【正文】 應責任。 公司內(nèi)部手冊持有者須妥善保管，不得損壞、丟失和隨意修改，不得復制、外借。 3 手冊版序控制 手冊版序以大寫英文字“ A、 B 、 C ??”為序，修訂號從“ 0、 3??到 9，到 10 時換版。 管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作。 識別質(zhì)量管理體系所需過程 a)根據(jù)產(chǎn)品標準、顧客要求、公司經(jīng)驗和資源狀況，以 PDCA 循環(huán)和產(chǎn)品實現(xiàn)的直接過程為指南，識別并確定各過程的相互關(guān)聯(lián)和相互作用。 b)充 分發(fā)揮領(lǐng)導層、管理層和執(zhí)行層的作用，確保體系的正常運行，確保質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)，配備必要的資源，確保設(shè)施環(huán)境與開展質(zhì)量活動相適應。 質(zhì)量體系文件要求 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)質(zhì)量手冊（手冊編 號： HG/A）； b)程序文件（本公司共編制了程序文件 17 個）； c)作業(yè)文件（包括作業(yè)指導書，規(guī)章制度，管理辦法，作業(yè)規(guī)范，操作規(guī)程，內(nèi)控標準等共計 197 個文件）； 貯 存 交 付 及 售后服務(wù) 采 購 生產(chǎn)運作 檢驗試驗 顧客要求 識 別 產(chǎn)品要求 識 別 顧客要求 識 別 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號： HG/A06 版 次： B/0 第 3 頁 共 4 頁 d)質(zhì)量記錄（本公司涉及質(zhì)量記錄共 122 種）； e)外來文件（相關(guān)的法律法規(guī)，各類標準，必要的參考資料和顧客提供的技術(shù)資料）。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù)，公司對質(zhì)量記錄的管理制定并實施《質(zhì)量記錄控制程序》，質(zhì)量記錄要求保持清晰，易于識別和檢索， 按規(guī)定的保存期限和過期記錄的處理辦法予以管理。 管理者代表負責建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。 a） 在公司內(nèi)宣導“以顧客為關(guān)注焦點”的理念，以培訓學習、會議、刊物等形式向員工傳達滿足顧客和相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求重要性； b） 結(jié)合公司戰(zhàn)略，制定并定期評審質(zhì)量方針和目標，并分解落實到部門，確保公司質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。 策劃 質(zhì)量目標 a)經(jīng)總經(jīng)理批準制定的質(zhì)量目標，具有可測量性，并與質(zhì)量方針相一致，各部門逐層分解，展開目標見公司《年度質(zhì)量目標》； b)本公司質(zhì)量目標和部門分解目標的實施完成情況由質(zhì)管部定期統(tǒng)計測量； c)公司通過管理評審、內(nèi)審等形式定期對質(zhì)量目標完成情況進行考核，當市場和顧客要求，法律法規(guī)要求發(fā)生變化或當質(zhì)量目標不適合時，應尋求質(zhì)量目標進行修正，以滿足顧客要求； d)公司質(zhì)量目標： 產(chǎn)品一次送檢合格率 98%，顧客滿意率 85%。 質(zhì)管部職責 a)負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制和體系文件、質(zhì)量記錄的歸口管理工作； b)負責制訂年度內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審實施； c)協(xié)助管理者代表組織管理評審工作，收集并提供管理評審輸入、輸出所需的資料； d)負責組織和協(xié)調(diào)過程的監(jiān)視和測量工作； 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責 文件編號： HG/A07 版 次： B/1 第 4 頁 共 7 頁 e)收集并進行數(shù)據(jù)分析，組織實施糾正預防措施和體系改進工作； f) 負責監(jiān)視和測量裝置的管理，進行周期性校準和檢定； g) 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢驗）。 動力設(shè)備部職責 a)負責全公司生產(chǎn)設(shè)施的歸口管理，建立臺帳和設(shè)備檔案； b)負責組織生產(chǎn)設(shè)施的維護和保養(yǎng)，編制維修計劃； c)負責對現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)改造及自制設(shè)備計劃的實 施； d)負責編制設(shè)備購置計劃，備品備件計劃，并對購進備品備件檢查驗收； e)負責對新購設(shè)備的安裝，調(diào)試和驗收。 辦公室職責 a)負責提供質(zhì)量活動需要的人力資源； b)負責建立公司人員檔案。 管理者代表職責 a)負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持； b)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績、運行情況及改進的需求； c)在公司內(nèi)宣導“以顧客為關(guān)注焦點”的理念，提高員工對滿足顧客要求重要性的認識； d)負責組織管理評審和質(zhì)量管理體系對外聯(lián)絡(luò)工作。 總則 本條提出了對管理評審活動要求。 管理評審的輸入應包括在下方面的信息： a)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b)顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括重大質(zhì)量事故的處理，過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢； 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責 文件編號： HG/A07 版 次： B/1 第 7 頁 共 7 頁 d)質(zhì)量方針、目標以及糾正和預防措施的實施情況； e)以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（外 界環(huán)境的變化引起的體系的變更，公司自身的變化；產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等的變更導致體系的重大變更）； g)對改進的建議。針對公 司內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司現(xiàn)有資源的適宜性，以及因上述兩方面改進引起的資源需求，當前和未來資源需求所提出的措施。 3 職責 總經(jīng)理負責資源提供的確定及規(guī)劃。 4 管理要點 資源提供 公司應明確實施和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的目標所必須的資源，并及時提供所需資源，這些資源包括：人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施（包括軟件、硬件，支持性服務(wù)，信息等），工作環(huán)境。 公司的人力資源如下表 項 目 人 員 數(shù) 生產(chǎn)員工 工程技術(shù)人員 管理人員 檢測人員 總 數(shù) 初級職稱人員 中級職稱人員 高級職稱人員 總 數(shù) 高層管理人員 中層管理人員 一般管理人員 總 數(shù) 試驗人員 檢驗人員 230 120 57 31 18 8 35 3 12 20 18 4 14 公司主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備 湖北顧地塑膠有限公司 資 源 管 理 文件編號： HG/A08 版 次： B/1 第 2 頁 共 4 頁 項 目 設(shè)備名稱、數(shù)量 生產(chǎn)設(shè)備 一、擠出類 DQ45 雙螺桿擠出機 3 臺 WL50 雙螺桿擠出機 15 臺 WL60 雙螺桿擠出機 5 臺 WL70 雙螺桿擠出機 6 臺 SJZ65 單螺桿擠出機 8 臺 SJZ80 雙螺桿擠出機 1 臺 SJZ90 單螺桿擠出機 4 臺 SJZ120 雙螺桿擠出機 1 臺 SJZ125 雙螺桿擠出機 1 臺 107 型平雙擠出機 1 臺 DSCKB2063 型擴口機 2 臺 二、注塑類 CJ80 型 6 臺 CJ120 型 2 臺 CJ150 型 10 臺 CJ250 型 5 臺 CJ300 型 1 臺 CJ320 型 1 臺 CJ325 型 1 臺 CJ380 型 2 臺 CJ400 型 2 臺 CJ480 型 1 臺 HF1600/1000 1 臺 三、高混類 SHL500A 高混機 4 臺套 SHL1000A 高混機 4 臺套 WDJ300 蝸輪式粉碎機 1 臺套 破碎機 5 臺套 四、塑鋼門窗類 四角焊機 2臺 型材端面銑床 1臺 手動水槽銑床 1臺 雙軸仿行銑 1 臺 內(nèi)外角銑 4 臺 CJB2 型材切割鋸 1 臺 V 型切割鋸 1 臺 四位焊角機 1 臺 四位焊縫機 1 臺 任意角焊接機 1 臺 數(shù)顯溫控儀 1 臺 檢測設(shè)備 TG328 分析天平 1 臺 CJ1000 拉力試驗機 1 臺 數(shù)字白度儀 1 臺 氧指數(shù)測定儀 1 臺 耐壓試驗機 2 臺 落錘沖擊機 1 臺 BMY1 表觀密度儀 1 臺 XNS25 粘度測定儀 1 臺 熱恒溫干燥箱 2 臺 角強度實驗機 1 臺 擺錘沖擊試驗機 1 臺 熔體流動速率試驗機 1 臺 湖北顧地塑膠有限公司 資 源 管 理 文件編號： HG/A08 版 次： B/1 第 3 頁 共 4 頁 人力資源 經(jīng)過培訓來提高公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的質(zhì)量意識及工作能力，以確保質(zhì)量管理體系有效的運行。 能力、意識和培訓 a)公司應識別影響質(zhì)量活動的人員（各級各類管理人員、工藝、采購、生產(chǎn)、貯運、銷售、服務(wù)人員、檢驗、試驗、計量、內(nèi)審人員等）的能力需求，分別對新招員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓計劃； b)按計劃對員工進 行培訓，提高其質(zhì)量意識，滿足質(zhì)量活動對能力的要求； c)判定培訓的有效性，可通過面試、筆試、實際操作等方式檢查培訓效果是否達到培訓計劃要求； d)使每位員工都能認識到所從事工作的重要性，以便積極配合公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻； ，經(jīng)歷及培訓和崗位資格認可適當記錄。 過程設(shè)備（各類過程運行、控制和測試設(shè)備等）。 有關(guān)設(shè)施管理的詳細內(nèi)容見《設(shè)備管理控制程序》。為人員創(chuàng)造舒心、省力的工作環(huán)境以養(yǎng)成良好精神狀態(tài)。 5 支持性文件 文件編號 人力資源控制程序 HG/B04 設(shè)備管理控制程序 HG/B05 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 1 頁 共 15 頁 1 目的 規(guī)定產(chǎn) 品實現(xiàn)的質(zhì)量目標，需建立的過程、文件、需提供的資源、驗證、確認活動、驗收準則和必要的記錄等內(nèi)容和要求。 物料部負責組織對供方的選擇和定期評價，負責原材料，零配件的采購。 動力設(shè)備部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需設(shè)備資源的提供。 技術(shù)部負責組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運作 過程，這種策劃必須與本公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責，資源管理中的要求）的一致（見本手冊），并且必須以適于本公司操作的方式形成文件。對常規(guī)產(chǎn)品的策劃輸出如下： a)公司產(chǎn)品所要達到的目標或標準： GB/T 《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》 GB/T 《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》 GB/T 《給水用硬聚氯乙烯管材》 GB/T 《給水用硬聚氯乙烯管件》 GB/T 2022120xx 《 無壓 埋地排污、廢水用硬聚氯乙烯管材》 GB/T 《冷熱水用聚丙烯管道系統(tǒng) 第 1 部分 :總則》 GB/T 《冷熱水用聚丙烯管道系統(tǒng) 第 2 部分 :管材》 GB/T 《冷熱水用聚丙烯管道系統(tǒng) 第 3 部分 :管件》 GB/T 1366320xx 《給水用聚 乙烯 (PE)管材》 GB/T 《燃氣用埋地聚乙烯管材》 QB/T 191620xx 《硬聚氯乙烯 (PVCU)雙壁波紋管》 YD/T 8411996 《地下通信管道用塑料管》 JG 30501998 《建筑用絕緣電工套管及配件》 QB/T 248020xx 《 建筑用硬聚氯乙烯（ PVCU）雨落水管材及管件 》 JG/T 30181994 《 PVC 塑料窗》 Q/ 《建筑 排水用 UPVC 內(nèi)螺旋降噪管材》 CJ/T 831999 《供水用斜管》