【正文】 6 資源管理 資源的提供 公司確定并提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的資源，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 必要時應(yīng)向外部相關(guān)方通報公司的管理體系要求和活動過程，確保其了解相關(guān)的需求和供給，并通過與外部的信息交流進(jìn)行收集、記錄和處理信息反 饋。 供銷部 a．參與制定并貫徹管理方針、實(shí)施管理體系文件； b．負(fù)責(zé)對與顧客有關(guān)過程的 控制 , 負(fù)責(zé)對顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查； c. 負(fù)責(zé)收集銷售過程中，在環(huán)境方面造成各種影響的信息； d. 原材料供應(yīng)的選擇、指引、追溯；負(fù)責(zé)對供方的評價； e 負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的審核，采購合同的簽訂； f 負(fù)責(zé)原材料和成品的儲存，保管。 合規(guī)性評價 為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，建立《合規(guī)性評價控制程序》，以定期評價對適用法律法規(guī)的遵守情況，合規(guī)性評價至少每年完成一次。 環(huán)境因素識別： a、三種時態(tài)：過去遺漏的，現(xiàn)在顯現(xiàn)的和將來潛在的。管理者代表負(fù)責(zé)策劃的實(shí)施工作。 公司 建立并保持《記錄控制程序》，對上述內(nèi)容詳加規(guī)定。 作廢文件的管理 a、 有關(guān)部門和使用單位對作廢文件及保存期滿文件應(yīng)及時識別，并按《文件控制程序》規(guī)定回收和處理，要有登記 批準(zhǔn) 和處理記錄； b、 需要保留作廢文件時，應(yīng)做適當(dāng)標(biāo)識，以防誤用。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 （簡稱管理手冊）。 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 可追溯性 追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。 故本手冊刪減了 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn) “ ” 我公司在整個的生產(chǎn)和服務(wù)過程中不存在顧客財(cái)產(chǎn)，因此刪減 。 總經(jīng)理： 周廣文 20xx 年 5 月 10 日 質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 組織機(jī)構(gòu)圖 辦公室 服務(wù)隊(duì) 總經(jīng)理 供銷部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 辦公室 財(cái)務(wù)部 管理者代表 倉庫 生產(chǎn)車間 化驗(yàn)室 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系要素描述目錄 章節(jié) 標(biāo) 題 與 GB/T900120xx 的對照關(guān)系 與 GB/T1400120xx的對照關(guān)系 4 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系 4 4 總要求 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系文件要求 總則 質(zhì) 量環(huán)境管理手冊 文件控制 記錄控制 5 管理職責(zé) 5 管理承諾 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量環(huán)境方針 策劃 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 、 環(huán)境管理方案 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系策劃 環(huán)境因素 法律法規(guī)和其他要求 合規(guī)性評價 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 協(xié)商和信息溝通 管理評審 總則 管理評審輸入 管理評審輸出 6 資源管理 6 資源提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系要素描述目錄 章節(jié) 標(biāo) 題 與 GB/T900120xx 的對照關(guān)系 與 GB/T1400120xx 的對照關(guān)系 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 顧客溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā) 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 環(huán)境運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 8 測量、分析和改進(jìn) 8 改進(jìn) 監(jiān)視和測量 顧客及相關(guān)方滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 環(huán)境績效的監(jiān)測和測量 不合格品、不符合的控制 不合格品的控制 不符合、糾正和預(yù)防措施 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 海城市佳興保溫材料 有限公司 質(zhì)量職能分配表 體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 供銷部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 辦公室 總要求 △ ○ ○ ○ ○ ○ ,~ 文件要求 ○ △ ○ ○ ○ ■ 記錄控制 ○ △ ○ ○ ○ ■ 5,~ 管理職責(zé)和承諾 △ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo)策劃 △ ■ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ○ △ ■ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 △ ○ ○ ○ ○ ■ 管理者代表 △ ■ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ○ △ ○ ○ ○ ■ 管理評審 △ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 資源管理和提供 △ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 △ ○ ○ ○ ○ ■ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ○ ○ ○ ■ ○ 工作環(huán)境 △ ○ ○ ○ ■ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及策劃 ○ △ ○ ○ ■ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ △ ■ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪減 采購 ○ ○ △ ■ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ○ △ ■ ○ 生 產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ○ ○ ○ △■ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ △■ ○ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) 刪減 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ △■ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置 ○ ○ ○ △■ ○ ○ 測量分析和改進(jìn) ○ △■ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ △ ■ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ △ ○ ○ ○ ■ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ △■ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ △■ ○ ○ 不合格品的控制 ○ △ ○ ■ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ △ ○ ○ ○ ■ 持續(xù)改進(jìn) ○ △ ○ ■ ○ ○ ○ △ ○ ■ ○ ○ 備注：△主管領(lǐng)導(dǎo) ■ 歸口部門 ○相關(guān)部門 海城市佳興保溫材料 有限公司 環(huán)境管理體系職能分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 供銷部 辦公室 財(cái)務(wù)部 △ ■ ○ ○ ○ ○ ○ △ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ■ ○ ○ ○ 其他要求 ○ △ ■ ○ ○ ○ ○ 、指標(biāo)和方案 △ ○ ○ ■ ○ ○ ○ 、作用職責(zé)和權(quán)限 △ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 、培訓(xùn)和意識 ○ △ ○ ○ ○ ■ ○ ○ △ ○ ○ ○ ■ ○ ○ △ ○ ○ ○ ■ ○ ○ △ ○ ○ ○ ■ ○ ○ △ ○ ■ ○ ○ ○ ○ △ ○ ■ ○ ○ ○ ○ △ ■ ○ ○ ○ ○ ○ △ ■ ○ ○ ○ ○ ，糾正和預(yù)防措施 ○ △ ■ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ■ ○ ○ △ ○ ○ ○ ■ ○ △ ○ ○ ○ ○ ■ ○ 備注：△主管領(lǐng)導(dǎo) ■ 歸口部門 ○相關(guān)部門 07 質(zhì)量 環(huán)境 管理體系文件層次關(guān)聯(lián)圖 一體化管理體系程序文件 一體化管理體系 手冊 一體化管理體系作業(yè)指導(dǎo)文件 、 規(guī)范 、 標(biāo)準(zhǔn)等 法律法規(guī)和其他要求、記錄、報告等 08 質(zhì)量環(huán)境管理手冊的管理 1 公司 辦公室 組織《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》的編寫、審核、批準(zhǔn)發(fā)放和管理，按《文件和記錄控制程序 》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。 本《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》是公司質(zhì)量、環(huán)境管理活動綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門以及所涉及的相關(guān)場所。 法人代表： 周廣文 地址： 海城市響堂管理區(qū)東響村 郵編： 114231 電話： 04123169399 傳真： 04123169399 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的正常有效運(yùn) 行和持續(xù)改進(jìn)，及時處理影響質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)問題，確保公司體系有效實(shí)施和保持， 特任 命 本企業(yè)的 副總經(jīng)理 周佳明 為一 體化管理體系管理者代表。新版質(zhì)量環(huán)境管理手冊發(fā)放的同時，將舊版本收回，按《文件控制程序》辦理。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 報廢 為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并 批準(zhǔn) 發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，并應(yīng)確保在企業(yè)相關(guān)職能和層次上分解管理目標(biāo)， 批準(zhǔn) 發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境管理手冊； 管理者代表負(fù)責(zé)組織、 建立實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系； 辦公室 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量 和環(huán)境 管理體系的運(yùn)行及日常管理 。 職 責(zé) a、 辦公室 是文 件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件（管理手冊、程序文件）的管理、負(fù)責(zé)管理體系文件編擬、更改和審核的組織、管理與協(xié)調(diào)，并具體負(fù)責(zé)管理手冊 的編制、更改和報批；指導(dǎo)并協(xié)調(diào)公司有關(guān)職能部門文件管理人員對所有與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的受控文件按《文 件控制程序》實(shí)施控制。 質(zhì)量、環(huán)境管理記錄標(biāo)識應(yīng)清晰并具有唯一性，便于檢索，標(biāo)識方法在《文件控制程序》中做出規(guī)定。 管理方針的傳達(dá)貫徹 形成文件的管理方針通過管理體系對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，并在公司范圍內(nèi)廣為宣傳。 3） 應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時間間隔內(nèi)對環(huán)境管理方案進(jìn)行評審，如果涉及到新的開發(fā)和新的或修改的 活動、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素，或是環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，都應(yīng)及時對管理方案進(jìn)行修訂和調(diào)整，以確保環(huán)境管理方案與項(xiàng)目的新變化相適應(yīng)。 辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)法律法規(guī)的適用性，建立《環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)及其它要求文件一覽表》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳達(dá)到各適用部門和相關(guān)方。 協(xié)調(diào)外部信息交流的工作； i 負(fù)責(zé)定期監(jiān)測環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案的完成情況。 溝通及信息交流的內(nèi)容 a、顧客信息：有關(guān)重大產(chǎn)品質(zhì)量不合格或顧客重大投訴，以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)類信息等重大信息及顧客的抱怨等情況的反饋等； b、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程要求及變更，進(jìn)度、材料情況，質(zhì)量驗(yàn)收評定結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，不合格通報等； c、質(zhì)量、環(huán)境管理信息：包括體系文件、管理文件、職責(zé)與權(quán)限規(guī)定、法律、法規(guī)執(zhí)行情況、內(nèi)外審核情況、數(shù)據(jù)分析、管理目標(biāo)考核結(jié)果，管理評審及糾正、預(yù)防措施等過程監(jiān)視結(jié)果； d、質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進(jìn)需求，包 括職工考核