【正文】 2做好公司的清潔衛(wèi)生、除四害工作，做到樣樣達標。 對安全生產(chǎn)工作負責。 有權(quán)向各部門布置領(lǐng)導(dǎo)授意的工作。 職責： 嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責 。 根據(jù)區(qū)電信公司及本公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，做好物流服務(wù)工作。根據(jù)合同，及時簽發(fā)業(yè)務(wù)傳遞憑證，掌握合同執(zhí)行情況。 1負責商品的比價采購，各類商品的接收驗收錄入，新產(chǎn)品、新技術(shù)及廠商產(chǎn)銷資料的搜集與提供。 1本部門辦公設(shè)施的經(jīng)管。 職責 ： 嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責 。 采購、倉儲、銷售管理辦法的研究、設(shè)計及改進建議的提出。 24 市場開發(fā)、銷售、貨款催收、售后服務(wù)、市場信息的收集整理等工作的執(zhí)行。 1商品存量標準的擬訂及檢查，商品與附件的檢測、存儲、整理及保管（包括進出庫登記與控制、質(zhì)量管理、發(fā)運、運輸短損索賠、呆廢商品的整理及處置，存貨的周期盤點 等）。 1本部門辦公設(shè)施的經(jīng)管。 根據(jù)《會計法》規(guī)定：對下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，應(yīng)當辦理會計手續(xù)，進行會計核算： 款項和有價證券的收付； 財物的收發(fā)、增減和使用； 債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算； 資本、基金的增減； 收入、支出、費用、成本的計算； 財務(wù)成果的計算和處理； 需要辦理會計手續(xù)、進行會計核算的其他事項。除法律規(guī)定和單位 領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。 檢查權(quán) 財務(wù)工作人員有權(quán)審核會計憑證和會計賬簿、會計報表等，通過賬簿、款項和實物核查，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符，對賬實不符的情況要及時作出處理，以實現(xiàn)有效的會計監(jiān)督，保證會計資料的真實、完整和單位財產(chǎn)的安全。 3. 確保在公司內(nèi)提 高對客戶要求的意識。 OA 辦公系統(tǒng)、電話：為公司各部門內(nèi)部及各部門之間進行溝通的主要渠道。其目的是通過基于過程的業(yè)績進行控制，從而為公司帶來增值。 評審輸出 管理評審不僅僅是對質(zhì)量管理體系的驗證，而且對公司戰(zhàn)略策劃提供數(shù)據(jù)，還是識別整個 公司業(yè)績改進機會的強有力工具。 28 資源提供 質(zhì)量管理體系及其有效性的持續(xù)改進，以及顧客要求的滿足、顧客滿意的增強，須要人力、設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境、信息、供應(yīng)商、自然資源、財物資源等各方面資源，公司副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、跨部門多方論證小組研究資源的需求，基于以下方面的考慮，提出申請，經(jīng)相應(yīng)的審批步驟給予提供。 公司通過組織以下活動鼓勵全公司員工的參與和發(fā)展： a) 提供繼續(xù)培訓(xùn)，并進行個人發(fā)展的策劃 (綜合辦公室及各部門負責 )； b) 明確各自的職 責和權(quán)限 (各部門負責 )； c) 確立個人和團隊的目標，對過程業(yè)績進行管理并對結(jié)果進行評價 (綜合辦公室及各部門負責 )； d) 促進人員參與目標的確立和決策 (各部門負責 )； e) 對工作成績給予承認和獎勵 (綜合辦公室及各部門負責 )； f) 促進開放式的雙向信息交流 (綜合辦公室及各部門負責 )； 29 g) 對其人員的需求進行連續(xù)評審 (綜合辦公室及各部門負責 )； h) 創(chuàng)造條件以鼓勵創(chuàng)新 (綜合辦公室及各部門負責 )； i) 確保團隊工作有效 (綜合辦公室及各部門負責 )； j) 就建議和意見進行溝通 (各部門負責 )； k) 了解人員加入和離開組織的原因 (綜合辦公室及各部門負責 )。綜合辦公室負責統(tǒng)籌公司的教育和培訓(xùn)工作，各相關(guān)部門負責落實，目標是以知識技能的提高、意識的提高、結(jié)合經(jīng)驗的豐富而提高公司各級人員的能力，并強調(diào)滿足要求和滿足顧客和環(huán)境與社會等其他相關(guān)方的需求與期望的重要性，以及未能滿足這些要求的后果。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物 (如倉庫 )、工作場所 (如辦公室 )和相關(guān)的設(shè)施；過程設(shè)備 (硬件和軟件 )；支持性服務(wù) (如運輸、信息和通訊 )。 根據(jù)服務(wù)過程的需要，貨倉內(nèi)可能相應(yīng)有照明亮度、溫度變化范圍、濕度范圍（含防潮）、防銹、防塵、傷害等要求，業(yè)務(wù)一、二部負責核定這些要求，并在有規(guī)定時，須定時確認環(huán)境符合要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)一、二部協(xié)同綜合辦公室及財務(wù)部確定 : a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動售后產(chǎn)品服務(wù)的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期 用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求包括所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料 的獲取、貯存、搬運、再利用、銷毀或廢棄； d) 公司確定的任何附加要求。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，將通過業(yè)務(wù)一、二部將相關(guān)文件修改，并通知相關(guān)人員己變更的要求并由業(yè)務(wù)一、二部重新評審。 采購 采購過程 業(yè)務(wù)一、二部 制定程序文件《采購過程》，以確定采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 采購信息 業(yè) 務(wù)一、二部綜合財務(wù)部、綜合辦公室等各有關(guān)部門對各采購物資的文件及要求而制定的采購信息應(yīng)表述所采購物資的以下方面： 34 a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 服務(wù)提供 服務(wù)提供的控制 程序文件《顧客服務(wù)管理程序》規(guī)定，業(yè)務(wù)一、二部負責實施在受控條件下進行銷售服務(wù)的進行，包括： a) 獲得描述產(chǎn)品特性的信息； b) 每一個工序都可獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c) 服務(wù)過程使用適宜質(zhì)量體系文件規(guī)定的設(shè)備； d) 服務(wù)過程具備并使用符合產(chǎn)品設(shè)備的監(jiān)視和測量裝置； e) 依照質(zhì)量體系文件的規(guī)定實施監(jiān)視和測量； f) 實施合格產(chǎn)品放行、交付客戶和售后服務(wù)活動。 刪減后的體系不影響公司為顧客提供持續(xù)滿足法律法規(guī)和顧客的要求的能力和責任。 c) 產(chǎn)品的追溯性： 公司的產(chǎn)品通過來貨單、收貨單等資料。 產(chǎn)品防護 在銷售服務(wù)實現(xiàn)及交付到預(yù)定的地點期間，業(yè)務(wù)一、二部、綜合辦公室負責針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)； 36 b) 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整； c) 識別：以“合格”、“限用”、“停用”等文字標簽貼在儀器表面以識別校準狀態(tài) 。 當計算機測試軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和 測量時，由業(yè)務(wù)一、二部在初次使用前確定其滿足預(yù)期用途的能力，必要時再確認。有效和高效地測量、收集和確認數(shù)據(jù)，可確保公司的業(yè)績和顧客、員工、集團、社會等相關(guān)方滿意，總經(jīng) 理及各級經(jīng)理通過對定期匯報的數(shù)據(jù)報表的審核等方式，評審測量及數(shù)據(jù)使用的有效性和目的，持續(xù)監(jiān)視業(yè)績改進活動并推動進一步的改進。業(yè)務(wù)一、二部對回收的調(diào)查表進行統(tǒng)計，然后組織會議討論分析，進一步改進的公司的質(zhì)量，并解決客戶的投訴。 審核計劃的制定需考慮被審部門 /過程的狀況和重要性、以及以往審核的結(jié)果，從而規(guī)定相應(yīng)的審核準則、范圍、頻次和方法以及實施審核和報告結(jié)果的職責和要求。 過程的監(jiān)視和測量 對于質(zhì)量管理體系中的各個過程，公司總經(jīng)理及各級經(jīng)理還須確定相應(yīng)的測量方法，納入該過程之中，以在日常運作中評價該過程的業(yè)績，推動持續(xù)改進，及當未能達到所策劃的結(jié)果 時，采取適當?shù)募m正措施以確保產(chǎn)品的符合性。 除非得到總經(jīng)理經(jīng)理及顧客的批準，否則在業(yè)務(wù)一、二部的抽樣檢驗過程已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。 c) 物資檢驗不合格品，由業(yè)。 檢驗人員及工作人員在服務(wù)過程及其支持過程中的各個階段所發(fā)現(xiàn)的不合格品，采用在其外表貼不合格標簽或報告的方法予以識別和控制，以防止混入合格產(chǎn)品中。業(yè)務(wù)一、二部負責根據(jù)顧客的其他要求，對采購物資進行抽樣檢驗，以驗證產(chǎn)品符合要求。 管理者代表在選擇審核員以實施內(nèi)審計劃時，應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，且審核員不應(yīng)審核自己的工作。管理者代表負責制定每年的《質(zhì)量體系審核計劃》，其中包含內(nèi)審計劃。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 業(yè)務(wù)一、二部每 半年 就公司的服務(wù)滿足客戶要求的程度，組織對重點客戶至少進行一次滿意度的調(diào)查，范圍為公司所有的服務(wù)，對象為客戶公司或機構(gòu)中的與我公司有業(yè)務(wù)往來的部門中的 2 名或 2 名以上的代表及部分其他部門的代表。通過它，公司不但確保所制造的產(chǎn)品符合要求、所運行的質(zhì)量管理體系符合要求，而且推動質(zhì)量管理體系在有效性和效率方面持續(xù)改進。 當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，業(yè)務(wù)一、二部對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 業(yè)務(wù)一、二部確保監(jiān)視和測量活動可行并以滿足監(jiān)視和測量的要求。標識采用與我公司財產(chǎn)不重復(fù)的編號，驗證方法由業(yè)務(wù)一、二部與客戶溝通后確定。 合同 —— ：所有合同上都以 合同名稱、編號、審批簽字日期進行標示。公司的產(chǎn)品（銷售服務(wù)）在實現(xiàn)過程中均可通過后續(xù)的測量和監(jiān)控來驗證，因此不存在需確認的過程。 采購產(chǎn)品的驗證 業(yè)務(wù)一、二部負責確定并實施對所采購產(chǎn)品的檢驗，檢驗結(jié)果須記錄在指定的報表上或由驗收人在收貨單上簽名。公司通過以下措施確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求： a) 業(yè)務(wù)一、二部負責對新供應(yīng)商根據(jù)其按公司要求提供產(chǎn)品的能力，制定選擇、評價、和重新評價供應(yīng)商的準則，評審結(jié)果記錄在《供應(yīng)商 評審紀錄》中； b) 至少每年一次對現(xiàn)任供應(yīng)商進行持續(xù)評審，結(jié)果記錄在《供應(yīng)商復(fù)評報告》上； c) 供應(yīng)商第一次提供該物資時或物資的要求發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)一、二部負責規(guī)格等資料傳送給供應(yīng)商，確認供應(yīng)商提供的樣板； d) 當被評定的供方是中間商時，應(yīng)確定采購的產(chǎn)品品牌、生產(chǎn)的組織、合法的正式進貨渠道，中間商協(xié)助提供必要的有關(guān)生產(chǎn)組織的有關(guān)證明（如材質(zhì)書、質(zhì)量管理體系認證證書復(fù)印件等），并經(jīng)由業(yè)務(wù)一、二部相關(guān)人員的確認是否符合要求。 顧客溝通 公司以下部門負責就以下有關(guān)方面內(nèi)容按顧客規(guī)定的語言和方式有效地溝通必要的信息 ,包括數(shù)據(jù)： a) 產(chǎn)品信息 —— 業(yè)務(wù)一、二部； b) 問詢、合同或訂單的處理 ,包括對其修改 —— 業(yè)務(wù)一、二部； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨 —— 業(yè)務(wù)一、二部。 d) 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄按 的要求予以保存。因確定以下方面的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 (見 )。 各基礎(chǔ)設(shè)施由相應(yīng)的主管部門負責維護、保養(yǎng)、及運行驗證，相應(yīng)的方法及頻次由各部門在工作指示、作業(yè)指導(dǎo)書、或計劃上制定出來，以確保基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足公司的需求。 在確定培訓(xùn)需求、制定培訓(xùn)計劃時，總經(jīng)理及各部門經(jīng)理從以下各個方面予以考慮： a) 人員的經(jīng)驗； b) 隱含的和明示的知識； c) 領(lǐng)導(dǎo)作用和管理藝術(shù)； d) 策劃和改進的工具； e) 團隊的建設(shè)； f) 問題的解決能力； g) 溝通的技巧； h) 文化和社會習(xí)俗 i) 市場方面的知識以及顧客和、社會其他相關(guān)方的需求和期望； j) 創(chuàng)造和革新。 公司制定了程序文件《人力資源》。 a) 針對機會和約束條件，有效、高效并及時地提供資源； b) 有形資源，如各種設(shè)施； c) 無形資源，如知識財產(chǎn)； d) 鼓勵開展創(chuàng)新性 持續(xù)改進所需的資源和機制； e) 組織結(jié)構(gòu)，包括項目管理的需求； f) 信息管理和技術(shù)； g) 通過加強培訓(xùn)、教育和學(xué)習(xí)來提高公司各級人員的能力； h) 培養(yǎng)公司未來管理人員的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和形象； i) 自然資源的使用和資源對環(huán)境的影響； j) 根據(jù)公司的經(jīng)營計劃對未來的資源需求進行策劃。 a) 質(zhì)量方針的適宜性； b) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； d) 資源需求； e) 產(chǎn)品和過程的業(yè)績目標； f) 公司的業(yè)績改進目標； g) 對組織結(jié)構(gòu)和資源的適宜性的評價； h) 營銷、產(chǎn)品以及使顧客和其他相關(guān)方滿意的戰(zhàn)略和切入點； i) 針對已識別的風(fēng)險所制定的預(yù)防和減少損失的計劃； j) 有關(guān)公司未來需求的戰(zhàn)略策劃信息。 評審的輸入是為了最終得到超越質(zhì)量管理體系有效性和效率的輸出，評審的輸出是為了提供公司進行業(yè)績改進策劃的數(shù)據(jù)。 管理評審 總則 作為持續(xù)改進過程的一個必不可少的部分，總經(jīng)理按 《 質(zhì)量體系年度審核計劃》的計劃定期對質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并擴展為在整個公司范圍內(nèi)對體系效率的評價。 內(nèi)部溝通 會議：總經(jīng)理每？個星期主持一次各部門經(jīng)理參加的管理例會。 管理者代表 趙林寧 被委任為管理者代表，負責： 1. 按 ISO9001:20xx 標準建立、實施及維持質(zhì)量管理體系。 財務(wù)部工作權(quán)限 審核權(quán) 財務(wù)工作人員一定要忠于職守、嚴格遵守財經(jīng)紀律、要仔細審查經(jīng)濟業(yè)務(wù)收支情況，包括審批手續(xù)是否齊全、完備，票據(jù)憑證是否合法有效，做到程序規(guī)范，手續(xù)完備，票據(jù)真實，確保財務(wù)收支合法、合理、安全。 按照《會計法》的規(guī)定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。 財務(wù)部工作職責： 按照《中華人民共和國會計法》（以下簡稱《會計法》）和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定依法建立會計賬冊，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。