【正文】 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 管理者代表負(fù)責(zé)從測(cè)量的類型、測(cè)量方法、所需的能力等方面規(guī)劃如何對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān) 39 事和測(cè)量。 37 、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程既是公司整個(gè)質(zhì)量管理體系 PDCA 大循環(huán)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，也是質(zhì)量管理體系中各個(gè)具體過程不斷改進(jìn)的一個(gè)具體推動(dòng)活動(dòng)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在銷售服務(wù)的全過程中，公司使用如下方法識(shí)別產(chǎn)品： 公司銷售服務(wù)的全過程中，物資、合同必須用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行標(biāo)識(shí)： 35 a) 物資 —— ：以供應(yīng)商在物資包裝上的標(biāo)簽或其他形式來標(biāo)注物資的編號(hào)及數(shù)量，業(yè)務(wù)一、二部負(fù)責(zé)確保物資有清楚的標(biāo)識(shí)，否則由工作人員補(bǔ)上。對(duì)于網(wǎng)上銷售或其他顧客授權(quán)的情況，對(duì)每一個(gè)訂單的評(píng)審 33 由有關(guān)的產(chǎn)品信息包括產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審代替。每年綜合辦公室負(fù)責(zé)集中各部門的培訓(xùn)需求，制定包 含以下內(nèi)容的公司總體的培訓(xùn)計(jì)劃，并定期做修訂： a) 培訓(xùn)目標(biāo)； b) 培訓(xùn)方案和方法； 30 c) 培訓(xùn)所需的資源； d) 培訓(xùn)所必須的內(nèi)部支持； e) 針對(duì)人員能力的提高來評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果； f) 測(cè)量培訓(xùn)的有效性和對(duì)公司的影響。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、不良質(zhì)量成本 (見 和 )、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)、以及對(duì)所供應(yīng)產(chǎn)品的顧客滿意情況。 遵守、宣傳、維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜決一切違法亂紀(jì)行為。 公司與客戶、供應(yīng)商間良好關(guān)系的建立與維系，與廠商、客戶來往函電的處理、商務(wù)的聯(lián)系及來訪的接待。 1商品存量標(biāo)準(zhǔn)的擬訂及檢查，商品與附件的檢測(cè)、存儲(chǔ)、整理及保管（包括進(jìn)出庫(kù)登記與控制、質(zhì)量管理、發(fā)運(yùn)及調(diào)撥事項(xiàng)辦理、運(yùn)輸短 損索賠、呆廢商品的整理及處置，存貨的周期盤點(diǎn)等）。 在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，對(duì)外簽訂各種文件、合同、協(xié)議。 2負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，把防火、防盜、防事故、防惡性案件作為大事抓，為公司提供一個(gè)良好的工作環(huán)境。 負(fù)責(zé)組織 企業(yè) 的綜合調(diào)查研究，為 公司 領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù) 。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總 經(jīng)理每年根據(jù)以下方面的考慮，制定能導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)改進(jìn)的公司整體的質(zhì)量目標(biāo)及測(cè)量要求，并包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中： a) 質(zhì)量體系運(yùn)行趨勢(shì) b) 公司及市場(chǎng)的當(dāng)前和未來需求； c) 管理評(píng)審的相關(guān)結(jié)果； d) 現(xiàn)有的產(chǎn)品性能和過程業(yè)績(jī)； e) 顧客最新期望、及其他相關(guān)方的滿意程度； f) 自我評(píng)定結(jié)果； g) 水平對(duì)比 ,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析，改進(jìn)的機(jī)會(huì)； h) 達(dá)到目標(biāo)所需的資源 (見 )。 本質(zhì)量管理體系適用 ISO9001： 20xx 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 我公司為中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)器材分會(huì)常務(wù)理事單位；目前正在進(jìn)行 ISO9000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 4 修訂摘要 修訂號(hào)、日期、審批 頁(yè)碼 從前修訂 分句編號(hào) 修訂記錄 5 ISO9001:20xx 質(zhì)量體系要素部門相關(guān)表 ★ ：主管 ▲：主控 ○：協(xié)助 內(nèi)容 要 素 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 管理者代表 綜合辦公室 業(yè)務(wù) 一部 業(yè)務(wù) 二部 財(cái)務(wù)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 文 件要求 總則 ★ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ★ ○ ○ ○ 文件控制 ★ ○ ○ 記錄控制 ★ ▲ ▲ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ▲ ▲ 質(zhì)量方針 ★ ▲ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ★ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ★ 管理者代表 ★ ★ 內(nèi)部溝通 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理評(píng)審 總則 ★ ▲ ○ ○ ○ 評(píng)審輸入 ★ ▲ ★ ★ ★ 評(píng)審輸出 6 資源管理 資源提供 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 人力資源 總則 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 基礎(chǔ) 設(shè)施 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ★ 工作環(huán)境 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ▲ ★ ★ ★ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ▲ ★ ★ ★ 顧客溝通 ▲ ★ ★ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪除 采購(gòu) 采購(gòu)過程 ★ ★ 采購(gòu)信息 ★ ★ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ★ ▲ 6 服務(wù)提供 服務(wù)提供的控制 ▲ ★ ★ 服務(wù)提供過程的確認(rèn) 刪 除 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ★ ★ ★ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ★ ★ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ ★ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ★ ★ 內(nèi)部審核 ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ★ 不合格品控制 ★ ★ 數(shù)據(jù)分析 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ ★ ★ ★ ★ ★ 糾正措施 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 預(yù)防措施 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 7 任 命 書 茲委任公司 趙林寧 管理者代表，并賦予以下責(zé)任： a) 按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建 立、實(shí)施及維持質(zhì)量管理體系。 服務(wù) 我公司 以服務(wù)電信主業(yè)為生存之基，以開拓社會(huì)業(yè)務(wù)為發(fā)展之道，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)，樹立通信器材物流品牌，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。每一項(xiàng)工作、每一個(gè)部門的運(yùn)作、每一個(gè)跨部門流程都可視作一個(gè)過程。 質(zhì)量目標(biāo)按 的要求制定。 輸出則根據(jù)以下方面來確定所需的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和支持過程： a) 公司所需的技能和知識(shí)； b) 實(shí)施過程改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)和權(quán)限； c) 所需的資源，如資金和基礎(chǔ)設(shè)施； d) 評(píng)價(jià)公司業(yè)績(jī)改進(jìn)成果的指標(biāo)； e) 改進(jìn)的需求，包括方法和工具改進(jìn)的需求； f) 文件的需求，包括記錄的需求。 負(fù)責(zé)員工的考勤統(tǒng)計(jì) ，組織制定公司績(jī)效考核計(jì)劃及績(jī)效分配方案，進(jìn)行有效的績(jī)效管理。 2負(fù)責(zé)公司的空調(diào)的維護(hù)、保養(yǎng)工作。 本部門工作目標(biāo)的擬訂、執(zhí)行與控制，目標(biāo)進(jìn)度的追蹤與達(dá)成。 業(yè)務(wù)二部部責(zé)任與權(quán)限： 管理職能 ： 負(fù)責(zé)對(duì) 資源再生的采購(gòu)、處理、 銷售環(huán)節(jié)實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、 執(zhí)行 的部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé) 。 1負(fù)責(zé)各類進(jìn)貨發(fā)貨票據(jù)的日常管理。 管理者代表 趙林寧 被委任為管理者代表，負(fù)責(zé)： 1. 按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施及維持質(zhì)量管理體系。 a) 質(zhì)量方針的適宜性； b) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d) 資源需求； e) 產(chǎn)品和過程的業(yè)績(jī)目標(biāo)； f) 公司的業(yè)績(jī)改進(jìn)目標(biāo)； g) 對(duì)組織結(jié)構(gòu)和資源的適宜性的評(píng)價(jià)； h) 營(yíng)銷、產(chǎn)品以及使顧客和其他相關(guān)方滿意的戰(zhàn)略和切入點(diǎn)； i) 針對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)所制定的預(yù)防和減少損失的計(jì)劃； j) 有關(guān)公司未來需求的戰(zhàn)略策劃信息。 各基礎(chǔ)設(shè)施由相應(yīng)的主管部門負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)、及運(yùn)行驗(yàn)證，相應(yīng)的方法及頻次由各部門在工作指示、作業(yè)指導(dǎo)書、或計(jì)劃上制定出來，以確?；A(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足公司的需求。公司通過以下措施確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求： a) 業(yè)務(wù)一、二部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商根據(jù)其按公司要求提供產(chǎn)品的能力，制定選擇、評(píng)價(jià)、和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則，評(píng)審結(jié)果記錄在《供應(yīng)商 評(píng)審紀(jì)錄》中； b) 至少每年一次對(duì)現(xiàn)任供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)評(píng)審，結(jié)果記錄在《供應(yīng)商復(fù)評(píng)報(bào)告》上； c) 供應(yīng)商第一次提供該物資時(shí)或物資的要求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)一、二部負(fù)責(zé)規(guī)格等資料傳送給供應(yīng)商，確認(rèn)供應(yīng)商提供的樣板； d) 當(dāng)被評(píng)定的供方是中間商時(shí)，應(yīng)確定采購(gòu)的產(chǎn)品品牌、生產(chǎn)的組織、合法的正式進(jìn)貨渠道，中間商協(xié)助提供必要的有關(guān)生產(chǎn)組織的有關(guān)證明（如材質(zhì)書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書復(fù)印件等），并經(jīng)由業(yè)務(wù)一、二部相關(guān)人員的確認(rèn)是否符合要求。標(biāo)識(shí)采用與我公司財(cái)產(chǎn)不重復(fù)的編號(hào)，驗(yàn)證方法由業(yè)務(wù)一、二部與客戶溝通后確定。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 業(yè)務(wù)一、二部每 半年 就公司的服務(wù)滿足客戶要求的程度，組織對(duì)重點(diǎn)客戶至少進(jìn)行一次滿意度的調(diào)查，范圍為公司所有的服務(wù)，對(duì)象為客戶公司或機(jī)構(gòu)中的與我公司有業(yè)務(wù)往來的部門中的 2 名或 2 名以上的代表及部分其他部門的代表。 檢驗(yàn)人員及工作人員在服務(wù)過程及其支持過程中的各個(gè)階段所發(fā)現(xiàn)的不合格品，采用在其外表貼不合格標(biāo)簽或報(bào)告的方法予以識(shí)別和控制，以防止混入合格產(chǎn)品中。 審核計(jì)劃的制定需考慮被審部門 /過程的狀況和重要性、以及以往審核的結(jié)果，從而規(guī)定相應(yīng)的審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； 36 b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c) 識(shí)別：以“合格”、“限用”、“停用”等文字標(biāo)簽貼在儀器表面以識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài) 。 服務(wù)提供 服務(wù)提供的控制 程序文件《顧客服務(wù)管理程序》規(guī)定，業(yè)務(wù)一、二部負(fù)責(zé)實(shí)施在受控條件下進(jìn)行銷售服務(wù)的進(jìn)行，包括： a) 獲得描述產(chǎn)品特性的信息； b) 每一個(gè)工序都可獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c) 服務(wù)過程使用適宜質(zhì)量體系文件規(guī)定的設(shè)備； d) 服務(wù)過程具備并使用符合產(chǎn)品設(shè)備的監(jiān)視和測(cè)量裝置； e) 依照質(zhì)量體系文件的規(guī)定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f) 實(shí)施合格產(chǎn)品放行、交付客戶和售后服務(wù)活動(dòng)。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)一、二部協(xié)同綜合辦公室及財(cái)務(wù)部確定 : a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)售后產(chǎn)品服務(wù)的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期 用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求包括所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料 的獲取、貯存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或廢棄； d) 公司確定的任何附加要求。 公司通過組織以下活動(dòng)鼓勵(lì)全公司員工的參與和發(fā)展： a) 提供繼續(xù)培訓(xùn)，并進(jìn)行個(gè)人發(fā)展的策劃 (綜合辦公室及各部門負(fù)責(zé) )； b) 明確各自的職 責(zé)和權(quán)限 (各部門負(fù)責(zé) )； c) 確立個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)，對(duì)過程業(yè)績(jī)進(jìn)行管理并對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià) (綜合辦公室及各部門負(fù)責(zé) )； d) 促進(jìn)人員參與目標(biāo)的確立和決策 (各部門負(fù)責(zé) )； e) 對(duì)工作成績(jī)給予承認(rèn)和獎(jiǎng)勵(lì) (綜合辦公室及各部門負(fù)責(zé) )； f) 促進(jìn)開放式的雙向信息交流 (綜合辦公室及各部門負(fù)責(zé) )； 29 g) 對(duì)其人員的需求進(jìn)行連續(xù)評(píng)審 (綜合辦公室及各部門負(fù)責(zé) )； h) 創(chuàng)造條件以鼓勵(lì)創(chuàng)新 (綜合辦公室及各部門負(fù)責(zé) )； i) 確保團(tuán)隊(duì)工作有效 (綜合辦公室及各部門負(fù)責(zé) )； j) 就建議和意見進(jìn)行溝通 (各部門負(fù)責(zé) )； k) 了解人員加入和離開組織的原因 (綜合辦公室及各部門負(fù)責(zé) )。 OA 辦公系統(tǒng)、電話：為公司各部門內(nèi)部及各部門之間進(jìn)行溝通的主要渠道。 根據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定：對(duì)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算： 款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付； 財(cái)物的收發(fā)、增減和使用； 債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算； 資本、基金的增減； 收入、支出、費(fèi)用、成本的計(jì)算； 財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理； 需要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的其他事項(xiàng)。 采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售管理辦法的研究、設(shè)計(jì)及改進(jìn)建議的提出。根據(jù)合同，及時(shí)簽發(fā)業(yè)務(wù)傳遞憑證，掌握合同執(zhí)行情況。 對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。 1負(fù)責(zé)公司員工的學(xué)習(xí)、思想教育工作。 ? 各部門的職責(zé)和權(quán)限如下，公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限參見的《崗位說明書》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)通過以下活動(dòng)對(duì)此做出承諾： a) 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 確立符合公司宗旨的設(shè)想、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，制定質(zhì) 量方針； c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d) 進(jìn)行管理評(píng)審； e