【正文】 施設(shè)備環(huán)境 過程方法組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。崗位職責(zé)表①主要過程識別；表②過程與過程之間的相互關(guān)系；表③職能分配與過程關(guān)系表；績效評價(jià)；圖①顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式；崗位職責(zé)；過程分析烏龜圖；績效指標(biāo)；運(yùn)行策劃和控制；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。l 顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。公司并不免除對符合所有顧客要求的責(zé)任。 M4數(shù)據(jù)分析與評價(jià)。 M8改進(jìn)注：管理過程與所有過程相關(guān)表③職能分配與過程關(guān)系表章節(jié)條款（ISO9001：2015）過程總經(jīng)理質(zhì)檢部技術(shù)部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部辦公室采購部財(cái)務(wù)部4組織的背景理解組織及其背景●〇〇〇〇〇〇〇理解相關(guān)方的需求和期望●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系范圍的確定●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇過程方法●〇〇〇〇〇〇〇5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾●〇〇〇〇〇〇〇針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾●〇〇〇〇〇〇〇針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量方針●〇〇〇〇〇〇〇組織的作用、職責(zé)和權(quán)限●〇〇〇〇〇〇〇6策劃風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施M1●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃M2●〇〇〇〇〇〇〇變更的策劃●〇〇〇〇〇〇〇7支持資源●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇基礎(chǔ)設(shè)施S1〇〇〇〇●●〇〇過程環(huán)境S2〇〇〇〇●〇〇〇監(jiān)視和測量設(shè)備S3〇●〇〇〇〇〇〇知識S4〇〇〇〇〇●〇〇能力S5〇〇〇〇〇●〇〇意識S6〇〇〇〇〇●〇〇溝通S7〇〇〇〇〇●〇〇形成文件的信息S8〇〇〇〇〇●〇〇總則〇〇〇〇〇●〇〇編制和更新〇〇〇〇〇●〇〇文件控制〇〇〇〇〇●〇〇8運(yùn)行運(yùn)行的策劃和控制〇〇〇〇●〇〇〇市場需求的確定和顧客溝通C1〇〇〇●〇〇〇〇總則〇〇〇●〇〇〇〇與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定〇〇〇●〇〇〇〇與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審〇〇〇●〇〇〇〇顧客溝通〇〇〇●〇〇〇〇運(yùn)行策劃過程S9〇〇〇〇●〇〇〇外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S10〇〇〇〇〇〇●〇總則〇〇〇〇〇〇●〇外部供方的控制類型和程度〇〇〇〇〇〇●〇提供外部供方的文件信息〇〇〇〇〇〇●〇產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)C2〇〇●〇〇〇〇〇開發(fā)過程〇〇●〇〇〇〇〇開發(fā)控制〇〇●〇〇〇〇〇開發(fā)的轉(zhuǎn)化〇〇●〇〇〇〇〇產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供〇〇〇〇●〇〇〇產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C3〇〇〇〇●〇〇〇標(biāo)識和可追溯性S11〇〇〇〇●〇〇〇顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S12〇〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品防護(hù)C4〇〇〇〇●〇〇〇交付后的活動(dòng)C5〇〇〇●〇〇〇〇變更控制〇〇〇〇●〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)放行S13〇●〇〇〇〇〇〇不合格產(chǎn)品和服務(wù)S14〇●〇〇〇〇〇〇9績效評價(jià)監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇顧客滿意M3〇〇〇●〇〇〇〇數(shù)據(jù)分析與評價(jià)M4〇●〇〇〇〇〇〇內(nèi)部審核M5〇●〇〇〇〇〇〇管理評審M6●〇〇〇〇〇〇〇10持續(xù)改進(jìn)不符合和糾正措施M7〇●〇〇〇〇〇〇改進(jìn)M8●〇〇〇〇〇〇〇圖①顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式 out開發(fā)意向C1市場需求的確定 in顧客需求信息管理過程M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃M3顧客滿意M4數(shù)據(jù)分析與評價(jià)M5內(nèi)部審核M6管理評審M7不符合和糾正措施M8改進(jìn)in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求C5交付后的活動(dòng)in新產(chǎn)品和服務(wù)信息C2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)支持過程S1基礎(chǔ)設(shè)施理S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測量設(shè)備S4知識S5能力S6意識S11外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S7溝通S9顧客溝通S12標(biāo)識和可追溯性S13顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)放行S8形成文件的信息S10運(yùn)行策劃過程S15不合格產(chǎn)品和服務(wù)out顧客滿意out新產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)in產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息Out完好到達(dá)交付地點(diǎn)C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C4產(chǎn)品防護(hù)Out合格產(chǎn)品和服務(wù) in標(biāo)識搬運(yùn)包裝貯存保護(hù) 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)；公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；對質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行檢查；過程分析烏龜圖；召開會(huì)議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求；定期組織管理評審；制定質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度；崗位職責(zé)； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對質(zhì)量管理體系不重視。公司戰(zhàn)略方向；公司內(nèi)部、外部宗旨；人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限組織架構(gòu)圖辦公室采購部總經(jīng)理材料倉庫業(yè)務(wù)部成品倉庫生產(chǎn)部注塑車間技術(shù)部包裝車間質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理崗位職責(zé)1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。5 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。任職資格：1具有高中以上的文化程度。5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。3組織落實(shí)各車間的責(zé)任制和獎(jiǎng)罰制度。7 負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。11 做好產(chǎn)品標(biāo)識，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。14 做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運(yùn)、防護(hù)管理。2從事生產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉服裝生產(chǎn)管理。 2 負(fù)責(zé)對物資供方（包括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面評價(jià)，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。5對倉庫物資標(biāo)識清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。6負(fù)責(zé)外購、外協(xié)等款項(xiàng)的支付和應(yīng)收款登記等工作。4責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。任職資格：1 具有大專以上的文化程度。業(yè)務(wù)部崗位職責(zé) 1負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負(fù)責(zé)銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。4負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運(yùn)輸。7負(fù)責(zé)編制營銷計(jì)劃并傳達(dá)到有關(guān)部門，監(jiān)督實(shí)施情況。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。2負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對口培訓(xùn),提高員工質(zhì)量意識和能力。6負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動(dòng)力等應(yīng)急計(jì)劃準(zhǔn)備。負(fù)責(zé)公司對工序控制中的人員進(jìn)行鑒定。3較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計(jì)劃安排。7負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理工作。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。檢驗(yàn)人員崗位職責(zé) 1 依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙，對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并予以正確判斷是否合格品。任職資格：1具有初中及以上的文化程度。內(nèi)部質(zhì)量審核員崗位職責(zé)1 進(jìn)行內(nèi)審的準(zhǔn)備工作，編制審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表。5 對糾正/預(yù)防措施計(jì)劃驗(yàn)證其有效性。4 有良好的文字和語言表達(dá)能力。4 對加工設(shè)備和測量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。任職資格1具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2 維護(hù)貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。3 具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。，勤查勤修以防為主。、維修、購買零件要精打細(xì)算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工作。電工崗位職責(zé)1. 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，除完成日常維修任務(wù)外，有計(jì)劃地承擔(dān)其它工作任務(wù)。4. 積極配合值班電工工作，出現(xiàn)故障時(shí)無條件迅速返回機(jī)房配合工作。8. 在巡查過程中，發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理不了的應(yīng)做好記錄，不得隱瞞故障現(xiàn)象。2 上崗資格證明，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。6 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施(M1)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施—過程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮 和 的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)?！讹L(fēng)險(xiǎn)管理記錄》財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有融資/籌資風(fēng)險(xiǎn)、資金償還風(fēng)險(xiǎn)、資金使用、資金回收、效益分配。：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實(shí)際需求，而增加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)。：比如風(fēng)險(xiǎn)籌資的費(fèi)用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和對投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)?！讹L(fēng)險(xiǎn)管理記錄》風(fēng)險(xiǎn)措施評價(jià)對風(fēng)險(xiǎn)措施有效性進(jìn)行評價(jià)，直到目標(biāo)達(dá)成。2）顧客滿意度≥85分。表⑤質(zhì)量目標(biāo)（★公司級質(zhì)量目標(biāo) ☆過程績效指標(biāo)）序號標(biāo)準(zhǔn)條款過程質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)結(jié)果評價(jià)方式評價(jià)依據(jù)監(jiān)測責(zé)任人報(bào)告頻率1信息及時(shí)更新率100%（更新信息數(shù)/總信息數(shù)）100%企業(yè)宗旨、企業(yè)戰(zhàn)略更新總經(jīng)理每年2改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效率100%（改進(jìn)機(jī)