /調(diào)查總數(shù) 100% 客戶滿意度調(diào)查表 業(yè)務(wù)課 半年 客戶抱怨件數(shù) ≤ 1 次 抱怨次數(shù)累計(jì) 客戶抱怨處理單 業(yè)務(wù)課 月 管理部 （人事） 員工滿意度調(diào)查≥ 80 分 調(diào)查得分 /調(diào)查總分 100% 調(diào)查表 人事課 半年 管理部 （倉庫） 帳卡物相符準(zhǔn)確率≥ 99% 抽盤符合數(shù) /抽盤數(shù) 100% 盤點(diǎn)表 財(cái)務(wù)課 月 管理部 （采購） 采購交期達(dá)成率≥ 99% 準(zhǔn)時(shí)交貨數(shù) /應(yīng)交貨數(shù) 100% 送貨單 ,訂購單 采購課 月 采購物料合格率≥ 97% 檢驗(yàn)合格數(shù) /檢驗(yàn)數(shù) 100% 進(jìn)料檢驗(yàn)表 品保課 月 生產(chǎn)部 （沖壓） 計(jì)劃生產(chǎn)執(zhí)行準(zhǔn)確率≥ 98% 準(zhǔn)時(shí)完成數(shù) /計(jì)劃完 成數(shù) 100% 生產(chǎn)日報(bào)表 ,生產(chǎn)計(jì)劃表 生產(chǎn)部 月 制程產(chǎn)品合格率≥ 98% 檢驗(yàn)合格數(shù) /檢驗(yàn)數(shù) 100% 巡檢日報(bào)表 品保課 月 生產(chǎn)部 （沖網(wǎng)） 計(jì)劃生產(chǎn)執(zhí)行準(zhǔn)確率≥ 98% 準(zhǔn)時(shí)完成數(shù) /計(jì)劃完成數(shù) 100% 生產(chǎn)日報(bào)表 ,生產(chǎn)計(jì)劃表 沖網(wǎng)課 月 制程產(chǎn)品合格率≥ 98% 檢驗(yàn)合格數(shù) /檢驗(yàn)數(shù) 100% 巡檢日報(bào)表 品保課 月 生產(chǎn)部 （ 精工 ） 計(jì)劃生產(chǎn)執(zhí)行準(zhǔn)確率≥ 98% 準(zhǔn)時(shí)完成數(shù) /計(jì)劃完成數(shù) 100% 生產(chǎn)日報(bào)表 ,生產(chǎn)計(jì)劃表 精工 課 月 制程產(chǎn)品合格率≥ 98% 檢驗(yàn)合格數(shù) /檢驗(yàn)數(shù) 100% 巡檢日 報(bào)表 品保課