【正文】 湖北顧地塑膠有限公司 目 錄 文件編號(hào)： HG/A01 版 次： B/0 第 1 頁 共 1 頁 01 目錄?????????????????????? 1 02 頒布令????????????????????? 2 03 手冊(cè)說明???????????????????? 3 04 手冊(cè)管理辦法?????????????????? 4 05 公司簡(jiǎn)介???????????????????? 5 06 質(zhì)量管理體系??????? ??????????? 6 07 管理職責(zé)???????????????????? 10 08 資源管理???????????????????? 17 09 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)???????????????????? 21 10 測(cè)量、分析和改進(jìn)???????????????? 36 11 附 A 公司組織機(jī)構(gòu)圖??????????????? 44 12 附 B 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖????????????? 45 13 附 C 質(zhì)量管理體系過程職能分配表????????? 46 14 附 D 程序文件清單???????????????? 47 湖北顧地塑膠有限公司 頒 布 令 文件編號(hào)： HG/A02 版 次： B/1 第 1 頁 共 1 頁 本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)，密切結(jié)合本公司的特點(diǎn)編制而成的。 本手冊(cè)是本公司進(jìn)行質(zhì)量管理和實(shí)施本公司質(zhì)量方針的綱領(lǐng)性文件。是對(duì)外部組織提供質(zhì)量信任和質(zhì)量管理體系的依據(jù)和對(duì)內(nèi)部全體員工進(jìn)行質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則，也是本公司開展質(zhì)量活動(dòng)的法 規(guī)。 本手冊(cè)自 20xx 年 月 日起正式實(shí)施，凡本公司員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 為確保按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，特任命 先生為本公司管理者代表。其職責(zé)為： ； ，并不斷進(jìn)行改進(jìn)工作； ； 。 總經(jīng)理： 年 月 日 湖北顧地塑膠有限公司 手 冊(cè) 說 明 文 件編號(hào)： HG/A03 版 次： B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 范圍 總則：公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系，以達(dá)到以下目的： 。 ，包括持續(xù)改進(jìn)以及保證符合顧客適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。 范圍 ，覆蓋公司 PVC、 PE、 PPR、 PP 等材料的給排水管材管件、電工槽管、波紋 管、水處理、燃?xì)夤?,塑鋼門窗等系列塑料產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程所涉及的部門和場(chǎng)所。 。 2 刪減說明 本公司產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝成熟，無產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程，因此對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”予以刪減。 由于本公司不存在顧客提供的財(cái)產(chǎn)，因此對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 條款“顧客財(cái)產(chǎn)”予以刪減。 以上刪減不影響提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，也不降低公司所承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。 3 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用或部分引用以下標(biāo)準(zhǔn)： GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 4 術(shù)語和定義 本手冊(cè)術(shù)語和定義采用 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 供應(yīng)鏈：供方→組織→顧客 湖北顧地塑膠有限公司 手冊(cè)管理辦法 文件編號(hào)： HG/A04 版 次： B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 手冊(cè)的發(fā)放與管理 公司內(nèi) 按管理者代表批準(zhǔn)的分發(fā)名單和持有者編號(hào)由質(zhì)管部按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放登記。 按合同需求向顧客提供手冊(cè)時(shí)，由商務(wù)部申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部發(fā)放登記。 向認(rèn)證組織提供時(shí)，由管理者代表批準(zhǔn)。 公司內(nèi)部手冊(cè)持有者須妥善保管，不得損壞、丟失和隨意修改，不得復(fù)制、外借。調(diào)離崗位時(shí)應(yīng)交還質(zhì)管部。 2 手冊(cè)的更改與修訂 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年 12 月由質(zhì)管部組織有關(guān)部門對(duì)其適用性，有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)管理者代表或供管理評(píng)審，若需更改由質(zhì)管部 提出，并按《文件控制程序》規(guī)定辦理更改手續(xù)。 質(zhì)量手冊(cè)每三年進(jìn)行全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)按原審批程序發(fā)布實(shí)施。 3 手冊(cè)版序控制 手冊(cè)版序以大寫英文字“ A、 B 、 C ??”為序，修訂號(hào)從“ 0、 3??到 9，到 10 時(shí)換版。 4 支持性文件 文件編號(hào) 文件控制程序 HG/B01 湖北顧地塑膠有限公司 公 司 簡(jiǎn) 介 文件編號(hào)： HG/A05 版 次： B/1 第 1 頁 共 1 頁 公司名稱：湖北顧地塑膠有限公司 公司地址：湖北省鄂州市 吳都大道 59 號(hào) 投產(chǎn)日期： 1999 年 3 月 28 日 固定資產(chǎn)投資： 8000 萬元 企業(yè)形式：民營(yíng) 總經(jīng)理：張正國(guó) 廠房面積： 10000 平方米 員工人數(shù)： 230 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 57 余人 主 營(yíng)：聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等塑料產(chǎn)品、塑鋼產(chǎn)品 主要產(chǎn)品：給排水、通信、電工槽管及配件，燃?xì)鈱Ｓ霉?，水處理，塑鋼門窗等系列產(chǎn)品 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： HG/A06 版 次： B/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，以顧客需求和適用的法律法規(guī)為輸入，確定、實(shí)施、監(jiān)控、測(cè)量所需過程，采取實(shí)施實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的所有過程。 3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確立組織機(jī)構(gòu)、崗位、職責(zé)，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供資源。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量記錄的歸口管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件、質(zhì) 量記錄的管理。 4 管理要點(diǎn) 總則 本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系性的總要求。 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需過程 a)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、公司經(jīng)驗(yàn)和資源狀況，以 PDCA 循環(huán)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的直接過程為指南，識(shí)別并確定各過程的相互關(guān)聯(lián)和相互作用。 b)根據(jù)產(chǎn)品形成的特點(diǎn)，把直接形成產(chǎn)品的擠出、注塑和塑鋼門窗主型材下料三過程列為關(guān)鍵工序，塑鋼門窗焊接過程列為特殊過程，并與過程方法原則和系統(tǒng)方法原理相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)全面質(zhì)量管理。 確定過程順序和相互作用 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)過程順序相互關(guān)系、作用和各過程主要活動(dòng)如下： 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： HG/A06 版 次： B/0 第 2 頁 共 4 頁 物料部 商務(wù)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部、塑鋼分公司 技術(shù)部、質(zhì)管部 總倉 商務(wù)部 過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法 a)按過程方法模式和管理的系統(tǒng)方法原理進(jìn)行總體過程控制和管理。以顧客為中心，識(shí)別顧客要求，運(yùn)用管理評(píng)審、內(nèi)審、測(cè)量分析不斷改進(jìn)過程。 b)充 分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)層、管理層和執(zhí)行層的作用，確保體系的正常運(yùn)行，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，配備必要的資源，確保設(shè)施環(huán)境與開展質(zhì)量活動(dòng)相適應(yīng)。 獲得必要的信息，監(jiān)控和支持過程有效運(yùn)行 a)通過收集過程、測(cè)量和監(jiān)控信息、審核和管理評(píng)審信息，以及對(duì)顧客滿意的測(cè)量來進(jìn)行改進(jìn)。 b)利用收集的信息，通過數(shù)據(jù)分析對(duì)過程的有效性作出判斷并采取適宜的措施加以控制，以實(shí)施策劃結(jié)果，增強(qiáng)顧客滿意。 外包過程：本公司外包過程為運(yùn)輸。 質(zhì)量體系文件要求 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)質(zhì)量手冊(cè)（手冊(cè)編 號(hào)： HG/A）； b)程序文件（本公司共編制了程序文件 17 個(gè)）； c)作業(yè)文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)章制度，管理辦法，作業(yè)規(guī)范，操作規(guī)程，內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等共計(jì) 197 個(gè)文件）； 貯 存 交 付 及 售后服務(wù) 采 購(gòu) 生產(chǎn)運(yùn)作 檢驗(yàn)試驗(yàn) 顧客要求 識(shí) 別 產(chǎn)品要求 識(shí) 別 顧客要求 識(shí) 別 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： HG/A06 版 次： B/0 第 3 頁 共 4 頁 d)質(zhì)量記錄（本公司涉及質(zhì)量記錄共 122 種）； e)外來文件（相關(guān)的法律法規(guī)，各類標(biāo)準(zhǔn)，必要的參考資料和顧客提供的技術(shù)資料）。 文件可采用任何形式或類型的媒體。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管 理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容包括： a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c)質(zhì)量管理體系范圍，對(duì) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體細(xì)節(jié)和合理性說明； d)對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e)質(zhì)量管理體系過程及過程之間的相互作用的描述； f)有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)定期評(píng)審，修改和控制的規(guī)定。 文件控制 公司編制《文件控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件和資料進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)，以確保： a)文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； b)質(zhì)管部組織每年對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需要對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)在發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c)質(zhì)管部編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d)質(zhì)管部確定受控文件的發(fā)布范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門、現(xiàn)場(chǎng)均可獲得有效版本的相關(guān)文件； e)文件集中、分類、有序的存放并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰，易于識(shí)別，并方便檢 索； f)確保相關(guān)適用的外來文件（包括國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)）在使用前得到確 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： HG/A06 版 次： B/0 第 4 頁 共 4 頁 認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g)所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，則應(yīng)加蓋紅色作廢印章予以保存。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，公司對(duì)質(zhì)量記錄的管理制定并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，質(zhì)量記錄要求保持清晰，易于識(shí)別和檢索， 按規(guī)定的保存期限和過期記錄的處理辦法予以管理。 5 支持性文件 文件編號(hào) 文件控制程序 HG/B01 質(zhì)量記錄控制程序 HG/B02 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責(zé) 文件編號(hào)： HG/A07 版 次： B/1 第 1 頁 共 7 頁 1 目的 明確最高管理者在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)，以便順利執(zhí)行各種管理職能，保證質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。 2 范圍 適用于最高管理者對(duì)管理承諾，滿足顧客要求，識(shí)別法律法規(guī)要求，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)、職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)建立和權(quán)限分配，質(zhì)量管理體系的策劃、管理評(píng)審的執(zhí)行等管理職責(zé)的落實(shí)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限的確定；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃；任命管理者代表及管理評(píng)審的實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解，內(nèi)部溝通活動(dòng)。 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的貫徹 和實(shí)施。 4 管理