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顧地塑膠公司iso9001質(zhì)量管理手冊(已修改)

2025-06-14 14:11 本頁面
 

【正文】 湖北顧地塑膠有限公司 目 錄 文件編號: HG/A01 版 次: B/0 第 1 頁 共 1 頁 01 目錄?????????????????????? 1 02 頒布令????????????????????? 2 03 手冊說明???????????????????? 3 04 手冊管理辦法?????????????????? 4 05 公司簡介???????????????????? 5 06 質(zhì)量管理體系??????? ??????????? 6 07 管理職責???????????????????? 10 08 資源管理???????????????????? 17 09 產(chǎn)品實現(xiàn)???????????????????? 21 10 測量、分析和改進???????????????? 36 11 附 A 公司組織機構(gòu)圖??????????????? 44 12 附 B 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖????????????? 45 13 附 C 質(zhì)量管理體系過程職能分配表????????? 46 14 附 D 程序文件清單???????????????? 47 湖北顧地塑膠有限公司 頒 布 令 文件編號: HG/A02 版 次: B/1 第 1 頁 共 1 頁 本《質(zhì)量手冊》是公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準,密切結(jié)合本公司的特點編制而成的。 本手冊是本公司進行質(zhì)量管理和實施本公司質(zhì)量方針的綱領(lǐng)性文件。是對外部組織提供質(zhì)量信任和質(zhì)量管理體系的依據(jù)和對內(nèi)部全體員工進行質(zhì)量行為的規(guī)范和準則,也是本公司開展質(zhì)量活動的法 規(guī)。 本手冊自 20xx 年 月 日起正式實施,凡本公司員工必須遵照執(zhí)行。 為確保按 GB/T1900120xx 標準建立、實施、保持和改進本公司的質(zhì)量管理體系,特任命 先生為本公司管理者代表。其職責為: ; ,并不斷進行改進工作; ; 。 總經(jīng)理: 年 月 日 湖北顧地塑膠有限公司 手 冊 說 明 文 件編號: HG/A03 版 次: B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 范圍 總則:公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準結(jié)合公司實際建立并實施質(zhì)量管理體系,以達到以下目的: 。 ,包括持續(xù)改進以及保證符合顧客適用的法律法規(guī)要求,增強顧客滿意。 范圍 ,覆蓋公司 PVC、 PE、 PPR、 PP 等材料的給排水管材管件、電工槽管、波紋 管、水處理、燃氣管 ,塑鋼門窗等系列塑料產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程所涉及的部門和場所。 。 2 刪減說明 本公司產(chǎn)品執(zhí)行國家、行業(yè)標準,生產(chǎn)工藝成熟,無產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程,因此對標準 條款“設(shè)計和開發(fā)”予以刪減。 由于本公司不存在顧客提供的財產(chǎn),因此對標準 條款“顧客財產(chǎn)”予以刪減。 以上刪減不影響提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力,也不降低公司所承擔的相應(yīng)責任。 3 引用標準 本手冊引用或部分引用以下標準: GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 4 術(shù)語和定義 本手冊術(shù)語和定義采用 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 供應(yīng)鏈:供方→組織→顧客 湖北顧地塑膠有限公司 手冊管理辦法 文件編號: HG/A04 版 次: B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 手冊的發(fā)放與管理 公司內(nèi) 按管理者代表批準的分發(fā)名單和持有者編號由質(zhì)管部按《文件控制程序》進行發(fā)放登記。 按合同需求向顧客提供手冊時,由商務(wù)部申請,管理者代表批準后,由質(zhì)管部發(fā)放登記。 向認證組織提供時,由管理者代表批準。 公司內(nèi)部手冊持有者須妥善保管,不得損壞、丟失和隨意修改,不得復(fù)制、外借。調(diào)離崗位時應(yīng)交還質(zhì)管部。 2 手冊的更改與修訂 質(zhì)量手冊由質(zhì)管部實施動態(tài)管理,對實施情況進行經(jīng)常性的檢查,每年 12 月由質(zhì)管部組織有關(guān)部門對其適用性,有效性進行評價,評價的結(jié)果報管理者代表或供管理評審,若需更改由質(zhì)管部 提出,并按《文件控制程序》規(guī)定辦理更改手續(xù)。 質(zhì)量手冊每三年進行全面修訂,修訂后的質(zhì)量手冊按原審批程序發(fā)布實施。 3 手冊版序控制 手冊版序以大寫英文字“ A、 B 、 C ??”為序,修訂號從“ 0、 3??到 9,到 10 時換版。 4 支持性文件 文件編號 文件控制程序 HG/B01 湖北顧地塑膠有限公司 公 司 簡 介 文件編號: HG/A05 版 次: B/1 第 1 頁 共 1 頁 公司名稱:湖北顧地塑膠有限公司 公司地址:湖北省鄂州市 吳都大道 59 號 投產(chǎn)日期: 1999 年 3 月 28 日 固定資產(chǎn)投資: 8000 萬元 企業(yè)形式:民營 總經(jīng)理:張正國 廠房面積: 10000 平方米 員工人數(shù): 230 人,其中專業(yè)技術(shù)人員 57 余人 主 營:聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等塑料產(chǎn)品、塑鋼產(chǎn)品 主要產(chǎn)品:給排水、通信、電工槽管及配件,燃氣專用管,水處理,塑鋼門窗等系列產(chǎn)品 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號: HG/A06 版 次: B/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 建立、實施、保持質(zhì)量管理體系,以顧客需求和適用的法律法規(guī)為輸入,確定、實施、監(jiān)控、測量所需過程,采取實施實現(xiàn)策劃結(jié)果和持續(xù)改進,增強顧客滿意。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的所有過程。 3 職責 總經(jīng)理批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,確立組織機構(gòu)、崗位、職責,為質(zhì)量管理體系運行提供資源。 管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作。 質(zhì)管部負責質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量記錄的歸口管理。 各部門負責本部門質(zhì)量管理體系文件、質(zhì) 量記錄的管理。 4 管理要點 總則 本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系性的總要求。 識別質(zhì)量管理體系所需過程 a)根據(jù)產(chǎn)品標準、顧客要求、公司經(jīng)驗和資源狀況,以 PDCA 循環(huán)和產(chǎn)品實現(xiàn)的直接過程為指南,識別并確定各過程的相互關(guān)聯(lián)和相互作用。 b)根據(jù)產(chǎn)品形成的特點,把直接形成產(chǎn)品的擠出、注塑和塑鋼門窗主型材下料三過程列為關(guān)鍵工序,塑鋼門窗焊接過程列為特殊過程,并與過程方法原則和系統(tǒng)方法原理相結(jié)合,實現(xiàn)全面質(zhì)量管理。 確定過程順序和相互作用 產(chǎn)品實 現(xiàn)過程順序相互關(guān)系、作用和各過程主要活動如下: 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號: HG/A06 版 次: B/0 第 2 頁 共 4 頁 物料部 商務(wù)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部、塑鋼分公司 技術(shù)部、質(zhì)管部 總倉 商務(wù)部 過程有效運行和控制的準則和方法 a)按過程方法模式和管理的系統(tǒng)方法原理進行總體過程控制和管理。以顧客為中心,識別顧客要求,運用管理評審、內(nèi)審、測量分析不斷改進過程。 b)充 分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)層、管理層和執(zhí)行層的作用,確保體系的正常運行,確保質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn),配備必要的資源,確保設(shè)施環(huán)境與開展質(zhì)量活動相適應(yīng)。 獲得必要的信息,監(jiān)控和支持過程有效運行 a)通過收集過程、測量和監(jiān)控信息、審核和管理評審信息,以及對顧客滿意的測量來進行改進。 b)利用收集的信息,通過數(shù)據(jù)分析對過程的有效性作出判斷并采取適宜的措施加以控制,以實施策劃結(jié)果,增強顧客滿意。 外包過程:本公司外包過程為運輸。 質(zhì)量體系文件要求 本公司質(zhì)量管理體系文件包括: a)質(zhì)量手冊(手冊編 號: HG/A); b)程序文件(本公司共編制了程序文件 17 個); c)作業(yè)文件(包括作業(yè)指導(dǎo)書,規(guī)章制度,管理辦法,作業(yè)規(guī)范,操作規(guī)程,內(nèi)控標準等共計 197 個文件); 貯 存 交 付 及 售后服務(wù) 采 購 生產(chǎn)運作 檢驗試驗 顧客要求 識 別 產(chǎn)品要求 識 別 顧客要求 識 別 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號: HG/A06 版 次: B/0 第 3 頁 共 4 頁 d)質(zhì)量記錄(本公司涉及質(zhì)量記錄共 122 種); e)外來文件(相關(guān)的法律法規(guī),各類標準,必要的參考資料和顧客提供的技術(shù)資料)。 文件可采用任何形式或類型的媒體。 質(zhì)量手冊 質(zhì)管部負責組織編制質(zhì)量手冊,經(jīng)管 理者代表審核,總經(jīng)理批準后予以發(fā)布實施,質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容包括: a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標; b)組織機構(gòu)和部門職責描述; c)質(zhì)量管理體系范圍,對 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準刪減的具體細節(jié)和合理性說明; d)對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用; e)質(zhì)量管理體系過程及過程之間的相互作用的描述; f)有關(guān)質(zhì)量手冊定期評審,修改和控制的規(guī)定。 文件控制 公司編制《文件控制程序》對質(zhì)量管理體系所要求的文件和資料進行控制,包括適當范圍的外來文件如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn) 品標準,以確保: a)文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準,確保其內(nèi)容的準確性和適宜性; b)質(zhì)管部組織每年對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件定期進行全面評審,因評審或其他原因需要對文件進行修改時在發(fā)布前應(yīng)再次批準; c)質(zhì)管部編制受控文件最新狀況一覽表,記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期,以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài); d)質(zhì)管部確定受控文件的發(fā)布范圍,按要求發(fā)放文件,確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門、現(xiàn)場均可獲得有效版本的相關(guān)文件; e)文件集中、分類、有序的存放并標識清楚,保持文件(包括質(zhì)量記錄)的清晰,易于識別,并方便檢 索; f)確保相關(guān)適用的外來文件(包括國家、行業(yè)標準,法律法規(guī))在使用前得到確 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號: HG/A06 版 次: B/0 第 4 頁 共 4 頁 認,按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄; g)所有作廢的文件應(yīng)及時撤離現(xiàn)場,若因任何原因而保留作廢文件時,則應(yīng)加蓋紅色作廢印章予以保存。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù),公司對質(zhì)量記錄的管理制定并實施《質(zhì)量記錄控制程序》,質(zhì)量記錄要求保持清晰,易于識別和檢索, 按規(guī)定的保存期限和過期記錄的處理辦法予以管理。 5 支持性文件 文件編號 文件控制程序 HG/B01 質(zhì)量記錄控制程序 HG/B02 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責 文件編號: HG/A07 版 次: B/1 第 1 頁 共 7 頁 1 目的 明確最高管理者在質(zhì)量管理體系中的職責,以便順利執(zhí)行各種管理職能,保證質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進。 2 范圍 適用于最高管理者對管理承諾,滿足顧客要求,識別法律法規(guī)要求,制定質(zhì)量方針、目標、職責、組織機構(gòu)建立和權(quán)限分配,質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審的執(zhí)行等管理職責的落實。 3 職責 總經(jīng)理負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)和職責權(quán)限的確定;負責質(zhì)量管理體系的策劃;任命管理者代表及管理評審的實施。 管理者代表負責建立、實施和保持質(zhì)量管理體系,確保質(zhì)量管理體系的有效運行。 質(zhì)管部負責統(tǒng)籌質(zhì)量目標的適宜分解,內(nèi)部溝通活動。 各部門負責質(zhì)量目標的貫徹 和實施。 4 管理
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