【正文】 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 8 測量、分析和改進 版本 /修改： A/0 共 7 頁 第 1 頁 8 測量、分析和改進 公司為確保產(chǎn)品、質量管理體系和過程的符合性，明確規(guī)定對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量，并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術應用、糾正和預防措施以持續(xù)改進質量管理體系。 產(chǎn)品防護由 生產(chǎn)部 負責管理，生產(chǎn)班組 和庫房 具體實施。 e) 必要時 對 過程能力 要再 確認 ： 過程發(fā)生變更 如 工藝參數(shù)材料方法的變更， 過程失效后采取的糾正和糾正措施， 可預見的或懷疑過程能力不足時 。 j) 產(chǎn)品交付 : 我公司的產(chǎn)品必需經(jīng)過質量檢驗合格后，方能入庫。 c) 工藝控制： 對 產(chǎn)品 生產(chǎn)過程的控制，按照工藝技術要求嚴格控制，對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，確保工藝流程的合理性及完整性，生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)計劃 （或生產(chǎn)任務單） 、技術要求和《作業(yè)指導書》 或工藝卡 進行 生產(chǎn)。設 備合格供方檔案由 生產(chǎn)部 存檔。 采購 采購過程 建立并實施《采購控制程序》 評價和選擇合格的供方，確保采購 產(chǎn)品符合規(guī)定的質量要求。 研發(fā)輸出文件有：試驗樣品、產(chǎn)品規(guī)范、產(chǎn)品實現(xiàn)工藝標準、產(chǎn)品接受準則及檢驗方法、圖紙、產(chǎn)品使用說明書（顧客需要時）等。組織 技術檢驗部 進行策劃，確定研發(fā)過程 和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審，更改和確認等。 由 銷售部 負責收集和篩選招標信息。 公司認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，為員工創(chuàng)造適宜的工作條件，保證職工健康，防止產(chǎn)生職業(yè)疾病，減輕勞動強度，提高工作效率。作為人員選擇、安排、考評和培訓的主要依據(jù)。 k)生產(chǎn)班組其他人員 職責見《各級人員崗位職責》。 2)負責產(chǎn)品的銷售 ； 負責 招投標、 合同及合同變更的評審 ，并把變更的要求通知到相關部門 。 3）負責對不合格產(chǎn)品控制工作，對不合格品分析產(chǎn)生原因，組織制定、糾正及預防措施，并跟蹤驗證。 3） 負責指導 生產(chǎn)部 對生產(chǎn)過程統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮，保證產(chǎn)品質量、保證生產(chǎn)安全、 保證 滿足顧客要求。 c) 強化公司的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)管理、杜絕重大傷亡事故的發(fā)生 ,確保職工的安全和健康，是促進生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展、提高產(chǎn)品質量的有力保證。各相關部門應妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞，變質或丟失。未經(jīng)注明編制、審核、批準的文件為無效文件。本公司通過這些過程的識別、管理，實現(xiàn)所策劃的結果并得到持續(xù)改進。 《手冊》的持有者，調(diào)離單位或不再擔任原職務時將《手冊》交回公司 辦公室 ，并辦理回收登記，予以注銷。公司具有加工中心 、瑞士 萊斯豪爾 蝸桿砂輪磨齒機及齒輪綜合檢測儀等加工、檢測設備。 我企業(yè)的 質量目標 如下： 成品一次交驗合格率 98％以上；及時供貨率 100%；顧客滿意率 90％以上。 質量方針是我公司的質量宗旨，也體現(xiàn)了顧客的期望和要求，是公司全體員工的質量行為準則，也是公司對顧客的承諾。齒輪采用低碳合金鋼，經(jīng)鍛打、滲碳、磨齒等工序，精度可達 ISO1328 標準 6 級。 在有關的國家政策、法律法規(guī)、相關標準及企業(yè)的質量管理體系發(fā)生變化或使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，《手冊》由公司各職能部門負責人，及時反饋到公司 辦公室 ，由公司 辦公室 統(tǒng)一申請修改意見，管理者代表審查，經(jīng)總經(jīng)理 簽字批準后，正式履行文件修改手續(xù)。 本公司采用 PDCA的方法識別和控制過程的有效性、充分性和適宜性，使每一個過程都可以通過策劃、實施、檢查達到持續(xù)改進有效性的目的。 a.《質量手冊》由 總經(jīng)理 批準發(fā)布。 淄博 勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 5 管理職責 版本 /修改： A/0 共 11 頁 第 1 頁 5 管理職責 明確最高管理者的職責，以利于質量管理體系的建立、實施和改進。生產(chǎn)班組在生產(chǎn)過程中必須嚴格貫徹執(zhí)行本公司安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)管理制度， 生產(chǎn)部 應對生產(chǎn)班組的執(zhí)行情況認真進行檢查、督促、指導，以確保生產(chǎn)全過程的安全。 4） 負責指導 生產(chǎn)部 定期或不定期的進行質量、安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改；發(fā)現(xiàn)重大不安全問題，及時糾正，必要時追究領 導責任。不合格品不準交給顧客使用 。 3) 及時與客戶的聯(lián)系、溝通， 及時了解顧客反饋，包括顧客抱怨；并保持相關記錄。 管理者代表 公司 總經(jīng)理 在公司的管理人員中任命一名管理者代表，并授權其代表公司 總經(jīng)理 按照 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx標準對公司質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作全權負責，具體職責見 本《手冊》 b條款。 b) 利用 招聘、培訓、考核等有效手段，滿足各崗位的任職條件及要求。 b) 公司加強安全生產(chǎn)管理，建立健全安全組織機構，明確各級人員的安全 生產(chǎn)職責，嚴格執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理制度》、《安全技術操作規(guī)》、《班前安全活動制度》等；配置兼職安全生產(chǎn)管理人員，定期開展安全活動。 由 銷售部 負責組織有關人員參加對招標文件的審核 。負責審批產(chǎn)品研發(fā)項目建議書，下達產(chǎn)品研發(fā)試驗任務書；負責批準研發(fā)試驗計劃書；批準研發(fā)評審報告、驗證報告、確認報告及研發(fā)更改報告。 研發(fā)評審應在研發(fā)計劃中明確，在研發(fā)階段至少進行四次評審： 研發(fā)輸入評審； 研 發(fā)方案及圖紙評審； 研發(fā)輸出階段評審； 試驗完成檢測項目數(shù)據(jù)確定后評審； 樣品評審； 工藝標準及檢驗標準評審。 辦公室 負責對供方的評價的管理工作。 評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。由生產(chǎn)班組進行自檢、互檢，確保每個工序、半成產(chǎn)品符合工藝要求。 產(chǎn)品交付后，進行服務回訪活動及對顧客滿意度信息的反饋。 標識和可追溯性 產(chǎn)品標識和可追溯性 在生產(chǎn)的全過程，采用適當方式對產(chǎn)品進行標識，以實現(xiàn)對產(chǎn)品的識別，管理和可追溯性。 搬運 搬運要選擇適當?shù)陌徇\工具，運用不同的手段進行材料、設備和成品、半成品等的搬運，保護其 不受到損壞或變質。 總則 辦公室 是監(jiān)視、測量、分析和改進的主管部門， 辦公室 和其他 部門 配合，以確保質量管理體系的符合性和產(chǎn)品的符合性，同時持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 技術檢驗部 對用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件在使用前應予以確認并保存相關的記錄。以保護原材料、半成品、成品、設備在搬動、貯存和交付各階段的質量，使其免受損壞。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁 第 12 頁 d)) 該過程作業(yè)時 ，質檢員應在現(xiàn)場進行質量檢查，并有生產(chǎn) (或檢驗 ) 記錄 ,執(zhí)行《質量記錄控制程序》。 i) 質量波動的控制 : 如出 現(xiàn)重大質量波動及異常變化，由公司 生產(chǎn)部 組織生產(chǎn)班組、 技術人員對工序能力不足的過程進行審核，分析原因，研究并 采取有效措施，由生產(chǎn)班組具體實施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 并確保進廠 原 材料 、外購件和外協(xié)件 經(jīng)檢驗合格后方可使用。 設備采購執(zhí)行 。 更改評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁 第 5 頁 ⑤ 其他有關要求。 總經(jīng)理 負責產(chǎn)品研發(fā)過程組織協(xié)調(diào)。合同評審應確保： a) 合同的各項要求都有明確規(guī)定并形成文件； b) 任何與合同不一致的要求已經(jīng)得到解決； c) 本公司具備滿足合同要求的能力。 工作環(huán)境 a) 工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 能力、意識和培訓 a) 明確各部門負責人及各崗位人員的學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷的基本要求，確定各崗位的任職條件。 5）完成部長交辦的臨時任務。 g) 銷售 部 ： 1） 負責對顧客有關組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，確定獲取和利用這種信息的方法 。 e)技術檢驗部 1) 負責組織產(chǎn)品的工藝文件、接受準則、圖紙、作業(yè)指導書、 工藝過程卡 的制定； 2) 負責確定關鍵過程，并實施必要的控制。 c) 生產(chǎn)副總 1) 協(xié)助 總經(jīng)理 制定企業(yè)的質量方針和質量目標，使企業(yè)全 體員工意識到滿足 顧客和相關法律、法規(guī)要求的重要性， 并且 都能理解、執(zhí)行； 淄博勃徠格齒輪電機有限公司 編號： BLG/SC— 5 管理職責 版本 /修改： A/0 共 11 頁 第 6 頁 2） 分管 生產(chǎn)部 ，并負責監(jiān)督檢查其相應質量管理體系職責和權限的落實情況，并進行考核。所有與質量有關的人員必須以本《質量方針》為準則，嚴格按照規(guī)范的程序進行生產(chǎn)，做到每個 工序，嚴把質量關，保證不合格工序不轉下道工序，以保證本公司最終交付的產(chǎn)品質量達到顧客的要求。 保存期滿記錄的處理，應造冊登記， 經(jīng)主管領導批準實施銷毀 ； ：記錄的收集由填寫部門負責；記錄的填寫由該項活動的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應清晰、標識明確、內(nèi)容完整、真實、簡單明了，日期明確、簽名齊全； ：合同要求時，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表查閱評價，并做好登記； ：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時提供相關記錄。 文件的批準和發(fā)布 所有文件發(fā)布前，須由授權人員的審批，確保其內(nèi)容的準確性和適用性，內(nèi)容正確、清晰、完整，且易于理解。這些過程包括與管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進有關的過程。 《手冊》限定在全公司范圍內(nèi)使用。 公司位于全國減變速機生產(chǎn)基地 — 淄博市博山區(qū) ，風景秀麗、交通方便，距博萊高速出口僅 400 米。 總經(jīng)理 ： （簽字） 二零零八 年 十 二 月 六 日 質量方針發(fā)布令 以質量管理的八項原則為基礎，結合公司的實際情況，以顧客為關注焦點，適當?shù)乜紤]相關方的要求， 特發(fā)布我公司的 質量方針 如下： 以質量求生存，以 信譽求發(fā)展，以 顧客滿意為宗旨， 創(chuàng)造優(yōu)質高效產(chǎn)品 ， 開拓進取，持續(xù)改進 。質量目標是在質量方針的基礎上制定的。公司擁有一批在減速機行業(yè)有資深閱歷的技術、營銷及管理專家，并配置了世界上先進的開發(fā)和工藝設計軟件，每年都有一大批技術先進、用戶實用的新產(chǎn)品面試。 公司 辦公室 負責將修改頁和文件《修改通知單》及時發(fā)送所有受控《手冊》持有者，同時收回作廢文件。 本公司針對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程： 齒輪減速電動機產(chǎn)品 生產(chǎn)所需要的外協(xié)過程，按 GB／ T 1900120xx idt IS0 9001： 20xx標準中“ ” 條款實施控制。 b.《程序文件》和質量有關的其它文件按其各級權限分別由管理者代表 或公司主管領導 批準后，方可發(fā)布。包括管理承諾的證據(jù)、以顧客為關注焦點的原則、質量方針、質量目標、組織結構、管理者代表的確定、質量管理體系的策劃、管理評審、資源提供等相關內(nèi) 容。 為確保產(chǎn)品質量，公司要求 每名員工必須為顧客提供優(yōu)質服務， 銷售部 應組織相關部門做好回訪服務工作，不斷改進產(chǎn)品質量，使顧客百分之百滿意。 5） 負責指導相關部門做到定位管理、標識清楚、賬物相符及其產(chǎn)品防護工作。 4） 負責對本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已 得到滿足。 4) 負責市場信息的收集與整理，及時掌握市場的占有情況，預測市場的方向，并及時向有關領導匯報 。 內(nèi)部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，就質量管理體系的過程，包括有關質量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，辦公室負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通辦法，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡 報、互聯(lián)網(wǎng)、錄像設備、會議記錄等促進公司內(nèi)部的溝通，有關內(nèi)部溝通和信息交流的詳細內(nèi)容見《內(nèi)部溝通程序》。 c) 各部門培訓需求的培訓申請表，交辦公室。 c) 監(jiān)督檢查各項制度的貫徹執(zhí)行，對員工進行安全生產(chǎn)教育和培訓；按照生產(chǎn)工序、工種，有針對性地對現(xiàn)場作業(yè)人員進行安全技術培訓，對違章作業(yè)人員及時進行批評教育，防止安全生產(chǎn)事故，保障人身安全。相關職能部門各自對技術水平、質量保證能力及生產(chǎn)能力簽署意見，確認是否能滿足顧客要求。 技術檢驗部 負責產(chǎn)品研發(fā)過程的具體實施工作。 設計和開發(fā)的評審應達到以下目的