【正文】 制所需的準(zhǔn)則和方法；確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；并監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；實(shí)施 必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 版本 /修改： A/0 共 1 頁 第 1 頁 2 引用標(biāo)準(zhǔn) a)GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和 術(shù)語》。 b) 通過質(zhì)量體系的運(yùn)行，使體系得到持續(xù)改進(jìn)，以保證滿足顧客 要求和遵從有關(guān)的法律、法規(guī)。 公司 辦公室 負(fù)責(zé)將修改頁和文件《修改通知單》及時(shí)發(fā)送所有受控《手冊(cè)》持有者，同時(shí)收回作廢文件?；厥諘r(shí)，同樣要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。具體發(fā)放數(shù)量由公司 辦公室 確定。 《手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施， 辦公室 負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的具體發(fā)放、回收、管理工作， 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)《手冊(cè)》的解釋。公司擁有一批在減速機(jī)行業(yè)有資深閱歷的技術(shù)、營(yíng)銷及管理專家，并配置了世界上先進(jìn)的開發(fā)和工藝設(shè)計(jì)軟件，每年都有一大批技術(shù)先進(jìn)、用戶實(shí)用的新產(chǎn)品面試。主導(dǎo)產(chǎn)品 YCJ、 U、 BR、 BK、 BF、BS 等系列硬齒面齒輪減速電動(dòng)機(jī)，可廣泛應(yīng)用于棉紡印染、化纖、輕工、冶金、起重、輸送、環(huán)保、立體停車、礦山、包裝 、石油化工、路橋碼頭等機(jī)械傳動(dòng)領(lǐng)域。 本《手冊(cè)》及《程序文件》的修改、解釋權(quán)由公司 辦公室 負(fù)責(zé)。 本《手冊(cè)》的質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，也是對(duì)所有顧客的承諾。質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。 公司各級(jí)人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行質(zhì)量職責(zé)，以保證公司質(zhì)量管理體系正常、持續(xù)、有效地運(yùn)行和不斷改進(jìn)。它明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定了公司質(zhì)量管理體系的范圍，規(guī)定了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，并對(duì)其過程順序及相互作用進(jìn)行了規(guī)定，它是公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)正式發(fā)布，并從二 零零 九 年 一 月 六 日 起實(shí)施。全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容和要求，并在工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行，以保持公司產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和相關(guān)的法 律、法規(guī)要求。 總經(jīng)理 ： （簽字） 二零零八 年 十 二 月 六 日 質(zhì)量方針發(fā)布令 以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求， 特發(fā)布我公司的 質(zhì)量方針 如下： 以質(zhì)量求生存，以 信譽(yù)求發(fā)展，以 顧客滿意為宗旨， 創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)高效產(chǎn)品 ， 開拓進(jìn)取，持續(xù)改進(jìn) 。相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)要進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)的活動(dòng)能受到充分的控制。 本《手冊(cè)》是公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行為準(zhǔn)則和行為規(guī)范。 本《手冊(cè)》及《程序文件》編制組人名單如下： 王 節(jié)平、張順良、孫兆安、邢長(zhǎng)俊、田茹、馬榮錦 。 公司位于全國(guó)減變速機(jī)生產(chǎn)基地 — 淄博市博山區(qū) ，風(fēng)景秀麗、交通方便，距博萊高速出口僅 400 米。 公司嚴(yán)格按照 ISO9001 質(zhì)量管理體系的要求 規(guī)范生產(chǎn)過程的每一個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品無論在外 觀上還是在內(nèi)在質(zhì)量上都是同行業(yè)的佼佼者。 《手冊(cè)》的發(fā)放，其受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種。 《手冊(cè)》 對(duì)外發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才能發(fā)放，并由公司 辦公室 做好登記手續(xù)。 《手冊(cè)》限定在全公司范圍內(nèi)使用。除保留作為存檔資料外，其余全部銷毀。 公司本次認(rèn)證的產(chǎn)品范圍是： 齒輪減速電動(dòng)機(jī) 的開發(fā) 、制造與經(jīng)營(yíng) 。 b) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求 》。這些過程包括與管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量手冊(cè)， 含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 程序文件， 按 GB／ T 1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求 ,并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制的 15個(gè)程序文件； c) 企業(yè)確保質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件； d) 質(zhì)量記錄； e) 與質(zhì)量控制有關(guān)的外來文件。 文件控制 結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制了《文件控制程序》，確保每個(gè)使用部門使用的文件為受控的有效的版本。 各職能部門：負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、更改和管理。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 所有文件發(fā)布前，須由授權(quán)人員的審批，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適用性，內(nèi)容正確、清晰、完整，且易于理解。 ，文件均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件； 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本 。 文件的評(píng)審 對(duì)現(xiàn)行文件的有效性每年十二個(gè)月進(jìn)行一次評(píng)審 ,并由 辦公室 負(fù)責(zé)發(fā)布 ,失效作廢文件目錄 ,通告公司各部門 ,同時(shí)收回失效作廢文件。 記錄的設(shè)置 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 4 質(zhì)量管理體系 版本 /修改： A/0 共 4 頁 第 4 頁 a. 記錄的設(shè)置應(yīng)易于識(shí)別和檢索，要有足夠的記錄憑證、圖表、報(bào)告以證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求； b. 記錄的種類包括：生產(chǎn)記錄、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、事故報(bào)告、不合格品復(fù)審報(bào)告、市場(chǎng)信息、顧客反饋意見、糾正措施記錄、預(yù)防措施記錄、質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄等 。 保存期滿記錄的處理，應(yīng)造冊(cè)登記， 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷毀 ； ：記錄的收集由填寫部門負(fù)責(zé)；記錄的填寫由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡(jiǎn)單明了，日期明確、簽名齊全； ：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表查閱評(píng)價(jià)，并做好登記； ：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時(shí)提供相關(guān)記錄。 管理承諾 總經(jīng)理 通過以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ,并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： a) 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì) 議等方式向公 司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 確定組織結(jié)構(gòu)； d) 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、 技術(shù)）； e) 任命管理者代表； f) 定期主持管理評(píng)審。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等 ,只 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁 第 2 頁 有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 公司的質(zhì)量方針 我公司的質(zhì)量方針如下： 以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，以 顧客滿意為宗旨， 創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)高效產(chǎn)品 ， 開拓進(jìn)取，持續(xù)改進(jìn) 。所有與質(zhì)量有關(guān)的人員必須以本《質(zhì)量方針》為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照規(guī)范的程序進(jìn)行生產(chǎn)，做到每個(gè) 工序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證不合格工序不轉(zhuǎn)下道工序，以保證本公司最終交付的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客的要求。 d) 產(chǎn)品質(zhì)量的提高，促使公司信譽(yù)度提高、效益增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)形成良性循環(huán)的發(fā)展。在質(zhì)量方針框架上展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、量化。 質(zhì)量管理體系策劃的責(zé)任： a) 質(zhì)量策劃輸出文件，由 辦公室 組織各部門負(fù)責(zé)人編制， 經(jīng)管理者代表審查 批準(zhǔn)生效，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實(shí)施； b) 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。 c) 生產(chǎn)副總 1) 協(xié)助 總經(jīng)理 制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使企業(yè)全 體員工意識(shí)到滿足 顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性， 并且 都能理解、執(zhí)行； 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁 第 6 頁 2） 分管 生產(chǎn)部 ，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查其相應(yīng)質(zhì)量管理體系職責(zé)和權(quán)限的落實(shí)情況，并進(jìn)行考核。 d)辦公室 ： 1） 負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實(shí)施和跟蹤檢查。 4) 負(fù)責(zé)文件的分發(fā)、回收、歸檔、銷毀和質(zhì)量記錄的跟蹤管理 。 8） 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門定期對(duì)各種數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行分析，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 e)技術(shù)檢驗(yàn)部 1) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的工藝文件、接受準(zhǔn)則、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、 工藝過程卡 的制定； 2) 負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵過程，并實(shí)施必要的控制。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，從進(jìn)公司原材料、生產(chǎn)過程到成品驗(yàn)收的適當(dāng)階段進(jìn)行。 8）負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品的圖紙、工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、材料的采購(gòu)信息等。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁 第 8 頁 4） 負(fù)責(zé)維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)工具的維護(hù)、管理工作。 g) 銷售 部 ： 1） 負(fù)責(zé)對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，確定獲取和利用這種信息的方法 。 h)生產(chǎn)班組： 1)對(duì)本生產(chǎn)班組的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全等負(fù)全部責(zé)任。 5) 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不合格的原材料 和外購(gòu)件 不準(zhǔn)使用；本生產(chǎn)工序不合格絕不移交給下道工序；出現(xiàn)輕微不合格或有不合格的預(yù)兆，要及時(shí)給予糾正，出現(xiàn)較嚴(yán)重的不合格要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 2） 把好原材料進(jìn)廠關(guān)和生產(chǎn)過程質(zhì)量關(guān)，達(dá)到用戶滿意。 5）完成部長(zhǎng)交辦的臨時(shí)任務(wù)。 管理評(píng)審 總則 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： A/0 共 11 頁 第 10 頁 制定和執(zhí)行《管理評(píng)審程序》，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，由公司 總經(jīng)理 主持，以確保其持續(xù)地適宜性、充分性、有效性。 e) 管理評(píng)審的資料：管理評(píng)審過程的記錄，評(píng)審內(nèi)容的結(jié)論，評(píng)審后糾正 措施或預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證等資料均由 辦公室 保存。 人力資源 總則 對(duì)公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任工作以確保滿足相應(yīng)崗位的能力要求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a) 明確各部門負(fù)責(zé)人及各崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的基本要求，確定各崗位的任職條件。 c) 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)制定， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施，培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、 崗前培訓(xùn)等。對(duì)管理人員和技術(shù)人員的工作能力和表現(xiàn)，每年至少進(jìn)行一次綜合評(píng)估。 基礎(chǔ)設(shè)施 a) 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，為使產(chǎn)品滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，公司應(yīng)確定、提供 并維護(hù)所需設(shè)施和設(shè)備 。 工作環(huán)境 a) 工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 d) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)安全與環(huán)境的檢查工作，生產(chǎn)班組配合實(shí)施。針對(duì) 齒輪減速電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品 行業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行策劃，策劃與公司質(zhì)量管理的其他要求 (如管理職責(zé)、資源管理中的要求 )相一致。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁 第 2 頁 產(chǎn)品要求評(píng)審 建立并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，以便在 招投標(biāo)、 銷售合同和其它科技開發(fā)合同簽訂前， 進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審合同規(guī)定是否 適合、明確、合理，評(píng)審公司滿足合同要求的能力。合同評(píng)審應(yīng)確保： a) 合同的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件； b) 任何與合同不一致的要求已經(jīng)得到解決； c) 本公司具備滿足合同要求的能力。 由 銷售部 組織編標(biāo)，標(biāo)書由總經(jīng)理審批。 如合同內(nèi)容發(fā)生變化時(shí) (如顧客提出較大的合同更改要求；或其他變更情況 )， 銷售部 組織有關(guān)人員對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng) 審，填寫《合同變更評(píng)審記錄表》并確保相關(guān)文件得到改正。對(duì)顧客提出的重大更改要求，及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，并組織評(píng)審。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)過程組織協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃書內(nèi)容： 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁 第 4 頁 ① 研發(fā)的輸入